蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336201801000

蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市老寨苗族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市老寨苗族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　今年在市卫健局和各级党委政府的领导、关心、帮助下，在各上级业务部门的指导下，我院紧紧围绕市卫生局制定的目标责任书，以公共卫生服务为重点，坚持“以人为本”的科学发展观，坚持“以病人为中心，提高医疗服务质量”的工作原则，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，积极探索科学的长效管理机制，努力让职工加快发展的愿望凝聚和升华，调整发展战略，提出新的发展思路，在改革的浪潮中求发展、求质量、求效益，加快体制创新、环境更新，来营造一个更富有吸引力和竞争力的发展环境。一年来，经全院职工的共同努力，各项工作任务按进度进行，为全乡及周边地区人民群众的健康事业做出了贡献。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

　　3．人员情况，年末在职职工13人，退休人员4人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一、健全机构、完善管理制度

　　为了确保医院具体工作的顺利开展，在年初调整健全了院务会、医疗质量控制管理小组、药事管理小组、工会等组织机构，同时制定了相应的岗位职责和活动制度，并经常组织开展活动，为具体工作的开展提供了强有力的组织保障。

　　二、抓住机遇、深化改革

　　我院以“落实科学发展观，构建和谐社会”重要思想为指导，以构建“和谐医患关系”为目标，把解决群众“看病难，看病贵”作为发展我乡卫生事业的第一要业，结合单位实际情况，健全和完善了我院内部工作制度，一是实改良了单位职工工资的分配制度，职工工资坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则,以岗位绩效考核为核心,实行岗位、绩效相结合的分配办法，分配向优秀人才、关键岗位倾斜提高了职工的工作积极；二是健全了医院的管理制度，实行了院长负责制、职工聘用制、目标责任考核管理制，为医院的发展注入了新的活力；三是严格执行国家基本药物制度和药品零差价销售制度，严格执行《云南省非营利性医疗机构服务价格标准》。使我院的常用药品价格进一步下降，从一定程度的缓解了看病贵的问题。

　　三、动员一切力量，抓好公共卫生服务工作

　　公共卫生服务工作，历来是乡卫生院的工作重点，我院一直以来都把这项工作列为医院的“立院这本”，全院上下一至认为，做好了公共卫生服务工作，就为全乡1万多人口做了件了不起的事。在市卫生局及上级业务部门的正确指导下，经过全院职工的共同努力，一是没有发生大的疫情，二是没有孕产妇死亡，居民健康档案管理和老年人保健及慢性病管理紧张有序地开展，并取得了较好的社会效益，各项工作任务按进度有序进行。具体任务指标完成情况如下：

　　（一） 疾病预防控制工作

　　１、疫情监测：

　　截止11月30日，我院分别对4个村委会各进行了4次疫情督导，对工作中存在的问题进行了现场或限期整改，和乡村医生一起分析当地的疫情情况，制定一步的工作计划，保证了整个监控网能够畅通有序地开展工作。

　　２、计划免疫：

　　基础免疫：截止12月统计，卡介苗应种19人，实种19人，接种率为100％；脊灰糖丸应种313人次，实种313人次，接种率为99.5％；百白破应种363人次，实种363次人，接种率为100％；含麻疹成分疫苗应种184人，实种184人，接种率为100％；乙肝疫苗应种199人次，实种199人次，接种率为100％；乙脑应种155人次,实种155人次,接种率为100%;流脑应种312人次,实种312人次,接种率为100%.

　　常规免疫：糖丸应种313人，实种313人，接种率为100％；百白破应种363人次，实种363次人，接种率为100％；含麻疹成分疫苗应种184人，实种184人，接种率为100％；乙脑应种155人次,实种155人次,接种率为100%;A+C流脑应种314人次,实种314人次,接种率为100%;甲肝应种101人,实种101人,接种率为100%.

　　３、鼠防工作：组织了春季灭鼠1次，灭鼠效果较好，为做好鼠疫监测，在不同村寨捕鼠10余只作检验，未发现异常情况，至今无鼠疫发生；

　　4、公共场所卫生工作，按照《公共场所管理条例》的规定，辖区从业12户，体检12人、办证12户、办证率100％。学校巡查：28次，医疗卫生巡查：27次，公共场所巡查：48次，饮用水巡查：80次、非法行医报告：1次。

　　5、结防工作，发现可疑肺结核12例，转诊12例，新涂阳12人,正在接受治疗的有12人，并按要求定期随访。

　　6、皮防工作：线访调查人1099人，被线访调查的有1099人，皆以个别、座谈会的形式进行，完成所定标准的100％，未发现麻风及凝似麻风病例。

　　7、疟防工作，依照“分类防治、分类指导”的原则，重点对古布龙村委会的差冲村加强了疫情监测和落实各项防控措施。发热病人血检70人。

　　8、艾滋病防治：2020年病人总数：44人，死亡：7人、治疗：33人、随访：3人、脱失：1人(其中1虑考虑人信息不详)。1-12月实际检测1940人，其中老年人HIV检测：239人。

