蒙自市冷泉镇人民政府2022年度部门决算

　　监督索引号53250300755901000

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市冷泉镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4.做好镇村发展规划，推动产业结构调整。

　　5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。知道村名自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8.加强镇对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.扶持壮大村集体经济。以畜牧企业龙头品牌建设为核心，以牛、猪、鸡以及特种养殖为支撑，大力发展畜牧养殖业，全力打造“牧业小镇”。鹏欣老哈都示范牧场于2022年1月竣工投产，投资13100万元，用地625亩，养殖安格斯、海福特优质品种牛11785头，进行自繁自育，进一步延伸肉牛养殖产业链。温氏集团冷泉所本底村种猪场项目，项目占地280.22亩，投入资金9846万元，年均出栏新法系大白种猪10万头。围绕辖区内落地项目企业，围绕鹏欣肉牛养殖场饲料缺口问题，2022年，冷泉镇积极向省、州组织部申报扶持壮大村集体经济资金350万元，流转土地12亩，新建厂房1800平方米，全镇人民齐心协力，建设冷泉镇青储饲料加工厂。

　　2.持续推动文化发展。2022年冷泉镇共开展文艺培训23次并在嘎机租村、楚冲村、下竹木孔村等地开展文艺会演；积极宣传冷泉传统三步弦；组织非遗传承人、文艺队员参加民族文化活动，邀请民间苗族刺绣艺人开展刺绣技艺培训；

　　3.打造美丽宜居乡村。2022年，冷泉镇人民政府联合冷泉派出所开展集中整治违法建筑物占道、非法搭建雨棚、车辆乱停乱靠、占道经营、农贸市场脏乱等现象，拆除集镇街道违法搭建的建筑物3处，清理违规张贴广告925处，集镇主街道划定停车位，杜绝店外经营等商户占道经营、乱堆乱放行为，统一集镇铺面外观；谋划冷泉镇供水厂（净化水产）项目，解决冷泉镇人民群众用水的质量；完成村级文化活动中心及灯光亮化、小新村委会灯光亮化；2022年实施的蒙自市2022-2024年自然村通畅公路工程施工（2022年项目）中，冷泉镇涉及6条公路，总里程30.405千米，待目前的在建项目完工，可消除8个自然村进村道路未硬化的短板。创建为民，创建惠民，从生活环境入手，全面推进农村人居环境整改，抓“大”、聚“小”、做“精”，提升群众生活的安全感和幸福感，让乡村“颜值”与“气质”再提升。

　　4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022年已开展动态监测10次，10月份开展第二轮排查暨信息采集更新工作。通过动态监测，冷泉镇现有监测对象145户418人，其中13户27人已于2021年底全部达到“两不愁、三保障”标准，实现风险消除。针对风险未消除三类人员，冷泉镇统筹协调各站所、各个部门，逐户分析每户返贫致贫风险点，针对风险点提出相应帮扶措施并进行动态监测；落实特困供养8户11人，落实纳入孤儿或事实无人抚养2人，土地流转（资产盘活）2户，小额信贷7户，1人享受“雨露计划”项目，成功申请救助基金3户；对全镇有劳动力并有外出务工需求人员推送了就业岗位信息7次，有种养技术提升需求农户开展过种养殖技术培训38期；2022年投入衔接资金337.3万元，涉及项目5个； 主要领导带头，全镇干部职工积极入村开展控辍保学工作。

　　5.科学精准做好疫情防控工作。冷泉镇始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，认真贯彻落实中央、省、州、市疫情防控工作部署和要求，细化网格划分，现有152个网格175个网格员；目前累计接种疫苗第一剂17698人、第二剂15979人、第三剂11416人，防疫物资储充实，医用外科口罩、医用一次性防护服、消毒液等23种防疫应急物资，进出造册登记，做到专人专管，开展专项监督检查32次，内部通报3期，发现整改问题16个，全镇疫情防控举措不断优化，科学精准的防控水平得到进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室，所属单位8个，分别是：

