蒙自市机关幼儿园2022年度部门决算

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　　蒙自市机关幼儿园2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、蒙自市机关幼儿园基本情况

　　第二部分  2022年度蒙自市机关幼儿园部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度蒙自市机关幼儿园决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能：学前教育，为3-6岁幼儿提供保育和教育服务，为家长安心参加工作提供保障。

　　2.机构情况：单位机构1个。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　现有教职工44人，其中专业技术人员39人，工勤人员5人。

　　（二） 2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，蒙自市机关幼儿园在各级领导的指导下，在全体教职工的努力下，认真贯彻《幼儿园教育指导纲要》精神，围绕各项教育工作的要求，以让每一位孩子健康快乐地成长的办园宗旨，促进每个幼儿富有个性的发展，全面提高了幼儿园的保教质量。现将一年来的工作汇报如下：

　　1.遵守法律法规和国家政策情况

　　为了使幼儿园管理工作逐步向规范化方向迈进，我园严格按照相关管理制度，做到分工明确，职责到人。在实际工作中严格照章办事。透过落实制度，明确职责，提高了教职工的工作职责感，促进了我园各项工作有序、有效地开展。

　　（1）贯彻教育方针，端正办园方向。

　　认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，践行社会主义核心价值观和执行上级教育行政部门的指令、规定，坚持社会主义办园方向，依法办园，依法治园。

　　（2）立足常规工作，实践精细化管理，提高办园工作质量。

　　我园历来管理严谨、园风优良，拥有兢兢业业、踏踏实实，对工作认真负责的教职工队伍。从进一步优化管理队伍和教师队伍入手，抓幼儿园常规工作和精细化管理。

　　（3）落实岗位职责，年终履职考核评估量化，有效保障了幼儿园各项工作的有效开展。

　　2.保教工作情况

　　（1）以“养正教育”为办园特色，对幼儿园进行校园文化改造，为孩子们创造了良好的人文环境，充分发挥环境育人的功能。

　　（2）探索“养正教育”，体现课程游戏化和五育融合，走专业内涵发展之路。

　　（3）坚持定期召开线上家长会，让家长了解幼儿园的教学工作情况、班级具体的培养目标和教学计划，知道如何配合老师实施教育等问题。并积极开发和挖掘各种教育资源，充分利用幼教365平台学习等多种形式，让家长广泛深入地参与到教育过程中，为家庭提供优质的教育和服务，有效地促进了幼儿的健康发展，帮助家长和孩子做好入学前的各项准备。

　　（4）以提升幼儿身体素质为目标，通过科学分析、核算等方式加强膳食营养管理。同时加强体弱儿等特殊体质儿童的健康监测、分析，针对性制定方案，家园携手共同促进幼儿体质发育，收效良好。

　　3.教职工队伍建设

　　幼儿园通过自主学习、组织培训、岗位练兵等方式不断加强教职工思想政治教育和师德师风建设，践行职业道德规范，立足岗位，创先争优，形成了常态化岗位练兵机制，有效促进了全体教职工业务能力提升。

　　4.履行登记手续情况

　　按制度履行各类手续的登记工作。

　　5.人员和机构变动情况

　　2022年，蒙自市机关幼儿园共计8名教师退休，1名教师调离，6名教师新入职，2名教师调入，现有教职工44名。机构未发生该变。

　　6.财务管理情况

　　树立为幼儿园服务、为家长服务、为教职工服务的思想，按上级部分要求及相关文件规定，规范做好财务管理及收支帐等。同时做好幼儿园季度绩效、年终绩效、整体支出绩效工作的总体计划、组织、资料组建上报和各类绩效工作的组织管理，以及与相关部门的工作对接等。

　　7.新冠肺炎疫情防控工作情况

　　疫情防控工作是工作的重点。一年来，幼儿园坚持和严格落实疫情防控相关制度和要求，有效保障师幼及家长的身体健康。

　　8.按照章程开展相关活动情况

　　（1）开展“春华秋实七十载 童心同乐庆六一”建园七十周年暨六一儿童节庆祝活动。

　　（2）圆满完成2022年秋季招生工作。包括向上级主管部门请示汇报、商谈招生注意事项、等待上级部门发函统计、召开会议商讨招生方案的拟定、发布公告、预报名统计、现场摇号、收费注册等一系列工作的圆满完成。

