中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年部门决算

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　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、 项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政、完成市委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年是本届政协履职的第一年，面对新的起点和征程，市政协常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为遵循，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持全过程人民民主，全面学习贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，团结引领政协各参加单位和广大政协委员，紧紧围绕市委确定的各项目标任务，在服务大局中主动融入，在推动发展中积极作为，在促进和谐中发挥优势，全市政协工作呈现出市委更加重视、政府更加支持、政协更加有为、各方更加配合、社会更加认同的良好局面。

　　一是持续加强党对政协工作的领导，全面从严治党走深走实。一年来，我们坚定不移跟党走，不断强化理论武装，全面从严管党治党工作抓紧抓实，党对政协工作的全面领导更加凸显。二是聚焦政协主责主业，履职能力和水平逐步提升。一年来，我们紧扣中心，服务大局，围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能认真履职，政协履职能力和水平不断提升。三是不断坚持守正创新，助推蒙自经济社会持续发展。一年来，我们坚持守正创新，深入探索，不断推动“协商在基层”“双助推”和“5+5”行动等各项工作，全力助推全市经济社会持续发展。四是广泛凝聚各方共识，汇聚助推蒙自发展强大动力。一年来，我们坚持把凝聚共识融入视察考察、调查研究等履职活动中，把党的主张转化为社会各界的共识，厚植团结奋斗的共同思想政治基础，为助推全市经济社会高质量发展凝聚智慧、汇聚力量。五是加强“两支队伍”建设，推动政协工作提质增效。一年来，我们坚持以党建为引领，不断加强政协委员和机关干部“两支队伍”建设，强化内部管理，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推动政协各项工作提质增效。

　　 二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2022年度收入合计11,165,541.03元。其中：财政拨款收入11,153,696.31元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,844.72元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加1,404,899.98元，增长14.39%，主要原因是工资调增，人员经费增加。其中：财政拨款收入增加1,431,671.54元，增长14.73%，主要原因是工资调增，人员经费增加；其他收入减少26,771.56元，下降69.33%，主要原因是公益岗位补助资金和退休干部补助金于今年并入一体化拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2022年度支出合计11,204,157.31元。其中：基本支出9,875,468.04元，占总支出的88.14%；项目支出1,328,689.27元，占总支出的11.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,482,132.54元，增长15.25%，主要原因是工资调增，人员经费增加。其中：基本支出增加1,937,730.89元，增长24.41%，主要原因是工资调增，人员经费增加；项目支出减少455,598.35元，下降25.53%，主要原因是政协提案经费50万元和“协商在基层”工作经费26万元用划拨资金方式由财政局直接支付到用款单位，22年因疫情原因委员未外出培训。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,875,468.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,272,036.82元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费603,431.22元，占基本支出的6.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,328,689.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,153,696.31元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加1,431,671.54元，增长14.73%，主要原因是工资调增，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,528,122.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于行政事业人员工资福利、医疗保障、住房保障支出和公用经费支出、行政事业人员养保、年金支出、离休干部工资支出、退休人员年金支出、公益岗位人员工资支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,285,190.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于行政事业人员养保、年金支出、离休干部工资支出、退休人员年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出795,301.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于单位人员医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出545,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政事业人员住房保障支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,600.00元，支出决算为12,770.00元，完成年初预算的7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12,770.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,770.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为167,600.00元，支出决算为12,770.00元，完成年初预算的7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为12,770.00元，完成年初预算的7.62%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情严重，公务接待少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,981.00元，下降35.35%。其中：公务接待费支出决算减少6,981.00元，下降35.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情严重，公务接待少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地政协赴我市开展考察学习工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门2022年机关运行经费支出603,431.22元，减少18,353.05元，下降2.95%,主要原因分析是机关运行经费较上年更节约。

　　部门机关运行经费主要用于办公费38,040.00元；邮电费20,725.97元；差旅费14,870.00元；劳务费26,387.89元；工会经费88,037.36元；其他交通费用413,350.00元；其他商品和服务支出2,020.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会部门资产总额386,080.16元，其中，流动资产920.27元，固定资产385,159.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,605.92元，其中固定资产减少15,736.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额161,080.00元，其中：政府采购货物支出104,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57,000.00元。授予中小企业合同金额129,970.00元，占政府采购支出总额的80.69%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　一般公共预算支出：指市级财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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