　　1.蒙自市冷泉镇人民政府（行政单位）

　　2.财政所（参公事业单位）

　　3.农业综合服务中心（事业单位）

　　4.文化广播电视服务中心（事业单位）

　　5.国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　6.林业和草原服务中心（事业单位）

　　7.水利工作服务中心（事业单位）

　　8.社会保障服务中心（事业单位）

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.蒙自市冷泉镇人民政府（行政单位）

　　2.财政所（参公事业单位）

　　3.农业综合服务中心（事业单位）

　　4.文化广播电视服务中心（事业单位）

　　5.国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　6.林业和草原服务中心（事业单位）

　　7.水利工作服务中心（事业单位）

　　8.社会保障服务中心（事业单位）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度收入合计26,578,950.39元。其中：财政拨款收入26,253,950.39元，占总收入的98.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入325,000元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少7,556,491.35元，下降22.14%。其中：财政拨款收入减少1,949,181.35元，下降6.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5,607,310元，下降94.52%。主要原因是其他收入下降及本年度人员略微减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度支出合计31,923,742.01元。其中：基本支出14,745,403.92元，占总支出的46.19％；项目支出17,178,338.09元，占总支出的53.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,720,610.27元，增长13.19%。其中：基本支出增加1,921,994.44元，增长14.99%；项目支出增加1,798,615.83元，增长11.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；主要原因是本年项目支出增加、日常公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,745,403.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,116,154.13元，占基本支出的68.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,356,002.71元，占基本支出的9.20％，对个人和家庭的补助支出3,152,047.08元，占基本支出的21.38％，资本性支出121,200.00元，占基本支出的0.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市冷泉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,178,338.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支有森林生态效益补偿支出891,520元，巩固脱贫衔接乡村振兴资金3,485,560.81元，中央农村综合改革转移支付补助资金3,235,300.00元，新一轮退耕还林补助资金5,393,228.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出25,697,950.39元,占本年支出合计的80.50%。与上年相比减少2,397,731.35元，下降8.53%,主要原因分析：2022年厕所革命、危房改造、疫情防控等工作支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,200,586.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.69%。主要用于行政人员工资及一般日常公用经费开支。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于基层公共安全业务等工作相关支出。

　　5.科学技术（类）支出10,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于科普宣传员工资。

　　6.文化旅游体育与传媒（类）支出267,182.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于文化类宣传类工作支出。

　　7.社会保障和就业（类）支出2,071,349.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于社会保障服务中心工资福利支出以及基层政权建设、社会救助、机关事业单位社会保险缴费等。

　　8.卫生健康（类）支出1,105,735.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于社保服务中心新农合办工资福利支出。

　　9.节能环保（类）支出201,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于退耕还草补助资金。

　　10.城乡社区（类）支出271,953.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于镇规划办工资福利支出和镇村卫生整治。

　　11.农林水（类）支出10,665,506.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.50%。主要用于农林水部门工资福利支出以及农村资源保护修复与利用、生态效益补偿、其他扶贫支出等。

　　12.交通运输（类）支出82,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于农村公路养护费。

　　13.资源勘探信息等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于青贮饲料加工厂造价咨询费。

　　14.住房保障（类）支出623,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于农村危房改造、住房公积金支出。

　　15.灾害防治及应急管理（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于安全生产工作开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为439,755.00元，支出决算为316,303.00元，完成年初预算的71.93%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出285,855.00元，占90.37%；公务接待费支出30,448.00元，占9.63%，具体是国内接待费支出30,448.00元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为439,755.00元，支出决算为316,303.00元，完成全年预算的71.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为285,855.00元，完成全年预算的100%；公务接待费支出决算为30,448.00元，完成全年预算的19.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、预决算公开、盘活财政存量资金、厉行节约、“三公经费”、严肃财经纪律、部门绩效开展情况等方面对部门整体支出预算执行进行认真管理。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少115,497.00元，下降26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加53,897.61元，增长23.24%；公务接待费支出决算减少89,426.50元，下降74.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年上级单位来乡进行调研等接待支出减少。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障脱贫攻坚、疫情防控等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来乡进行政策调研等接待支出，以及招商引资等公务活动的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市冷泉镇人民政府2022年机关运行经费支出1,356,002.71元，减少2,651,600.91元，下降66.16%,主要原因分析是蒙自市冷泉镇严格执行《中华人民共和国预算法》，从预算编制、厉行节约、严控“三公经费”、严肃财经纪律，对部门整体支出预算执行进行认真管理，所以较上年大幅减少。机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市冷泉镇人民政府资产总额8,336,556.72元，其中，流动资产4,381,351.81元，固定资产3,954,669.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产535.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,376,354.37元，其中固定资产减少360,798.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额7,893,991.86元，其中：政府采购货物支出1,553,773.54元；政府采购工程支出6,152,000.00元；政府采购服务支出188,218.32元。授予中小企业合同金额7,584,773.54元，占政府采购支出总额的96.08%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　（六）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　监督索引号53250300755901111