　　（3）承办“蒙自市2022年学前教育管理培训会”，接待蒙自市公办、民办幼儿园园长、副园长共120人左右。

　　（4）认真接待各类检查，展园所风貌树形象。

　　9.工作成果

　　顺利通过“云南省现代教育示范幼儿园”督导评估。

　　顺利通过“云南省文明单位”复评。

　　荣获“红河州铸牢中华民族共同体意识示范校”荣誉称号。

　　荣获“蒙自市民族团结进步教育示范校”荣誉称号。

　　2022年11月，在蒙自市第十七届“童心杯”幼儿园教师书法技能比赛中，幼儿园8件作品分别获奖，我园荣获优秀组织奖。

　　2022年11月被认定为“2022年第一批蒙自市语言文字规范化达标校（园）”。

　　2022年12月被认定为为“蒙自市综合防控儿童青少年近视试点学校”。

　　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市机关幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市机关幼儿园部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称为：蒙自市机关幼儿园。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市机关幼儿园部门2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　 （详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市机关幼儿园部门2022年度收入合计9,597,602.84元。其中：财政拨款收入9,597,602.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的9,459,042.55元相比，收入合计增加138,560.29元，比上一年增加1.46%。其中：财政拨款收入增加138,560.29元，增长1.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因分析2022年新入职工作人员6人，退休8人，调走1人，教职工总人数减少，同时2022年新招收幼儿增加，生均公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市机关幼儿园部门2022年度支出合计9,597,602.84元。其中：基本支出7,821,711.91元，占总支出的81.50%；项目支出1,775,890.93元，占总支出的18.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，总支出增加了138,560.29元，比上一年增加约1.46%。其中：基本支出减少了1,257,534.64元，减少了13.85%；项目支出增加1,407,494.93元，增长382%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年新入职工作人员6人，退休8人，调走1人，教职工总人数减少，同时2022年新招收幼儿增加，生均公用经费增加。

　 （一）基本支出情况

　　2022年用于保障蒙自市机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,821,711.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,471,637.67元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,580.24元，占基本支出的0.48％。

　 （二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,775,890.93元。其中：基本建设类项目支出170000.00元。

　　具体项目开支及项目开展情况：

　　蒙自市机关幼儿园民族团结进步示范校建设项目由蒙自市机关幼儿园建设，红河中凰文化传播有限公司为该项目承揽施工商。该项目自2022年06月30日启动项目调研和策划阶段，并于2022年08月04日开始施工安装，2022年09月10日全面竣工。

　　此次民族团结进步教育专项建设资金共计276,940.00元（其中170,000.00元为专项资金），在支付管理上，我园严格按照与承揽施工商签订的《项目承揽协议》中约定的方式有控制地进行支付，目前已经全部支付完毕。基本情况是：

　　（一）2022年09月01日，支付第一期进度款170,000.00元。（170,000.00元为专项资金款项）

　　（二）2022年09月09日，支付第二期进度款5,000.00元。

　　（三）2022年12月23日，支付竣工尾款101,940.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市机关幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,597,602.84元，占本年支出合计的 100.00% 。一般公共预算财政拨款支出比上一年的9,459,042.55元增加了138,560.29元，比上一年增加约0.14%，主要原因是2022年新入职工作人员6人，比2021年新入职人员多一人，所以2022年的财政补助收入较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,482,923.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出847,311.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于养老保险缴费支出 721,664.48元，职业年金缴费支出110,647.38元，　　

　　9.卫生健康（类）支出630,216.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,主要用于事业单位医疗支出339,619.51元， 公务员医疗补助支出264,347.35元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于蒙自市机关幼儿园民族团结进步示范校建设项目。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出467,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于单位职工的住房公积金缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。　

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,800.17元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市机关幼儿园部门部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,300.00元，支出决算为3,800.17元，完成全年预算的17.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,800.17元，完成全年预算的17.04%，其中公务用车购置费为0.00元，公务用车运行费为3,800.17元；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是由于2022年未支出公务接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,689.00元，下降80.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,689.00元，下降80.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年未支出公务接待费。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　蒙自市机关幼儿园2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市机关幼儿园2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%。

　　(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,800.17元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3,800.17元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 3,800.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学前教育相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出 0.00元。其中：

　　国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市机关幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，2022年本单位没有机关运行经费预算财政拨款收入，也没有机关运行经费预算财政拨款安排的支出。与上年相比，机关运行经费无增减。

二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日蒙自市机关幼儿园资产总额5,003,549.46元，其中，流动资产4074.67元，固定资产4,984,793.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,681.00元，。与上年相比，本年资产总额无增加减少，无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。（详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况（详见附表12-14）

　　（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）。

　　（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表 13）

　　（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　截止2022年12月31日，蒙自市机关幼儿园共有车辆1辆，为单位公务用车，主要用于保障学前教育相关业务工作。 单位价值在50万元及以上专用设备为无。单位价值在100万元及以上通用设备无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　基本支出：指为保证我办各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常部分。

　　监督索引号53250301036004101111