部门决算

索引号

000014348/2023-01449
发布机构

蒙自市工业商务和信息化局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市工业商务和信息化局2022年度部门决算

监督索引号53250301147001000

　　第一部分蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级，培育发展城乡市场推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合。

　　2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理，产业安全和国防动员有关工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新创造和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　5.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展，开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　8.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息化节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

　　9.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　10.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。开展服务贸易发展有关工作。

　　11.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。做好外商投资的服务工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　12.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

　　14.依法监督管理无线电台（站），协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　15.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，全市规模以上工业完成总产值492.3亿元，规模以上工业增加值比2021年增长8%，增速居全州第二位，完成“纳升规”企业10户，为全市经济发展大局，奠定良好基础。同期，规模以上工业企业消耗综合能源50.93万吨标准煤（当量值），同比减少38.04%，规上工业万元产值能耗同比下降27.8%，万元增加值能耗同比下降34.57%。

　　完成社会消费品零售总额179.4亿元，同比增长5%。其中：完成限上社消同比增长8.12%；完成限上零售同比增长12%；完成限上住宿同比增长6.57%；完成限上餐饮同比增长14.5%。完成限上批发同比增长47.51%。蒙自市外贸进出口总额25.58亿元，同比增长418.8%；其中：出口额24.94亿元，同比增长477.4%；进口额0.65亿元，同比增长5.4%。

　　建成5G基站868个，5G网络覆盖情况，5G网络覆盖方面，城区、乡镇（街道）覆盖率均达到了100%、行政村覆盖率达到了59%。全市固定宽度用户数320372户，千兆及以上固定宽带用户数19726户，千兆及以上固定宽带用户占比6.15%。全市共建成NB基站303座。建成光缆15303公里。全市共有IPV6活跃用户162013户。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

　　所属单位4个，分别是：

　　1.蒙自市节能监察大队；

　　2.蒙自市工商企业协会管理办公室;

　　3.蒙自市跨境电子商务服务中心;

　　4.蒙自市过桥米线产业发展中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市工业商务和信息化局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市工业商务和信息化局（本级）；

2.蒙自市节能监察大队；

　　3.蒙自市工商企业协会管理办公室;

　　4.蒙自市跨境电子商务服务中心;

　　5.蒙自市过桥米线产业发展中心。

　　下属4个事业单位财务不单列。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2022年度收入合计17,366,572.71元。其中：财政拨款收入17,363,572.71元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少7,876.07元，下降0.05%。其中：财政拨款收入增加4,953,125.76元，增长39.91%；其他收入减少4,961,001.83元，下降99.94%。主要原因是2021年其他收入中包含电子商务进农村综合示范县项目资金、非同级财政补助的工作经费、“两新”党组织建设经费、退休人员公用经费等共计4,964,001.83元。2022年度财政进一步规范部门预算收支，项目经费、工作经费等均通过财政预算指标下达，故本年度财政拨款收入增加，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2022年度支出合计17,460,896.80元。其中：基本支出6,706,169.05元，占总支出的38.41%；项目支出10,754,727.75元，占总支出的61.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加380,866.29元，增长2.23%。其中：基本支出增加5,521,292.41元，增长21.46%；项目支出减少804,010.35元，下降6.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。部门基本支出增加的主要原因是工资和福利支出增加，原因一是人员较上年增加1人；二是工资标准调整；三是2022年社保调整职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费方式，由财政直接划转缴纳变为下达预算指标到到单位由单位缴纳。项目支出减少的原因是项目减少，产业扶持资金相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,706,169.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,243,702.82元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等公用经费462,466.23元，占基本支出的6.90％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,754,727.75元。其中：1.基本建设类项目支出0.00元。2.对个人和家庭补助项目支出215,776.40元，用于支付死亡抚恤金和驻村队员生活补助。3.商品和服务项目支出1,211,461.06元，主要用于开展单位日常工作支出181,461.06元，支付新农人电商直播工作室建设经费500,000.00元，国际过桥米线美食城评审工作服务费300,000.00元，缴回部门一般公共预算存量资金230,000.00元。4.对企业补助项目支出9,327,490.29元,用于开展招商引资及企业奖补工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,363,572.71元，占本年支出合计的99.44%。与上年相比增加4,953,125.76元，增长39.91%，主要原因是2022年度财政进一步规范部门预算收支，项目经费、工作经费等均通过财政预算指标下达，故本年度财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,894,604.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。主要用于主要用于招商引资奖励、国际过桥米线美食城评审工作，其中2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300,000.00元，2011308招商引资支出4,591,604.29元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出950,355.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位离退休公用经费支出。其中2080501行政单位离退休支出9,700.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出530,133.28元，2080801死亡抚恤支出414,720.00元。

　　9.卫生健康（类）支出552,399.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。其中2101101行政单位医疗支出284,342.29元，2101103公务员医疗补助支出243,906.80元，2101199他行政事业单位医疗支出24,150.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于新农人电商直播工作室建设经费。其中2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出500,000.00元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类7,795,986.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.90%。主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，新增规模以上工业企业纳规升规奖励、中小企业发展专项资金等项目支出。其中2150501行政运行支出4,055,986.95元，2150517产业发展支出1,300,000.00元，2150599其他工业和信息产业监管支出230,000.00元，2150805中小企业发展专项支出2,210,000.00元

　　15.商业服务业等（类）支出2,289,545.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，住宿餐饮业发展奖励、中央外经贸资金、促消费促服务业发展奖励等项目支出，其中2160250事业运行支出1,066,659.21元，2160299其他商业流通事务支出930,000.00元，2160699其他涉外发展服务支出52,886.00元，2169999其他商业服务业等支出240,000.00元。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出380,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于住房公积金单位补助部分支出；2210201住房公积金支出380,682.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为5,049.00元，完成年初预算的2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,228.00元，占总支出决算的83.74%；公务接待费支出决算821.00元，占总支出决算的16.26%，具体是国内接待费支出决算821.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,000.00元，支出决算为5,049.00元，完成年初预算的2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,228.00元，完成年初预算的4.59%；公务接待费支出决算为821.00元，完成年初预算的0.89%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于工作实际变动造成差异，由于工作经费有限，我单位积极开展节约型机关创建，厉行节约，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,760.43元，下降25.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,007.43元，下降19.24%；公务接待费支出决算减少753.00元，下降47.84%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于工作经费有限，我单位积极开展节约型机关创建，厉行节约，公务接待减少，公务用车大部分从公车平台租用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务进农村综合示范现场评估工作、全省中青干部培训班课题调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2022年机关运行经费支出365,142.14元，增加31,968.95元，增长9.60%,主要原因是人员增加，相应办公费、差旅费、其他交通费用等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、差旅费、劳务费、工会经费等支出，保障机关日常运转，本着厉行节约的原则加强支出管理。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局部门资产总额1,521,816.70元，其中，流动资产1,381,146.67元，固定资产139,937.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产732.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少153,939.11元，其中固定资产增加减少62,107.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额12,610.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,610.98元。授予中小企业合同金额4,966.00元，占政府采购支出总额的39.38%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301147001111

附件【蒙自市工业商务和信息化局2022年度部门]决算公开表20230810090736211.xls】