中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2022年部门决算公开

　　监督索引号53250300921301000

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2022年度部门决算

    目录

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。

　　2、落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

　　3、联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。

　　4、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，市委统战部市民宗局围绕“提升蒙自首位度”目标，发挥统战领域力量，深化改革创新，推动工作项目化、清单化、品牌化发展，工作不断开新局、建新功。

　　1、持续推进“同心筑蒙·政党同向”多党合作品牌精细化建设。一是支持发挥自身职能作用，做好民主协商。二是搭建政治参与平台，做好党外干部培养。三是做好政治安排和代表人士推荐培养。四是夯实民主党派基层组织建设。

　　2、持续推进“同心筑蒙·民族同行”品牌建设行动。坚持以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，全面贯彻党的民族宗教工作方针政策。一是加强中华民族共同体建设。二是推进民族宗教治理能力现代化。

　　3、持续推进“同心筑蒙·政企同心”民营经济品牌提升建设。一是优化营商环境激发市场活力。二是强化理想信念践行社会责任。

　　4、持续推进“同心筑蒙·新阶同创”新的社会阶层人士品牌覆盖建设。一是加强引导搭建履职平台。二是部门联动助力社会和谐。三是建设“网上新阶层”工作平台。四是发挥优势组织参与社会活动。

　　5、持续提升台侨服务新水平。以“侨心向党·喜迎二十大”等活动为切入点，通过多种形式向侨界广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；依法依规共计对台胞台属、抗战老兵和归侨侨眷等124人进行慰问；解决台胞、归侨子女问题4件；组织开展涉侨法律法规学习活动7次，360人次参加。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、党派工商科、台侨办、民族科、宗教科。所属单位0个。

　　(二)部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计3,971,112.89元。其中：财政拨款收入3,896,551.06元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74,561.83元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计增加1,041,534.70元，增长35.55%。其中：财政拨款收入增加967,623.60元，增长33.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加73,911.10元，增长11,358.18%。主要原因是：一是2022年度调入2人，增加了人员支出，二是收到州委统战部拨给的专题片制作、慰问补助等其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计3,967,594.63元。其中：基本支出3,269,137.58元，占总支出的82.40%；项目支出698,457.05元，占总支出的17.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,038,667.17元，增长35.46%。其中：基本支出增加945,375.41元，增长40.68%；项目支出增加93,291.76元，增长15.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年度调入2人，增加了人员支出，二是收到州委统战部拨给的专题片制作、慰问补助等其他收入。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,269,137.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,119,910.08元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,227.50元，占基本支出的4.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出698,457.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

　　1、统战部、台侨办、信息中心工作经费：支出43217.46元，主要用于发放临聘人员工资，维护本单位正常运转。

　　2、各民主党派工作经费：支出70707.18元，主要用于各民主党派调研、换届、宣传、社会服务等。

　　3、协商民主建设经费：支出17046元，主要用于协商民主工作运转。

　　4、民营经济统战工作经费：支出173984元，主要用于民营经济示范点建设，非公人士培训等。

    5、上级转移支付：支出393502.41元，主要用于爱国主义基地建设、统战工作宣传、内网建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,896,551.06元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比增加967,623.60元，增长33.04%，主要原因：一是2022年度调入2人，增加了人员支出，二是收到州委统战部拨给的专题片制作、慰问补助等其他收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出2,760,490.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.84%。主要用于主要用于人员公务交通补贴、统战事务支出。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出766,560.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9、卫生健康（类）支出205,621.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位人员医疗保险。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出163,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政事业单位人员住房公积金。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201500元，支出决算为2,413.00元，完成年初预算的1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,413.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,413.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201500元，支出决算为2,413.00元，完成年初预算的1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,413.00元，完成年初预算的1.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,994.00元，下降78.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,994.00元，下降78.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年将民主党派开展换届选举工作的会议伙食费纳入了公入接待，2022年将民主党派换届选举工作的会议伙食费纳入了会议费，所以减少了公务接待费。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、调研、考核以及各市县之间交流、学习等相关工作的接待。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出148,565.04元，增加11,927.52元，增长8.73%,主要原因：2022年度调入2人，增加了公务交通补贴，部门机关运行经费主要用于：人员公务交通补贴、公务费、工会费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党蒙自市委员会统一战线工作部部门资产总额180840.57元，其中，流动资产4240.13元，固定资产176600.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32251.78元，其中固定资产减少35829.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,210.00元，其中：政府采购货物支出16,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300921301111