部门决算

索引号

000014348/2023-01440
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度部门决算

监督索引号53250301336201201000

　　第一部分蒙自市雨过铺街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市雨过铺街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我街道2022年的卫生工作在市卫健局及有关部门的正确领导和大力支持下，紧紧围绕2022年下达的目标任务，全面加强内部管理和人才培养，促进全街道卫生工作全面发展，为人民群众的健康、挽救群众生命和解除病人痛苦作出了积极的贡献。在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益和经济效益。现将工作情况总结如下。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

　　3. 人员情况，年末在职职工14人。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、疾病预防控制工作

　　（1）今年我街道共进行春、秋两次灭鼠，共投放鼠药8吨；肺结核阳性病人发现任务8例，完成7例，完成率87.5 %；肺结核可疑者推介任务59例，完成60例，完成率101.69%。

　　（2）免疫规划工作。辖区内0-6岁儿童2313人。预防接种建证247人，建证率100%。疫苗接种率100 %。1-12月共接种疫苗6641剂次，其中：卡介苗接种11针次，脊灰疫苗共接种1156针次，精制百白破1336针次，乙肝疫苗接种495针次，含麻成分疫苗共接种650针次，甲肝接种377针次，A群流脑接种581针次，A+C疫苗接种871针次，乙脑接种715针次，白破疫苗接种449针次。一年来安全注射覆盖率100%，无预防接种事故发生。

　　（3）新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。一是强化培训，不断提高疫情防控能力。通过院级集中培训、科室内小范围自主培训学习、微信群内集中时间学习、网络医博士视频学习和测试及考试等多次多式样对全院职工及乡村医生开展新冠肺炎防控、医疗救治相关知识进行培训和学习，不断提高疫情防控、医疗救治能力。二是预检分诊关口前移，认真落实发热预检分诊工作。在医院大门入口处设立单独的预检分诊，并配有专职医疗人员值班，对出入医院人员开展登记、云南健康码的扫码、戴口罩、测体温等预检分诊工作，对发热病人进行六问一监测，并在发热哨点进行诊治。三是加强院内感染防控。加强院内感染防控，严格落实医疗机构分区管理要求，及时排查风险并采取处置措施，严格预检分诊工作流程，强化防控措施。对医务人员、住院患者及陪护人员开展核酸检测。四是开展新冠疫苗接种。2022年1-12月份新冠疫苗接种剂次共101647剂。其中：第一剂34420剂（其中：3-11岁3684剂，12-17岁3240剂，18岁以上27496剂），第二剂37673（其中：3-11岁3737剂，12-17岁3911剂，18岁以上30025剂），第三剂28934剂（均为18岁以上接种），第四剂620剂（均为18岁以上接种）。

　　（4）艾滋病防治工作。存活感染者126人，治疗118人，治疗率93.65%；CD4检测任务9例，完成2例，完成率22.2%。

　　一年来，在局领导的高度重视下，在市防艾局的支持指导下，全面实施综合防治措施，在各级各部门和社会各界的共同努力下，防治工作取得了新的进展。

　　2.妇幼保健工作

　　（1）孕产妇系统管理工作。全年共有孕产妇417人，产妇数244人，活产244人（其中双胎3对），建册管理244人，孕产妇保健覆盖率达100％。早检283人，系统管理管理人数223人。系统管理率达92.1％。住院分娩240人，住院分娩率达100％。高危孕产妇277人，已登记上墙管理277人，管理率达100%，已经分娩185人，遗留91人。产后访视240人。新生儿访视242人，产后访视率达100%。孕产妇死亡0人。

　　（2）高危筛查管理工作。由市妇幼院派遣高危孕产妇及高危儿童筛查工作小组，对我街道的69人次孕妇进行了四轮高危孕产妇及高危儿童筛查工作。共筛查孕产妇69人次，筛查出高危孕妇54人次，占78.2％；筛查儿童67人次，筛查出高危儿童26人次，占38.8％。对筛出的高危孕妇及高危儿童，我们一方面挂牌、台账管理并上报市妇幼院，认真听取他们的处理意见，另一方面与乡村医生一起进行立案跟踪管理，加强监护，增加随访次数，认真宣传住院分娩的好处，让每位高危孕妇都自觉接受住院分娩。孕产妇死亡0人。

