蒙自市中医医院2022年度部门决算

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　　蒙自市中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分蒙自市中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分蒙自市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕《蒙自市中医医院2019—2023年发展规划》，深入推动党建、业务双融合双促进，狠抓医疗质量管理和服务提质；2、加强医疗质量安全管理；3、提高医院综合服务能力建设争取达到国家县级中医医院基本标准；4、发挥中医药特色，提高中医诊疗水平；5、加强中医优势专科建设；6、开展中医药互联网建设，能基本满足蒙自市区互联网咨询、诊疗要求；7、创建教学医院；8、建立健全护理管理制度并抓落实；9、优化护理服务内涵，申报州级优质护理病房；10、努力提高护理人员中医护理水平，发挥中医护理优势；11、强化医务人员感控知识，提高医务人员感控行为，使我院感控工作规范化；12、规范传染病工作，强化监督与管控；13、加强药事管理，提升质量保障。

2022年，在市委、市政府和上级卫健主管部门的正确领导下，全院干部职工拼搏进取，砥砺前行，顺利完成年初既定的目标和各项任务，医疗质量安全日趋增强、医疗技术水平显著提升、各项医改目标持续巩固、医院文化内涵日益凸显、人才队伍建设更加合理、社会效益和经济效益稳步增长，实现跨越式发展，业务收入明显提升，在2021年基础上提高11.96%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入蒙自市中医医院2022年度决算编报的单位共18个，包括：心血管科、肺病科；疼痛科、风湿病科；骨伤科、外科；妇科、产科；针灸推拿科、康复科；皮肤科；急诊科；老年病科；脾胃病科、内分泌科；儿科；手术麻醉科；眼耳鼻喉科；肛肠科；治未病科；口腔科；检验科；放射科；超声科；所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市中医医院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：蒙自市中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市中医医院2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

备注说明：蒙自市中医医院无政府性基金预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故上述三表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市中医医院2022年度收入合计103,171,639.76元。其中：财政拨款收入5,987,309.69元，占总收入的5.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入77,712,410.29元（含教育收费0.00元），占总收入的75.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,471,919.78元，占总收入的18.87%。与上年相比，收入合计增加24,569,572.64元，增长31.26%。其中：财政拨款收入减少2,577,660.89元，下降30.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；2022年，中医药受大众青睐，新增设诊疗科室，扩大诊疗项目，事业收入增加7,891,535.06元，增长11.30%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入为债务预算收入和其他预算收入，共计金额19,471,919.78元，增加19,255,698.47元，增长8,905.55%。

与上年相比，财政拨款收入减少了2,577,660.89元，我单位为差额拨款单位，编内退休及调入人员的增减导致财政拨款收入浮动；另，上年底（2021年）投入的各中医药事业专项经费在2022年度使用，本年度财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市中医医院2022年度支出合计106,426,884.88元。其中：基本支出101,350,368.76元，占总支出的95.23%；项目支出5,076,516.12元，占总支出的4.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35,401,329.78元，增长49.84%。其中：基本支出增加32,406,485.66元，增长47.00%，主要原因为：因扩大业务范围而发生的人工成本及日常开支；项目支出增加2,994,844.12元，增长143.87%，主要原因为：本年各项项目拨款资金稳健推进使用，进展落实到位；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障蒙自市中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101,350,368.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,576,621.96元，主要为增设科室，扩招科室人员，提高原有医务人员待遇，人才培养、培训等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的49.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,773,746.80元，占基本支出的50.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,076,516.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

与上年相比，项目支出增加了2994844.12元。主要支出为：纳入专项经费计量的各项开展科室业务所支付的费用。具体为：

市级财政补助红财发〔2022〕10号特岗医生补助79088.6元；红财社〔2022〕14号(中央）公立医院改革项目补助400000元；红财社〔2021〕72号、蒙卫健〔2022〕20号重大传染病防控中央补助1296元；红财社〔2021〕72号示范区艾滋病经费16597.72元；红财社〔2021〕200号、红财社〔2022〕18号重大公共卫生专项10240元；蒙财社发〔2021〕8号基本公共卫生专项督导经费4181.76元；红财社〔2020〕25号2020年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）29505.19元；红财社发〔2021〕225号2021年新冠疫苗省级财政补助资金156978元；蒙财发〔2021〕1号2020年预算中医药专项经费429500元；红财社发〔2022〕92号红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第六批）资金的通知881844元；红财社〔2020〕114号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金60194.99元；红财社发〔2020〕192号2020年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金80988.1元；红财社发〔2021〕197号关于下达2021年省级医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第二批）的通知2926101.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,242,554.81元，占本年支出合计的8.68%。与上年相比增加3,664,857.23元，增长65.71%，受疫情影响，对各中医药事业专项经费的拨款使用有所增加；另，编内退休及调入人员的增减导致财政支出浮动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出889,377.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于编内人员保险缴费的支出。

9.卫生健康（类）支出7,970,901.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于增加科室扩招人员，提高原有医务人员待遇，及开展业务所支付的费用。具体为：工资福利支出：2894385.56元，办公费、培训费、差旅费等：826189.36元，资本性支出（专用设备采购）：1984015元，基础设施建设：2266311.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出382,275.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市中医医院2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，蒙自市中医医院资产总额183620864.84元，其中，流动资产73415931.61元，固定资产105595732.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程3010699.60元，无形资产1598500.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47538585.35元，其中固定资产增加91055216.73元，主要原因是我单位迁建工程建设项目由在建工程转为固定资产以及医院购置医疗专用设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81,262,033.42元，其中：政府采购货物支出25,198,354.00元；政府采购工程支出5,000,785.00元；政府采购服务支出51,062,894.42元。授予中小企业合同金额26,254,238.07元，占政府采购支出总额的32.31%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

政府性基金预算拨款收入：财政当年拨付的政府性基金预算资金，指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。财政预算资金是指年度预算中用一般预算安排的资金，包括年初预算安排的资金和预算执行中财政追加的资金。预算外资金是指政府批准的各类收费和基金等。

行政参公单位：关于参公管理的法律依据是《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理。

国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

监督索引号53250301336200501111

附件【P020231023618516187581(3).xls】