蒙自市发展和改革局2022年度部门决算

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蒙自市发展和改革局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分蒙自市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分  蒙自市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

　　2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　3.统筹推进生态文明建设排头兵工作，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

　　6.贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

　　7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

　　9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.以党建为引领，聚焦机关党的建设，打造高素质发改干部队伍。加强机关党建工作，局班子成员认真履行“一岗双责”，带头落实全面从严治党各项规定。深化党史学习教育，持续推进效能革命作风革命，抓实意识形态领域、党风廉政、基层党组织建设、为民办实事等各项工作。通过各种培训、学习提升广大干部职工干事创业的本领。

　　2.加强精准研判，当好参谋助手，统筹疫情防控和经济社会发展。认真贯彻落实中央、省、州、市经济会议精神，强化经济发展和疫情形势分析研判，科学编制蒙自市2022年国民经济和社会发展计划；全力落实省、州助企纾困政策，起草并报市人民政府印发《蒙自市2022年促进经济平稳健康发展10条措施》《蒙自市贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的实施方案》。加强经济运行监测分析，积极撰写月度、季度经济运行分析报告，持续提出务实管用的政策措施建议，全力稳市场、增投资、促工业、扩消费，确保全年经济运行在合理区间，保持稳中向好的态势。2022年，全市地区生产总值增长4%。规上工业增加值增长8%；规模以上固定资产投资增长0.3%；社会消费品零售总额增长5%。

　　3.抢抓政策机遇，加快项目建设，为稳住经济大盘提供有力支撑。以“全市项目谋划大比拼擂台赛”为抓手，全力统筹好全市项目建设。牵头组织全市项目谋划大比拼擂台赛7次，共谋划项目368个；实行市级领导挂钩联系项目制度，压实各级责任，2022年列入蒙自市3000万元以上重点项目共计115个，1－12月完成投资139.79亿元。

　　4.立足优势特色，着力延链补链强链，加快现代产业发展。抓好《蒙自市“十四五”新型基础设施建设规划》《蒙自市“数字经济”规划（2021-2025年）》《蒙自市十四五能源发展规划（2021-2025）》《蒙自市产业强市三年行动工作方案（2022-2024年）》的编制印发。加快推进有色精深加工产业园建设、蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地三期等项目前期工作，推动传统产业转型升级。蒙自绿色能源装备制造、蒙自市畜禽屠宰冷链物流等项目相继建成投产。

　　5.深化重点改革，扩大对外开放，打造面向南亚东南亚辐射中心前沿。全面实施市场准入负面清单，积极推进要素市场化改革，全力做好经济体制改革和新型城镇化改革各项工作。《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》通过专家评审。牵头抓好优化营商环境促进市场主体倍增工作。起草《蒙自市优化营商环境三年行动计划工作方案》《蒙自市优化营商环境促进市场主体倍增实施方案》并通过市委常委会审议。对照考核指标及年度工作目标，制定《蒙自市优化营商环境2022年重点任务清单》，截止12月底，全市市场主体总数66255户，较2021年底净增7011户。

　　6.强化系统思维，聚焦协同发展，统筹推进新型城镇化与乡村振兴。高质量推进新型城镇化。加快实施城市更新行动，完成972户老旧小区主体改造工作，加快推进650户棚户区配套基础建设。推动区域协调发展。坚持共建共享提升公共服务能力，不断增加优质教育、医疗、养老供给，打造辐射滇南区域的公共服务体系。全面推进乡村振兴。配合推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。全力配合推进乡村振兴现代农业产业园、乡村振兴现代牧业产业园和蒙自市齐乐纪农旅产业融合发展园项目建设。

　　7.树立生态理念，实施城乡绿美行动，扎实推进生态文明建设。统筹推进城乡绿化美化工作，印发《蒙自市城乡绿化美化三年行动实施方案（2022-2024）》，组建城乡绿化美化工作专班，协同推进城乡绿化美化工作。抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。抓好生态环境保护。印发《蒙自市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系工作方案》，《蒙自市生态文明建设“十四五”规划》通过专家审核。抓好重点流域治理。有效推进庄寨水库、犁江河等重点流域水环境治理项目建设。抓好“能耗双降”工作。完成固定资产投资项目节能评估和审查44项。建立两高清单，坚决推进存量“两高”项目节能降碳改造，加快产业结构优化升级，积极发展环保产业。

　　8.树立为民思想，聚焦社会事业发展，在发展中保障和改善民生。大力推进基本公共服务均等化、标准化建设。《蒙自市“十四五”基本公共服务规划》完成初稿。全力保供应稳价格。加强重要民生商品价格动态监测，完成重大节假日期间“日监测、日调度”，全市重要民生商品储备充足、物丰价稳。做好价格成本监审，协助政法机关完成案件价格认定。

　　9.补短板消隐患，加强行业监管整治，努力提升监管服务效能。项目立项流程规范。严格按照国家产业结构调整目录审批项目立项。1-12月，通过《投资项目在线审批监管平台》系统受理事项992件。粮食安全保障取得新成效。完成市级成品粮储备任务及2022年度储备粮油轮换工作。切实做好粮食执法监督检查、信息统计、价格监测、安全生产等工作。全年能源形势总体平稳。强化能源保障，确保能源行业的安全稳定和平稳保供。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科。

