部门决算

索引号

000014348/2023-01447
发布机构

蒙自市人民政府办公室
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市人民政府办公室2022年度部门决算

蒙自市政府办公室2022年度部门决算目录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导报告。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一、疫情防控精准有力。始终坚持人民至上、生命至上，严格落实中央、省、州疫情防控工作部署，加快推动防控重心转变和防控措施优化完善，确保平稳有序转换，最大限度保护人民生命安全和身体健康。二、经济运行稳中有进。全面落实中央、省、州稳经济一揽子政策，配套出台《蒙自市 2022 年促进经济平稳健康发展 10条措施》《蒙自市促进房地产业平稳健康发展措施》等 7 项措施办法。三、产业发展提质增效。推动农业稳产增收，粮食和重要农产品保障有力。四、城乡建设不断提升。高质量编制蒙自市国土空间规划。五、营商环境全面优化。深化“放管服”改革。六、民生福祉持续增进。社会保障持续加强，发放城乡低保、社会救助等资金 4930 万元，参保覆盖率95%以上，全市 5 个街道实现综合养老服务中心全覆盖。七、生态环境质量持续改善。深入贯彻习近平生态文明思想，整改中央和省级环保督察督导反馈问题 9 个，入选 2022 年国家级全域森林康养试点建设县，蒙自国家储备林项目荣获国家优质工程奖。八、社会大局和谐稳定。统筹发展和安全，严格贯彻落实国务院安全生产“十五条措施”，深入开展房屋建筑安全隐患排查整治专项行动和安全生产“百日攻坚”九、行政效能显著提升。深入推进作风革命效能革命，强化“五个政府”建设，扎实推进干部“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践活动和“千企万商大走访”活动，十件惠民实事完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，包括：分别是秘书一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、督查科、议案科、信息科、外事科、综合科、总值班室、法律顾问与规范性文件科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.蒙自市人民政府办公室

　　2.蒙自市发展研究中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.蒙自市人民政府办公室

　　2.蒙自市发展研究中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府办公室2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制16人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员16人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2022年度收入合计12737034.69元。其中：财政拨款收入12648034.69元，占总收入的99.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入89000元，占总收入的0.07%。与上年10,685,304.74元相比，收入合计增加2051732.95元，增长19.20%。其中：财政拨款收入增加1982529.95元，增长18.59%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加69200元，增长349%。主要原因是2022年下半年，蒙自市烤烟办公室划入市政府办，其工作经费也随之划入，故增长幅度较大。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室2022年度支出合计12,658,154.69元。其中：基本支出11651631.72元，占总支出的92.05％；项目支出1006522.97元，占总支出的7.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年19,051,913.62元相比，支出合计减少6304758.93元，下降33.09%。其中：基本支出增加2059246.25元，增长21.47%；项目支出减少8453005.18元，下降89.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加69200元，增长349%。主要原因分析2022年疫情防控指挥部划转到蒙自市卫计局管理，经费也随之划到市卫计局，所以项目支出大幅下降，支出合计也随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11651631.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10112335.3元，占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1529176.42元，占基本支出的13.12％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市政府办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1006522.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共事务支出805731.97元，离休干部抚恤金200791.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出12648034.69元,占本年支出合计的99.22%。与上年 18,705,291.02元相比减少6057256.33元，下降32.38%,主要原因蒙自市疫情指挥部划转到蒙自市卫生健康局管理，经费也随之划转，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出9788987.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.40%。主要用于工资、日常办公运转支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。我单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1489987.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等开支。

　　9.卫生健康（类）支出757108.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于疫情防控开支，2022年疫情防控指挥部划转到蒙自市卫计局，经费随之划转。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出611951元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年无此项支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3207.49元，占100%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335200元，支出决算为3429.19元，完成全年预算的1.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置费预算为0元，实际购置费0元，完成预算0%，公务用车运行费预算为167600元，支出决算为3429.19元，完成全年预算的2.05%；公务接待费预算167600元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因2022年由于疫情，未安排出国出境考察交流，故因公出国出境决算数为0元；另外2022年11月我单位报废了一辆公务用车，我单位2022年底公务用车保有量数据为0辆，2022年决算数3429.19元是车辆未报废前保险费；我单位接待职能已经划转到市机关事务局，故也未完成接待预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长221.70元，增长6.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加221.70元，增长6.91%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，保险费增加了221.70元。

　　(二)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因我单位无政府性基金预算支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算均无变动的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

　　(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。因2022年疫情原因未安排出国出境团组，故无此项开支。

　　2.购置车辆0辆。2022年未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　549,718.64蒙自市人民政府办公室2022年机关运行经费支出1529176.42元，增加979457.78元，增长178.17%,主要原因是公务用车费用2021年未支付金额在2022年一并支付，故2022年金额较高。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转开支。主要是用于办公费、印刷费、委托业务费、办公用车费、工会经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市人民政府办公室资产总额1822350.79元，其中，流动资产93010.19元，固定资产1728128.19元元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1212.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1360420.18元，其中固定资产增加1300655.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值210000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1822350.79	93010.19	429078.01	0	0	0	429078.01	0	0	1212.41	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额90092元，其中：政府采购货物支出90092元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

附件【蒙自市人民政府办公室表.xls】