蒙自市科学技术局2022年度部门决算

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蒙自市科学技术局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于科技创新工作的方针政策和重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设。

　　2.牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　3.参与编制重大科技项目规划及基础设施建设并监督实施，协调重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。参与关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与实施大科学计划、大科学工程、重大技术攻关、成果转化和应用示范。

　　4.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村、工业和社会发展的规划、措施。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　5.推进技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　6.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

　　7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

　　8.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，参与开展国内外科技合作与科技人才交流。协调对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9.参与引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

　　10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

　　11.承担国家农业高新技术产业示范区建设有关工作。参与云南红河国家农业科技园区的具体事务，负责云南省农业科技园区项目的组织实施和绩效考核管理。

　　12.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　13.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，配合做好州科技管理平台的建设工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.积极宣传科技政策。贯彻落实《云南省创新驱动高质量发展29条措施》《高新技术产业开发区高质量发展18条措施》《高新技术企业加快发展9条措施》《红河州创新驱动高质量发展10措施》。2022年3月份出台《蒙自“十四五”科技创新规划》，确立科技创新工作发展目标，为蒙自市未来五年科技创新发展工作描绘了“路线图”和“施工图”。同年5月印发《蒙自市创新驱动高质量发展9条措施（试行）》，全面落实惠企政策，释放政策红利，打出系列政策“组合拳”，使企业了解科技政策，促进企业创新发展。

　　2.加大科技创新主体培育。根据不同类型和不同阶段的中小企业发展需求，采取梯度培育、差异扶持的定向帮扶措施，全面推动全市科技型中小企业总量增加、规模做大、实力做强。实施“一企一策”点对点服务，做好高新技术企业申报认定政策宣传解读工作，切实抓好红河州高新技术企业“三倍增”行动计划贯彻落实，有效提高我市企业创新能力。2022年新申报的企业11家，通过认定7家，其中工业园区企业2家（云南齐星杭萧钢构股份有限公司、云南红河浩志橡胶有限公司）。新增国家科技型中小企业入库7家，省级科技型中小企业备案6家。截至目前，全市共有高新技术企业14家、科技型中小企业44家。

　　3.加强科技项目平台建设。一是推进院士专家工作站等高水平科技创新平台建设和省级科技特派员的申报。4月，云南省曹尚银、苗保河专家工作站在蒙自市授牌启动。5月，全州首批10个科技特派员工作站挂牌成立，按照“一乡一业”“一业一站”的方式，构建了“1人+1乡”“1企+1策”的科技特派员服务模式，为乡村振兴注入新动力。年内新增科技特派员4人，其中“三区”科技人才1人，现登记入库省级科技特派员65个，其中“三区”科技人才11人，2022年，组织申报省级院士专家工作站5个、州级院士专家工作站6个；二是围绕蒙自农业科技园区和产学研协同创新平台建设，不断加大科技创新平台建设力度，着力构建完善的科技创新体系，取得了明显成效。2022年10月，蒙自农业科技园区通过云南省农业科技园区评估验收，获优秀等次。目前，园区已建成核心区20万亩，辐射区100万亩；蒙自市蒙生石榴产销专业合作社年内向省科技厅争取到2022年“蒙自乡村振兴石榴产业关键技术集成示范项目”补助资金200万元；建立红河州首家科技成果转化服务平台，是全州首个专注于服务企业、高校、科研院所科技成果转移转化的数字化平台。截至2022年12月底，大数据中心汇集技术需求230项、科技成果776项（含专利500项）、各行业专家180名、企业105家，政策资讯2080条。三是加大众创空间和科技孵化器培育建设，进一步培优做强科技企业孵化器和众创空间，发挥科技孵化平台在建设数字蒙自中的新引擎、新动能作用。2022年组织申报省级星创天地4家，组织申报规上企业建设研发中心1家，通过红河州技术中心认定1家。

　　4.引导企业加大研发投入。对企业加大研发投入专题培训，让企业明白享受加计扣除税收优惠政策，强化对规模以上科技型企业研发经费投入后补助的立项申报工作。2019年蒙自市研发投入达5.22亿元，研发投入强度达1.47%；2020年蒙自市研发投入达6.48亿元，研发投入强度达1.66%；2021年蒙自市研发投入达7.28亿元，研发投入强度达1.63%，研发投入居全州第一，省对下转移支付研发后补助218万元。2022年企业研发投入补助756万元。

　　5.加快科技成果转化应用。促进科技成果转化为现实生产力，推动蒙自经济建设和社会发展。如与红河学院合作开展枇杷枝干褐腐病防治研究项目，分离枇杷枝干褐腐病病原菌，并筛选出有效的生防木霉植株。杭萧钢构公司正在研发的高效数控生产系列设备和配套项目代替原有产能低下的传统生产设备，大幅降低员工的劳动强度。瀛洲水泥厂的余热发电，年节能量达1.28万吨标煤等。