　　（二） 妇幼保健计划生育工作指标

　　1、妇女保健

　　孕产妇150人，孕产妇系统管理149人，系统管理率99.3%。出生活产数88人，产妇数87人，住院分娩85人，住院分娩率97.7%。高危孕产妇筛查工作举行了2次，筛查孕妇30人，已进行系统管理，管理率100%。本院共管理高危孕产妇117人，已住院分娩69人，遗留48人，高危孕产妇管理116人、管理率99.1%。设立农村孕产妇住院分娩补助领导小组，成立预防艾滋病母婴传播领导小组，产妇在孕期或分娩期接受HIV检测70人，发现乙肝病毒携带者4人。HIV抗体、梅毒初筛阳性1人。妇女病普查58人。

　　2、儿童保健

　　7岁以下儿童717人，系统管理412人，管理率57.46%；5岁以下415人，系统管理225人，管理率54.21%；3岁以下167人，系统管理100人，管理率59.88%。高危儿童管理81人，管理率100%，5岁以下儿童死亡1人。疑似新生儿破伤风死亡0例.

　　3、计划生育服务工作指标完成情况

　　(1) 、避孕药具管理。截止2022年12月，为我乡育龄妇305人提供了免费服务。其中避孕药具随访246人次，发放口服避孕药192人、发放避孕套86人、放置宫内节育器6人，取出宫内节育器8人，药具使用率达95.31%、随访率达96.37%、有效率达95.37%。

　　(2) 、孕前优生优育检查。市妇幼保健计划生育服务中心下达我乡的任务数是36对，我乡摸底调查了目标人群22对。参加检查人数22对，完成率达到61.11%。未完成我乡任务数.

　　(3)、预防出生缺陷干预，叶酸发放 

　　建立和完善有效的出生缺陷干预工程，逐步建立出生缺陷干预及病残儿鉴定资料报告制度。为了有序、有效推进我乡农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目实施，全面做好全市农村妇女增补叶酸工作，确保叶酸发放的准确、及时到位，我乡由村宣传员、乡村医生进行宣传，由卫生院计生专干负责叶酸发放。今年为准备怀孕并符合服用的妇女发放叶酸43人，全年知晓率98% 、服用率100%、依从率100%，经过采取入户、电话、随访，无不良反应，并得到群众的好评。

　　(4) 、生殖健康检查服务

　　我乡为55名育龄妇女进行了生殖健康检查(包括妇科、B超、分泌物检查），并对查出的常见病、多发病给予治疗，为78名育龄妇女进行了查环查孕，为广大妇女的健康提供了有力的保证，得到了群众的好评。

　　（三）老年人保健、慢性病管理工作。

　　1. 居民健康档案

　　全乡共有人口13041人，我院为全乡12696人建立了统一、规范的居民健康档案，开展服务，及时更新居民健康档案，建档率达97％。

　　2.老年人保健

　　开展65岁及以上老年人健康体检工作，进行了包括一般体格检查、血糖、B超，心电图等的免费健康体检。

　　全乡共有65岁以上的老年人889人，我院对其中的690人实行健康管理，管理率达77.61%，体检690人，体检率77.61%。    

　　3.慢性病管理 

　　我院对所辖高血压患者进行筛查，建立18岁以上人群门诊首诊测血压制度，全年共测量血压3849人。对已确诊的共436人原发性高血压患者纳入高血压患者管理，每年提供4次随访，管理率97%。

　　我院对全乡56名糖尿病患者实施了管理，实行每年4次的面对面随访，管理率95%。

　　4.重性精神疾病管理

　　我院对辖区内44名重性精神疾病患者进行登记管理,在专业机构指导下对居家的44名重性精神病人进行治疗随访和康复指导，管理率84%。

　　（四）宣传教育及统计工作

　　我院制定了健康教育工作计划和干预策略，确定开展每次健康教育活动的内容、形式、时间、实施质量控制的方法、组织实施过程、工作人员和设备；配备兼职人员1人负责此项工作的开展；全年发放了健康教育印刷资料，印刷资料包括健康教育折页、健康教育处方、健康手册和医学科普读物等14种共13500余份。组织播放健康教育音像资料 音像资料包括录像带、VCD、DVD等9种视听传播资料，设置了面积不少于4.5平方米的健康教育宣传栏5个，并定期进行了更新。开展公众健康咨询活动9次,举办了健康知识讲座36次。

　　四、健康扶贫工作

　　(一) 、建档立卡贫困人口家庭医生签约完成情况

　　2022年以来我乡根据健康扶贫30条的要求，积极开展建档立卡贫困人口的家庭医生签约服务工作，确保建档立卡签约服务率达到100%。2022年，我乡已完成家庭医生签约服务5072人，其中建档立卡贫困人口4403人。包括0-6岁儿童446人，孕妇36人，65岁以上老年人517人，高血压312人，2型糖尿病42人，严重精神障碍30人，肺结核患者4人，残疾人94人，低保五保116人。计划生育特殊家庭4人。