　　（3）妇女病普查工作。每周四对辖区内的妇女免费做妇科检查，共检查妇女260人，有患病的妇女都已治疗或转诊。认真组织辖区内农村妇女宫颈癌筛查工作，在市妇幼院的指导下，2022年5月、10-13日，我院在全街道进行农村妇女宫颈癌筛查宣传，共组织农村妇女383人到蒙自市妇幼保健院进行“两癌”筛查，实查人数383人；查出患病人数20余人，并对患病妇女都进行了卫生知识指导和不同程度的治疗。认真宣传农村妇女宫颈癌筛查必要性。

　　（4）做好儿童系统管理工作。全镇0-6岁儿童数：2469人，其中系统管理2425人，管理率达98.2％；3岁以下儿童1166人，其中系统保健管理1108人，管理率达95.0％；5岁以下儿童死亡1人，死亡率为4.58‰；新生儿死亡0人，死亡率0‰，婴儿死亡0人，死亡率0‰；生儿破伤风发生为0；活产242人，访视242人、营养评价和母乳喂养跟踪调查，母乳喂养率达77.2％；开展一年四次的高危儿童筛查工作，筛查出0-6岁高危儿童有185人，已管185人，管理率达100％。其中，早产儿16人，占8.64%；低体重出生16人，占1.64％；体重不增0人；营养不良120人，占64.86％；超重22人，占12％；贫血4人，占2.16％；巨大儿16人；甲减1人。进行高危儿童专案管理，凳统完整并挂高危牌。

　　3、卫生监督工作

　　卫生监督协管服务覆盖所有行政村，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场等管理对象。共巡查公共场所206户次，学校64次，医疗机构58次，非法行医4次，上报信息18次，职业卫生巡查30次。

　　4、基本公共卫生服务项目工作

　　2022年全街道实际统计总人口27001人，历年累计建立居民健康建档和档案电子录入人数为27385人，档案电子录入人数为27385人，建档后死亡1956人。存活在管档案人份25429，占总人口的94.17%，电子档案建档率达到100%，公卫系统居民健康档个人信息更新完善4200人次；0-36个月儿童748人，系统管理715人，管理率95.58%；活产数244人，新生儿访视244人（双胎3人）人，访视率100%；老年人中医药管理人数为2242人，管理率为82.06%，0-6岁儿童管理人数为2425人，管理率为98.2%；3岁以下儿童管理人数为1108人，管理率为95%；老年人规范保健管理2153人；管理率81.37%；高血压患者健康服务规范管理2516人，规范管理98.96%；Ⅱ型糖尿病患者健康服务规范管理579人，规范管理98.51%；严重精神障碍患者管理服务规范管理129人，规范管理73.21%；开展健康知识讲座48期，参加人数1399人，健康知识咨询活动8期，咨询人数3324人， VCD播放音像资料时长759小时；宣传栏9块，更新81期；健康讲座、健康咨询活动和乡村医生发放宣传品发放宣传品18种14740份。

　　5、医疗工作

　　（1）医疗、经济指标完成情况。截止12月31日，完成门诊人次量62011人次；其中医人次51708人次（含中药饮片、中成药、中医适宜技术门诊患者），完成住院治疗1860人次，出院病人平均住院天数为5.1天，治愈好转率为89.3％、入出院诊断符合率94.9%。门诊抗生素使用率为29.43%，住院病人抗生素使用率为30.77%。血细胞分析6983人次，尿液常规及分析2074人次，生化2006人次，ECG 2183人次，白带分析及分析359人次，C-反应5771人次，B超4692人次，DR 11980人次，心脏彩超312人次，核酸4677人次，降钙素1220人次，心肌三项1425人次，电解质1526人次，HIV5611人次。1-12月业务收入955万元。实现了收支平衡，略有节余，压减支出，减少浪费，提高效益的目标。