　　6.促进产学研有效结合。引导企业主动与高等院校、科研院所开展科技合作，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。在采矿冶金、制造、建筑服务等各个行业的生产力水平逐年提高。比如蒙自缤纷农业科技发展有限公司、红云作物研究所、蒙自润健农业科技有限公司3家企业分别与云南省农业大学、云南省农科院、红河州农科院、四川农业大学签订农业技术合作协议，承担新品种、新技术的试验示范，有效促进科技成果转化的应用。蒙自矿冶公司在与昆明理工大建立合作关系的基础上，培养本地人才，提高了科技合作质量。蒙自瀛洲水泥有限责任公司长期与中国建筑材料科学研究总院合作，以工业固废利用为主攻方向，自主研发冶金废渣复合矿化剂工艺、工业固体废弃物混合材生产等技术，提升企业核心竞争力。

　　7.加大宣传科技创新工作。成功举办蒙自市首届科普讲解大赛、蒙自第一期科学大讲坛，开展送科技下乡宣传，发放宣传资料4600余份；举办各类政策解读专题培训3期200余人次；梳理省州市支持科技创新各类政策，印制政策汇编1000册；省州市科技专家深入企业开展点对点、点对面培训10次；加大科技创新工作宣传报道，在学习强国平台、省州市新闻媒体平台、科技部门公众号等新媒体上发布信息59篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

     我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科技管理与合作科。所属事业单位1个，是蒙自市科技成果转化中心。

    （二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市科学技术局(设2个内设机构: 办公室, 科技管理与合作科)

　　2.蒙自市科技成果转化中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市科学技术局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市科学技术局2022年度收入合计6，312，983.95元。其中：财政拨款收入6，312，983.95元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1，191，816.91元，增长23.27%。其中：财政拨款收入增加1，411，816.91元，增长28.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少220，000.00元，减少100.00%。财政拨款收入增加主要原因是人员经费增加和省级转移支付研发投入补助费用增加。其他收入减少主要原因是2021年收到发改局拨付的《蒙自市“十四五”科技创新规划》及实施“十四五”相关工作经费200，000.00元和张锡、赵忠明的科技特派员专项经费20，000.00元，2022年无此项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市科学技术局2022年度支出合计6，380，990.95元。其中：基本支出2，141，420.90元，占总支出的33.56％；项目支出4，239，570.05元，占总支出的66.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1，321，507.03元，增长26.12%。其中：基本支出增加341，654.29元，增长18.98%；项目支出增加979，852.74元，增长30.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是省级转移支付研发投入补助费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，141，420.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，059，677.91元，占基本支出的96.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81，742.99元，占基本支出的3.82％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4，239，570.05元。其中：基本建设类项目支出3，934，249.32元。具体项目包括2022年科技计划（第一批）省对下转移支付资金3，934，249.32元，用于企业研发投入、高新技术企业认定、高企培育、星创天地认定、科技特派员补助；蒙自矿冶有限责任公司研发投入补助资金200，000.00元，用于企业研发投入补助；科技成果转化与区域创新项目工作经费3,000元，用于科技成果转化平台建设；2022年度科技创新工作经费36，746.85元，用于日常开展科技工作；“十四五”规划相关工作经费63，787.45元，用于开展“十四五”规划设计;蒙自市美丽县城建设项目前期经费1，186.43元，用于开展美丽县城建设工作；张锡、赵忠明的科技特派员专项经费600.00元，用于开展农业技术培训补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出6，312，983.95元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加1，410，316.91元，增长28.77%,主要原因是省级转移支付资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出5,835,548.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于人员工资支出和项目支出，包括：工资福利支出1，564，427.12元，商品和服务支出305，372.41元，对个人和家庭的补助31，500.00元，对企业补助3，934，249.32元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出191,538.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。全部用于干部职工保险缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出157，131.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。全部用于干部职工医疗补助缴纳。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出128,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为4,059.00元，完成全年预算的13.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4，059.00元，占总支出决算的13.53%，具体是国内接待费支出决算4，059.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000元，支出决算为4059.00元，完成全年预算的13.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为4059.00元，完成全年预算的13.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3433.00元，增长548.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3433.00元，增长548.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是科技局严格控制接待任务，严格按照公务接待标准接待。

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省曹尚银苗保河专家工作站专家，2022年创新创业大赛专题培训会专家，水田乡鲁嘎村委会组团考察中草药种植等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市科学技术局2022年机关运行经费支出79，309.87元，减少12，929.71元，下降14.02%,主要原因是办公费、邮电费、工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

　　二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市科学技术局资产总额525，330.29元，其中，流动资产137，249.29元，固定资产374，081.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14，000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13，306.88元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。