　　(二) 、建档立卡贫困人口疾病救治情况

　　1、因病致贫，2022年全乡核准后因病致贫共54户216人，因病致贫建档立卡贫困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部维护到健康扶贫动态系统中进行实时的动态管理。

　　2、二十六类三十二种大病患者95人，其中先天性心脏病2人，重性精神病24人，对重性精神病患者已做病情评估，急性心机梗死1人，白内障51人。结肠癌1人，脑卒中4人，慢阻肺15人。

　　3、三个一批,我乡大病救治累计95人，慢病签约服务351人，重病兜底保障5人。其中慢病签约服务中高血压188人，糖尿病21人，肺结核4人，麻风1人。按照服务要求进行规范管理。

　　4、白内障救治，我乡建档立卡贫困人口患白内障的有51人，符合手术条件的有41人，已全部享受免费救治。

　　(三)、健康扶贫30条宣传

　　1、 全乡干部职工、驻村工作人员、医务人员及乡村医生多次进行集中培训，并进行考试。均发放口袋书要求熟记健康扶贫30条政策。

　　2、制作《建档立卡户须知》贴在建档立卡户家中显目位置，宣传资料家签本等全部进行装袋发放到建档立卡户家中。

　　3、集中各自然村建档立卡户进行健康扶贫政策宣讲，将健康扶贫政策落实到每一户建档立卡户家中。

　　4、将建档立卡贫困户二维码发放粘贴在家庭医生签约服务手册上。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，中医科，检验科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市老寨苗族乡卫生院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市老寨苗族乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度收入合计4,384,652.38元。其中：财政拨款收入3,188,806.11元，占总收入的72.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入935,842.75元（含教育收费0.00元），占总收入的21.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入260,003.52元，占总收入的5.93%。与上年相比，收入合计增加517,487.21元，增长13.38%。其中：财政拨款收入增加544,880.88元，增长20.61%；上级补助收入0.00元，无变动0.00%；事业收入增加7,066.38元，增长0.76%；经营收入0.00元，无变动0.00%；附属单位上缴收入0.00元，无变动0.00%；其他收入减少34,460.05元，下降11.70%。主要原因为财政拨款收入中增加2100399乡医养老保险补助38400元，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，相比2021年基本公卫、基层医疗机构补助资金收入增加，增加2100410疫情防控专项资金127040元，财政拨款收入总体增加，事业收入有所增加，单位升级改造，医疗服务有所增加，所以事业收入有所增加，其他收入减少原因为2021年根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入，本年无清理往来款项，本年其他收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度支出合计4,253,711.99元。其中：基本支出2,906,599.04元，占总支出的68.33%；项目支出1,347,112.95元，占总支出的31.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加541,408.79元，增长14.58%。其中：基本支出增加399,146.09元，增长15.92%；项目支出增加142,262.70元，增长11.81%；上缴上级支出0.00元，无变动0.00%；经营支出0.00元，无变动0.00%；对附属单位补助支出0.00元，无变动0.00%。主要原因为人员经费增加；项目支出较上年增加142262.7元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出38400元，基层医疗卫生机构补助103862.7元，2100410疫情防控资金支出127040.00元等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,906,599.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,919,571.59元，占基本支出的66.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,027.45元，占基本支出的33.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市老寨苗族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,347,112.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是增加2100399乡医养老保险支出38400元，基层医疗卫生机构补助103862.7元，2100410疫情防控资金支出127040.00元等。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费支付临聘人员工资、保险693811元，院内办公水电费等开支137866.15元，付疫情防控相关支出127040元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,202,726.47元，占本年支出合计的75.29%。与上年相比增加469,835.99元，增长17.19%，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出38400元，基层医疗卫生机构补助103862.7元，2100410疫情防控资金支出127040.00元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2019年-2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补经费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出210,092.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162707.36元，机关事业单位职业年金缴费支出47384.71元。

　　9.卫生健康（类）支出2,873,281.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于单位工资福利支出1,595,726.52元，商品和服务支出1,147,714.88元（其中：办公费43,516.36、印刷费12,759.00、电费7,671.54、维修维护费14,112.00、专用材料费168,067.46、劳务费824,280.00元、委托业务费10,073.00、工会经费15,395.52、公务用车运行维护费15,840.00、其他交通费36,000.00）

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出113,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于机关事业单位住房公积金支出113753.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为15,840.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,840.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为15,840.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,840.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是三公经费无预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加540.50元，增长3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加540.50元，增长3.53%；公务接待费支出决算0.00元，无变动0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情期间，公务用车使用频率增加，车辆燃料费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费12722元、维修费3118元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市老寨苗族乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族乡卫生院资产总额4156801.95元，其中，流动资产375567.52元，固定资产3672573.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产108660.41元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143511.23元，其中固定资产增加126225.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60006.8元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,224.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,224.00元。授予中小企业合同金额4,224.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　监督索引号53250301336201801111