蒙自市鸣鹫镇中学2022年度部门决算

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蒙自市鸣鹫镇中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4、积极办好本镇的初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6、按照上级有关部门的规定，负责对本镇中学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、全力做好安全保障工作，努力守住安全红线。实行一岗双责，学校与职工，教师与家长签订了安全责任书，责任落实到个人。

　　2、聘请法制副校长到校进行法制进校园活动。

　　3、加强学生的养成教育的培养，每天通过值日教师、学生会监督岗和值日教师对各学校文明礼仪、公共卫生、教室卫生、公共绿化区、寄宿制学生宿舍等进行督查，每个星期进行一次评比，在班级、宿舍发放流动红旗，作为评优推先的依据。班级文化建设得到了全面发展，促进了校园文化的建设。

　　4、加强常规教学检查制度管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加强教师队伍建设，提高教师整体素质，竭力提高教育教学质量。

　　5、严格财务纪律管理，做好后勤保障服务。抓好学生营养改善计划实施工作，按时足额发放寄宿制学生生活补助。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、办公室、总务处、工会、团委、党支部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市鸣鹫镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 蒙自市鸣鹫镇中学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2022年度收入合计19,042,059.85元。其中：财政拨款收入11,773,259.85元，占总收入的61.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,268,800元，占总收入的38.17%。与上年相比，收入合计增加9,252,626.44元，增长94.52%。其中：财政拨款收入增加2,358,666.36元，增长25.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加6,893,960.08元，增长1,839.17%。主要原因是（1）2022年实际在校学生较2021年有所增加，学生营养计划补助资金、困难学生生活补助资金，公用经费补助资金增加。（2）2022年有教师退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。（3）2022年把其他收入纳入决算中，并且比2021年的数据较大。（4）2022年我校有基建项目（宿舍楼）。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2022年度支出合计12,169,353.85元。其中：基本支出10,998,166.35元，占总支出的90.38%；项目支出1,171,187.5元，占总支出的9.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,135,080.08元，增长21.28%。其中：基本支出增加1,475,767.58元，增长15.5%；项目支出增加659,312.5元，增长128.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析主要原因是1、2022年医疗保险人员经费增加；2、2022年购入了570000元语音设备。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,998,166.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,137,772.01元，占基本支出的83.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,860,394.34元，占基本支出的16.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,018,800元。其中：基本建设类项目支出3,508,400元。具体项目开支及开展工作情况：蒙自市鸣鹫镇中学教学楼项目、蒙自市鸣鹫镇中学学生宿舍楼项目。

m三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,773,259.85元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加1,855,786.08元，增长18.71%，主要原因分析（1）2022年实际在校学生较2021年有所增加，学生营养计划补助资金、困难学生生活补助资金，公用经费补助资金增加。（2）2022年有教师退休，机关事业单位职业年金缴费支出增加。（3）2022年购入了570,000元语音设备。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出9,704,872.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.43%。主要用于蒙自市鸣鹫镇中学教师工资福利，学生日常公用。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出881,256.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于教师日常社保单位缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出658,760.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于教师日常社保单位缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出528,370.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于教师住房公积金单位缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年节约三公经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年节约三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,无机关运行经费，主要原因分析与2021年0万元比较无增减变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中学部门资产总额15,992,204.54元，其中，流动资产7,165,565.52元，固定资产7,895,724.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程261,500.00元，无形资产669,414.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,724,063.5元，其中固定资产增加155,853.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额420,575元，其中：政府采购货物支出276,575元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出144,000元。授予中小企业合同金额420,575元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　三、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036003301111