　　所属单位共4个，分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局；

　　3.蒙自市价格认证中心；

　　4.蒙自市重点项目发展中心。

　　纳入蒙自市发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局；

　　3.蒙自市价格认证中心； 

　　4.蒙自市重点项目发展中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市发展和改革局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市发展和改革局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局部门2022年度收入合计11,520,375.84元。其中：财政拨款收入11,120,375.84元，占总收入的96.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入400,000元，占总收入的3.47%。与上年相比，收入合计减少29,948,725.08元，下降72.22%。其中：财政拨款收入减少27,243,725.08元，下降71.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,705,000元，下降87.12%。主要原因是财政经费压缩项目支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局部门2022年度支出合计11,469,637.84元。其中：基本支出8,137,847.8元，占总支出的70.95%；项目支出3,331,790.04元，占总支出的29.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少29,990,248.41元，下降72.34%。其中：基本支出增加2,020,918.78元，增长33.04%；项目支出减少32,011,167.19元，下降90.57%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加元，增长0%。总支出比上年减少原因为财政经费压缩项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,137,847.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,764,400.41元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373,447.39元，占基本支出的4.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,331,790.04元。其中：基本建设类项目支出199,388.7元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2010408红财建发〔2022〕72号2022年农产品成本调查经费6,200元；

　　2.2010499红财建发〔2021〕43号蒙自市智慧发改项目州级前期经费199,388.7元；

　　3.2010499红财预发〔2021〕163号2021年度烟草打假打私经费补助37,000元；

　　4.2010499蒙财发〔2022〕10号发改工作经费210,189.74元；

　　5.2010499蒙财发〔2022〕10号蒙自市重大项目前期经费2,244,000元；

　　6.2010499蒙财发〔2022〕10号2021年争取上级补助资金奖励116,215.6元；

　　7.2010499蒙财发〔2021〕8号蒙自市数字大脑项目工作经费50,262元；

　　8.2013816红财行发〔20221〕7号粮食食品安全监管专项补助经费1,300元；

　　9.2013816红财行发〔2021〕25号第二批省级食品安全监管专项补助资金3,644元；

　　10.2130221红财建发〔2021〕137号2021年乡村振兴与财源建设前期费294,000元；

　　11.2220105蒙财发〔2022〕10号粮食信息统计经费1,230元；

　　12.2220199红财建发〔2021〕101号州粮食局拨2021年粮油供需平衡调查经费补助5,000元；

　　13.2240703蒙财发〔2022〕10号2022年地方应急救灾物资采购经费163,360元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,120,375.84元，占本年支出合计的96.95%。与上年相比减少19,898,162.08元，下降64.15%，本年财政安排的项目前期费比上年大幅减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,782,881.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.99%。具体支出科目：

　　（1）2010401行政运行3,389,947.94元，主要用于发改职工人员工资及日常公用支出；

　　（2）2010408物价管理1,019,969.04元，主要用于价格认证中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（3）2010450事业运行561,226.11元，主要用于重点项目发展中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（4）2010499其他发展与改革事务支出2,806,794.04元，主要用于项目前期及发改工作日常运转支出；

　　（5）2013816食品安全监管4,944.00元，主要用于粮油食品安全抽检支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,502,799.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。

　　（1）2080501行政单位离退休345,841.10元，主要用于行政单位离休人员离休费支出及退休公务支出；

　　（2）2080502事业单位离退休3,859.21元，主要用于事业单位退休公务支出；

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出635,780.80元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

　　（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10,312.59元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

　　（5）2080799其他就业补助支出36,364.60元，主要用于公益性岗位人员劳务支出；

　　（6）2080801死亡抚恤470,640.80元，主要用于死亡抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出640,032.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。

　　（1）2101101行政单位医疗267,656.45元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；

　　（2）2101102事业单位医疗70,414.88元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

　　（3）2101103公务员医疗补助274,311.50元，主要用于职工公务员医疗补助支出；

　　（4）2101199其他行政事业单位医疗支出27,650.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出434,424元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。

　　2210201住房公积金434,424.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出596,878.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

　　（1）2220101行政运行595,648.78元，主要用于粮食和物资储备人员工资及日常公务支出；

　　（2）2220102一般行政管理事务1,230.00元，主要用于粮食信息统计支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出163,360元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。

　　2240703自然灾害救灾补助163,360.00元，主要用于粮食和物资储备支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,100元，支出决算为1,350元，完成年初预算的0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,350元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,350元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,100元，支出决算为1,350元，完成年初预算的0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,350元，完成年初预算的0.45%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,168.5元，下降75.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少912.5元，下降100%；公务接待费支出决算减少3,256元，下降70.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、工作检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市发展和改革局部门2022年机关运行经费支出373,447.39元，增加10,801.55元，增长2.98%。主要原因为行政人员增加公务交通补贴补助增加。部门机关运行经费主要用于机关在职公务员公务交通补贴及日常办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市发展和改革局部门资产总额34,721,601.14元，其中，流动资产845,166.43元，固定资产959,586元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,005,848.71元，无形资产0元，其他资产911,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,738,220.16元，其中固定资产增加39,699元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆辆，账面原值元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额37,000元，其中：政府采购货物支出37,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37,000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

　　3.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　4.一般公共预算收入：主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

　　5.非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资不经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

　　6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250301130301111