蒙自市公安局交通警察大队2022年度部门决算

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　　蒙自市公安局交通警察大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  蒙自市公安局交通警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市公安局交通警察大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　2022年，在省厅、州局和州交警支队及市公安局的坚强领导下，交警大队认真践行“以人民为中心”的发展思想和“人民在我心中”理念，按照“队伍是根本，制度是保障”要求，狠抓队伍管理，以党建带动队伍建设，以队建促业务，聚焦主责主业，始终坚持把预防道路交通事故摆在首位，强化打防并举、致力优化服务，认真做好疫情防控重点工作，扎实开展政法队伍教育整顿，立足辖区道路实际，紧紧围绕“减量控大”、“百日行动”、二十大交通安保等工作部署要求，以净化通行秩序、优化交通环境为目标，以治乱疏堵创文工作为重点，全力预防重特大交通事故的发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

    我部门共设置九个内设机构，包括：事故对策一中队、 事故对策二中队、 秩序管理一中队、 秩序管理二中队、秩序管理三中队、车辆、驾驶人管理中队、科技设施管理控制中队、电动车管理中队、情报信息中队。

    所属单位0个。

    （二）部门决算单位构成 

　　纳入蒙自市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：蒙自市公安局交通警察大队。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2022年度收入合计29,874,866.08元。其中：财政拨款收入29,874,866.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,737,642.69元，下降8.39%。其中：财政拨款收入减少2,727,642.69元，下降8.37%；收入减少的原因是：财政困难，减少项目支出预算。其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。其他收入减少原因是本年交警大队没有收到其他单位给的工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2022年度支出合计29,874,866.08元。其中：基本支出26,455,214.90元，占总支出的88.55%；项目支出3,419,651.18元，占总支出的11.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,254,017.12元，下降9.82%。其中：基本支出增加601,052.54元，增长2.32%；基本支出增加的原因是：在职民警正常晋升工资支出增加，辅警人数增加工资支出增加。项目支出减少3,855,069.66元，下降52.99%。项目支出减少的原因是：财政困难，减少项目支出预算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,455,214.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,491,937.92元，占基本支出的81.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,963,276.98元，占基本支出的18.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市公安局交通警察大队机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,419,651.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年项目开支主要支付智能交通指挥中心设备运转电费、车辆和驾驶人管理工作所需牌证工本费、档案资料印制费、交通安全宣传资料费、交通事故鉴定费以及更新购买执法执勤车辆等业务装备支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,874,866.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,727,642.69元，下降8.37%，主要原因分析财政困难，大幅压缩支出，因此形成大量欠款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出27,068,242.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于民警、辅警工资福利支出、办公水电支出、印刷费、业务费、差旅费、公务用车运行费支出等。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,113,244.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于民警养老保险金和职业年金的缴纳。

　　9.卫生健康（类）支出911,433.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于民警职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出781,946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于缴纳民警住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为为1,363,000.00元，支出决算为1,216,032.95元，完成年初预算的89.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算为623,921.24元，占总支出决算的51.31%；公务用车运行维护费支出决算为592,111.71元，占总支出决算的48.69%；公务接待费支出决算为0.00元，占总支出决算的0%。其中：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,363,000.00元，支出决算为1,216,032.95元，完成年初预算的89.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为623,921.24元，完成年初预算的102%；公务用车运行维护费支出决算为592,111.71元，完成年初预算的88.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是大队树立了过紧日子的思想，能节约就节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加883,865.77元，增长266.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加623,921.24元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加260,808.53元，增长78.72%；公务接待费支出决算减少864.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一今年交警大队更新购置了4辆已强制报废的执法执勤用车。二今年燃油费价格大幅上涨、大队工作量不断增加，车辆使用频率高，因此燃油费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,216,032.95元。其中： 

　　公务用车购置支出623,921.24元，购置车辆4辆。具体购置车辆原因、情况等由于大队执法执勤车辆已强制报废，因此更新购置。

　　公务用车运行维护支出592,111.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为45辆。主要用于道路交通管理工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市公安局交通警察大队部门2022年机关运行经费支出4,963,276.98元，减少10,949,776.02元，下降68.81%,主要原因分析上年辅警工资在机关运行经费中列支，今年在人员经费在列支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市公安局交通警察大队资产总额71,319,242.86元，其中，流动资产60,346.85元，固定资产68,073,596.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产264,079.44元，其他资产2,921,219.88元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,996,162.17元，其中固定资产减少4,858,142.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面净值”。  

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额410,153.67元，其中：政府采购货物支出134,005.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出276,148.67元。授予中小企业合同金额384,762.93元，占政府采购支出总额的93.81%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250300931200301111