部门决算

索引号

000014348/2023-01427
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336201301000

蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度部门决算

　　第一部分蒙自市鸣鹫镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、附表1收入支出决算总表

　　二、附表2收入决算表

　　三、附表3支出决算表

　　四、附表4财政拨款收入支出决算总表

　　五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、附表7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、附表11国有资产使用情况表

　　十二、附表12部门整体支出绩效自评情况

　　十三、附表13部门整体支出绩效自评表

　　十四、附表14项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市鸣鹫镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　2022年蒙自市鸣鹫镇卫生院在市卫生健康委和政府的正确领导下，紧紧围绕2022年的工作目标任务，积极参与应对新冠肺炎疫情防控的同时，做好健康扶贫与公共卫生服务工作，狠抓卫生院医疗质量管理与环境卫生整治，提高技术水平与服务质量，努力解决群众看病难、看病贵问题，在全院干部职工的共同努力下取得了明显的社会效益。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、做好基本医疗与公共卫生服务工作

　　落实基础的医疗服务工作，2022年蒙自市鸣鹫镇卫生院通过加强对卫生法律法规和专业知识的学习培训工作，严格落实基础的医疗服务工作，对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健康提供了保障。

　　同时，卫生院积极配合上级各职能部门做好相关检查工作，对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗服务能力。

　　基本公共卫生服务工作常抓不懈，严格按照上级要求落实老年人、高血压患者、糖尿病患者和精神病患者健康管理工作。

　　积极做好基本公共卫生知识宣传，重点通过进校园、入户宣教、开展健康知识宣传等方式对新冠肺炎疫情防控等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内农民、师生群众的健康意识。

　　儿童健康体检、新生儿建册管理、预防接种等工作有序进行，未发生接种失误和事故。

　　抓好传染病管理和监测，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，做好网络直报，做到了不迟报、漏报。

　　扎实做好辖区内孕产妇保健管理工作，在上级领导的指导下，各个项目持续推动，加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查，提高住院分娩率，积极开展了妇女病筛查工作，积极完成各种妇幼保健报表，较好地完成了全年妇幼保健任务。

　　2、积极参与应对新冠肺炎疫情防控

　　自2019年末新冠肺炎疫情发生以来，蒙自市鸣鹫镇卫生院按照上级关于新冠肺炎疫情防控的要求，严格落实了预检分诊、发热病人规范处置、疫情防控知识宣传等疫情防控重点工作，并且根据上级安排，就慎城镇全员进行核酸检测给与紧急支援，较为圆满的完成了2022年现阶段的疫情防控工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科全科、中医理疗科、医技、口腔科，预防接种门诊、药房科室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市鸣鹫镇卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市鸣鹫镇卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度收入合计9,460,644.95元。其中：财政拨款收入4,405,267.55元，占总收入的46.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,577,028.47元（含教育收费0.00元），占总收入的48.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478,348.93元，占总收入的5.06%。与上年相比，收入合计增加2,645,294.67元，增长38.81%。其中：财政拨款收入增加598,254.99元，增长15.71%；无上级补助收入；事业收入增加1,787,857.28元，增长64.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加259,182.40元，增长118.26%。主要原因为财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费， 2100601中医（民族医)药专项医疗保障提升中医药事业中央结算补助资金，其次2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加，单位改造提升医疗服务，就诊人数增加，医疗收入增加；其他收入今年收到鸣鹫镇人民政府拨疫情工作经费，医保中心拨新冠疫苗补助，蒙自市人民医院拨慢阻肺经费，卫健局拨家庭医生签约医保统筹补助，卫健局拨疫情防控经费，其他收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度支出合计8,467,977.13元。其中：基本支出5,812,686.54元，占总支出的68.64%；项目支出2,655,290.59元，占总支出的31.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,692,537.53元，增长24.98%。其中：基本支出增加989,458.85元，增长20.51%；项目支出增加703,078.68元，增长36.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出增加，主要原因是财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费， 2100601中医（民族医)药专项医疗保障提升中医药事业中央结算补助资金，其次2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,812,686.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,031,579.45元，占基本支出的34.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,781,107.09元，占基本支出的65.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市鸣鹫镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,655,290.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出增加703,078.68元，主要原因是财政拨款收入中增加2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费， 2100601中医（民族医)药专项医疗保障提升中医药事业中央结算补助资金，其次2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加，具体项目开支及开展工作情况：重精以奖代补支出3200.00元，用于支出乡村医生养老保险补助40800.00元，目前已经为乡医共17人购买，并且乡医基本工资已经兑付，共计153964.00元，乡医基本药物补助76617.00元，家庭医生签约服务补助共计97177.03元，支付临聘人员工资924703.95元，支付乡医村级经费414643.00元，为疫情防控购入防疫耗材，疫情支出237917.11元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,477,033.34元，占本年支出合计的52.87%。与上年相比增加777,786.57元，增长21.03%，主要原因为人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；项目支出新增2013699其他共产党事务支出重精以奖代补经费， 2100601中医（民族医)药专项医疗保障提升中医药事业中央结算补助资金，其次2100408基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫资金收入增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于以奖代补精神障碍患者监护人补助支出3200.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出179,808.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出178,608.80元，事业单位离退休1,200.00元；

　　9.卫生健康（类）支出4,169,793.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.14%。主要用于单位工资福利支出1,728,739.65元，商品和服务支出2,283,753.89元（其中：办公费111,173.27元、水费4,142.00元、电费10,903.20元、邮电费5,027.00元、专用材料费185,925.20元、劳务费1,871,009.22元、公务用车运行维护费44,781.00元，其他交通费50,793.00元、资本性支出157,300.00元（其中：办公设备购置18,000.00元、专用设备购置139,300.00元）；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出124,231.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出124,231.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为44,781.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,781.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为44,781.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,781.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算数，本年发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加34,781.00元，增长347.81%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年对比增加34,781.00元，增长347.81%；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情公务用车运行维护费燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市鸣鹫镇卫生院资产总额8683429.36元，其中，流动资产2884822.68元，固定资产5788606.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132672.78元，其中固定资产增加2313892.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额40,208.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40,208.61元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201301111

附件【蒙自市鸣鹫镇卫生院.xls】