蒙自市民族宗教事务局2022年部门决算公开

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蒙自市民族宗教事务局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织开展民族理论、政策法规宣传。

　　2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

　　3、参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。

　　4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

　　5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

　　6、研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　7、指导乡镇民族事务管理工作，依法履行民族事务管理职能。

　　8、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作。

　　9、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、加强党对民族工作的全面领导

　　一是强化党委主体责任。全年召开市委常委会专题研究民族工作2次，召开工作推进会、联席会等共计5次。二是持续深化民族团结进步创建工作。推荐申报第四批红河州民族团结进步示范单位20个、第二批红河州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校2个；命名第三批蒙自市民族团结进步示范单位50个、示范家庭220户、教育基地1个，第一批蒙自市铸牢中华民族共同体意识教育示范学校8个。

　　2、深入开展促进各民族交往交流交融“三项计划”

　　深入推进实施“三项计划”，持续推动各族群众更大范围、更广领域、更深层次的交往交流交融。9月23日，举行蒙自市“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”“旅游促进各民族交往交流交融计划”启动仪式，安排项目资金180万元，率先在全州推动“三项计划”工作走深走实、见行见效。

　　3、实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程

　　2022年，蒙自市实施“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目15个，争取上级补助资金855万元。

　　4、实施文化惠民和民族文化保护传承项目

　　2022年，蒙自市争取省级补助资金31万元，实施少数民族优秀传统文化保护传承项目3个。

　　5、不断加强坚持宗教中国化方向教育宣传

　　充分利用每月宗教教职人员例会，组织教职人员学习习近平总书记关于宗教工作重要论述、《宪法》《宗教事务条例》等政策法规，在宗教界广泛开展崇俭戒奢主题教育活动，督促指导宗教界弘扬中华民族传统美德，坚决纠正和遏制宗教领域贪大求奢、铺张浪费等不良风气，促进宗教健康传承。

　　6、持续开展“五进”宗教活动场所

　　累计投入近50万元，在全市20个宗教活动场所制作宣传展板213块，建成文化书屋10个。持续开展“民族团结进步示范进宗教活动场所”创建活动、宗教重点村（社区）“民族团结、宗教和顺”示范创建活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市民族宗教事务局共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市民族宗教事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、蒙自市民族宗教事务局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市民族宗教事务局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市民族宗教事务局部门2022年度收入合计3,223,380.57元。其中：财政拨款收入3,214,690.38元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,690.19元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少4,566,747.80元，下降58.62%。其中：财政拨款收入减少4,562,002.22元，下降58.66%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少4,745.58元，下降35.32%。主要原因是：部分宗教活动场所改造已完成，减少了宗教活动场所改造经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市民族宗教事务局部门2022年度支出合计3,232,217.90元。其中：基本支出2,581,664.00元，占总支出的79.87%；项目支出650,553.90元，占总支出的20.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,544,474.70元，下降58.44%。其中：基本支出减少167,549.34元，下降6.09%；项目支出减少4,376,925.36元，下降87.06%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：基本支出减少是因为2022年退休1人，减少了人员经费支出；项目支出减少是因为2022年部分宗教活动场所改造已完成，减少了宗教活动场所改造经费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,581,664.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,021,612.73元，占基本支出的78.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费560,051.27元，占基本支出的21.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650,553.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、民族机动金：支出157218.15元，主要用于开展民族政策法规宣传，民族工作调研、督查、检查，民族工作业务培训，以及保障本单位正常运转。

　　2、民族团结创建经费：支出70460.00元，主要用于民族团结进步创建工作经费，民族团结进步示范牌匾证书制作。

　　3、创建全国民族团结进步示范市工作经费：支出250000.00元，主要用于创建全国民族团结进步示范市工作业务指导费，民族团结进步创建宣传制作费。

　　4、上级转移支付：支出172875.75元，主要用于民族团结保障经费，民族团结进步示范创建经费，民族团结进步宣传经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,214,690.38元，占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少4,562,002.22元，下降58.66%，主要原因是：部分宗教活动场所改造已完成，减少了宗教活动场所改造经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出2,679,738.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要用于民族事务、宗教事务。

　　2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8、社会保障和就业（类）支出252,636.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9、卫生健康（类）支出162,584.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于行政单位人员医疗保险缴费。

　　10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14、资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19、住房保障（类）支出119,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于机关事业单位人员住房公积金。

　　20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90300元，支出决算为3,856.00元，完成年初预算的4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,856.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90300元，支出决算为3,856.00元，完成年初预算的4.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,856.00元，完成年初预算的4.27%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,513.00元，下降28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,513.00元，下降28.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结进步示范创建工作交流、督查、检查验收，各市县之间交流等发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2022年机关运行经费支出546,615.50元，减少39,653.66元，下降6.76%,主要原因是：2022年本单位退休1人，减少了公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于发放宗教教职人员生活补助、养老保险；维护本单位工作正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市民族宗教事务局部门资产总额233280.51元，其中，流动资产75951.36元，固定资产157329.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59436.93元，其中固定资产减少47152.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300930801111