蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度部门决算

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蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、附表1收入支出决算总表

　　二、附表2收入决算表

　　三、附表3支出决算表

　　四、附表4财政拨款收入支出决算总表

　　五、附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、附表7一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、附表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、附表11国有资产使用情况表

　　十二、附表12部门整体支出绩效自评情况

　　十三、附表13部门整体支出绩效自评表

　　十四、附表14项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　冷泉镇位于蒙自县西南部山区，东界接期路白乡、屏边县新现乡，南界接水田乡、个旧市蛮耗镇，西南界与金平县沙衣坡乡、元阳县逢春岭乡、个旧市黄草坝镇、老厂镇接壤，北界与红寨及新安所镇相接。同5个县、10个乡镇相连，全镇共8个村委会，107个自然村，117个村民小组，4431户，23907人，总面积418.9平方公里，占全县总面积的19.2%，是蒙自县辖区面积最大的一个乡镇。居住着彝、苗、汉等8个民族。内设门诊、妇科、口腔科、中医科、住院、公共卫生科、健康扶贫等科室，开展内、儿、妇、外、中医、口腔、化验、B超、放射、心电图等业务。卫生院现有职工42人，其中八级管理岗1人、主治医师2人、执业医师7人、助理医师4人、主管护师3人、主管检验师1人、工人1人、护士10人、农村医学6人、药剂师1人。设有住院病床28张，外设清水河医疗防保站1个。下设村卫生室7个，现有乡村医生26人，担负着全镇2万多人民群众的医疗与预防保健工作。属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.健康扶贫

　　冷泉镇建档立卡贫困户2096 户8676 人（其中已脱贫2085 户8618 人，未脱贫11 户58人）已签约7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1075人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数951人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

　　2.诊疗工作

　　我院2022年1—12月份医疗总收入2216205.06元，诊治门诊病人25800人次，门诊总收入2140170.02元，门诊统筹资金680695.02元，住院人次282人，住院总收入76035.04元，住院统筹资金245925.60元。处方合格率98%，病历书写合格率98% ，出入院诊断合格率99%。未发生医疗投诉、差错事故。

　　3.基本公共卫生服务

　　截至2022年12月底，我镇城乡累计建立居民电子健康档案22614份，全部实现“一人一档”。1-12月，健康教育宣传栏内容更新112次，镇、村两级共组织健康知识讲座60次，开展健康咨询活动9次，发放健康教育宣传资料6298余份，个体化健康教育12804人次。我镇6岁以下儿童预防接种建卡率达100％，一类疫苗各单苗基础免疫接种率均在95％以上。2022年1－12月未发生乙类传染病，传染病疫情报告率达100%，及时率达100%，未发生突发公共卫生事件。1-12月0－6岁儿童1332人，我镇共有孕产妇194人，农业户籍活产183人，住院分娩183人, 住院分娩率100% 。高危孕产妇管理率100%。孕前优生31对。65岁以上老年人建档管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血压患者建档管理1111人，目前已体检1111人，体检率100%，2型糖尿病患者128人，目前已体检128人。体检率100%.截止2022年12月，我镇发现严重精神障碍患者102人，纳入系统管理102人,管理率100%。管理治疗肺结核患者19例，管理率达100%。卫生监督协管事件发生0次。0－3岁儿童中医药健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中医药健康管理服务1448人，完成率为72.95%。

　　4.健康扶贫

　　冷泉镇建档立卡贫困户2096 户8676 人（其中已脱贫2085 户8618 人，未脱贫11 户58人）已签约7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能签约共1075人，签约覆盖率100%，其中重点人群签约人数951人，签约履约率100%，32种大病集中救治中的116人实行“一人一档一方案”管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括是：内设门诊、妇科、口腔科、中医科、住院、公共卫生科、健康扶贫等科室，开展内、儿、妇、外、中医、口腔、化验、B超、放射、心电图。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市冷泉镇中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市冷泉镇中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度收入合计7,174,783.73元。其中：财政拨款收入4,611,132.63元，占总收入的64.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,160,755.48元（含教育收费0.00元），占总收入的30.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入402,895.62元，占总收入的5.62%。与上年相比，收入合计减少1,017,782.47元，下降12.42%。其中：财政拨款收入减少965,640.75元，下降17.32%；无上级补助收入；事业收入增加180,530.70元，增长9.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少232,672.42元，下降36.61%。主要原因是财政拨款收入中2100399基药补助资金和2100408 基本公共卫生服务资金2101399其他医疗救助支出资金收入减少；单位改造提升医疗服务，就诊人次增加，事业收入增加，同时其他单位拨入经费减少，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度支出合计6,345,040.87元。其中：基本支出4,262,679.94元，占总支出的67.18%；项目支出2,082,360.93元，占总支出的32.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,511,419.51元，下降19.24%。其中：基本支出减少317,574.26元，下降6.93%；项目支出减少1,193,845.25元，下降36.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位今年翻修、零星维修减少，单位支出减少；项目支出今年2100399基药补助资金和2100408 基本公共卫生服务资金2101399其他医疗救助支出资金减少，导致今年项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,262,679.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,752,765.16元，占基本支出的64.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,509,914.78元，占基本支出的35.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市冷泉镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,082,360.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出减少1,193,845.25元，主要原因是2100399其他基层医疗机构支出基药补助上年预拨资金较多，本年度年初多退少补，资金拨入减少，上年度2101399家庭医生签约项目经费本年度尚未拨入，项目资金收入减少，支出减少，2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少。具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助62400.00元，目前已经为全部乡医共26人购买，并且乡医基本工资兑付共计121800.00元，乡医基本药物补助86483.00元，从基层医疗机构基药补助购入药品耗材共计179317.16元，医疗收入当年具有显著提升，支付临聘人员工资800625.00元，支付乡医村级经费410442.50元，为疫情防控购入防疫耗材、设备疫情支出61376.60元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,749,152.05元，占本年支出合计的74.85%。与上年相比减少864,296.99元，下降15.40%，主要原因是虽然人员经费增加，新增事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，但是2100399其他基层医疗机构支出基药补助上年预拨资金较多，本年度年初多退少补，资金拨入减少，上年度2101399家庭医生签约项目经费本年度尚未拨入，项目资金收入减少，2100408基本公共卫生项目工作完成率较上年对比有所降低，资金拨入减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出272,161.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出238,277.44元，机关事业单位职业年金缴费支出33,883.98元。

　　9.卫生健康（类）支出4,311,719.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于单位工资福利支出2,315,332.74元，商品和服务支出1,947,955.89元（其中：办公费47,917.80元、水费2,577.60元、电费17,355.05元、邮电费8,831.32元、维修（护）费680.00元、专用材料费277,081.86元，劳务费1,536,246.50元、委托业务费6,072.00元、工会经费25,193.76元、其他交通费26,000.00元）；资本性支出48,431.00元（其中：办公设备购置29,731.00元、专用设备购置18,700.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出165,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于住房公积金支出165,271.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无数字的主要原因无年初预算数，本年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算数与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算数与上年对比无变化；公务接待费支出决算数与上年对比无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市冷泉镇中心卫生院资产总额5059479.89元，其中，流动资产2725245.60元，固定资产2034034.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产300200.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加566727.27元，其中固定资产减少271699.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额54,231.00元，其中：政府采购货物支出54,231.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额45,255.00元，占政府采购支出总额的83.45%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201401111