　　（2）医护质量管理水平不断提高。2022年4月份以来，我院开展了“社区医院建设”工作，通过以评促健，以建促评，评建结合，进一步提高了医疗质量，改善服务态度，强化医疗安全，提供优质服务。全面推行临床合理用药监控和评价制度，切实加大卫生行风专项整治力度，继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项活动，严厉查处乱检查、乱用药、收受红包、回扣、医疗服务态度差等不正之风，全面规范执业行为，进一步优化就医环境。

　　（3）人才培养和临医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。院内组织业务学习25次。

　　（4）加强药品管理。有药事管理小组，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

　　6、医疗保障工作

　　2022年医保总控指标553万元;1-12月城乡居民门诊就诊人次 40157人，总费用2622943.67元，统筹资金支付1328635.59元，医疗救助598.39元，次均费用33.09元。慢性病门诊就诊人次1765人，总费用136022.97元，统筹资金支付77521.94元，次均费用43.92元，医疗救助1842.59元。住院病人1850人，总费用2640518.73元，统筹资金支付2188473.74元，次均费用1182.96元，大病支付1836.33，医疗救助884.67元;乡医门诊总人次90610人，总费用2294702.98元，统筹资金支付1477554.05元，次均费用16.31元。1-12月城镇职工门诊人次952人，总费用117461.95元，个人账户支付115613.67元，次均123.38元。住院病人10人，总费用19867.57元，统筹支付15572.31元，个人账户支付3611.27元，次均1557.23元。基本医疗费用的使用和管理基本符合医保规定和要求，所有门诊药费即时即报销。

　　7、稳步推进计划生育工作

　　（1）在全街道各自然村采用村计生服务员、计生宣传员、乡村医生上门宣传指导，计生服务工作人员专业咨询、指导的方式积极开展规范的避孕方法知情选择工作；免费孕前优生体检，叶酸片的发放；避孕套、药的发放。

　　（2）按照增补叶酸项目工作的要求积极开展叶酸免费发放工作，做到及时准确的掌握符合发放叶酸的目标人群的人数，采取村计生宣传员、服务员上门宣传叶酸增补知识，送药上门的工作方式，我院从1月至12月共发放叶酸目标人群305人，叶酸发放率达到 101.7％。

　　（3）按照国家免费孕前优生健康检查项目工作的要求积极开展孕前优生健康检查，首先由政府计生办组织各村委会计生宣传员和各小组计生服务员做孕前优生健康检查人群的摸底，并着重在目标人群中做宣传和动员工作以确保国家免费孕前优生健康检查项目工作的顺利完成，我卫生院今年1月至12月开展国家免费孕前优生健康检查共检查了147对，任务数146对，完成率100.7％,录入率100%，随访率100%。

　　8、巩固拓展健康扶贫成果工作情况

　　（1）签约服务完成基本情况

　　雨过铺街道辖区内常住人口6577户26420人，截止12月31日完成本年度续签人数为9700人续签率95.06%。建档立卡贫困人口剔除无法签约64人，已签约690人完成率100%。边缘户已完成5户22人，签约率100%。2022年完成重点人群签约情况：高血压2385人，已签约2381人，完成率99.83%；糖尿病571人，已签约558人，完成率97.72%；重性精神病134人，已签约94人，完成率69.63%；肺结核5人，已签约7人，完成率100%；孕产妇307人，已签约131人，完成率42.67%；0-6岁2363人，已签约1464人，完成率61.96%；65岁以上2603人，已签约2099人，完成率80.64%；计划生育特殊家庭16人，已签约15人，完成率93.75%。

　　做到签约一人、履约一人，结合公共卫生日常工作要求完成履约服务内容保持常态化、一体化，保障对辖区内村民服务到家，提高知晓率及满意度。

　　（2）对县域内定点医疗机构全面落实，对“先诊疗后付费”“一站式”即时结报：

　　2022年1月—10月县域内、外住院总人数 228人住院总费用：1889786.92元，基本统筹:1319007.43元，大病救助239162.7元，医疗救助130202.99元，兜底保障67601.61元，个人自付 139128.82元。门诊就诊总人次3340人，总费用：194802.51元，基本统筹125194.76元，大病3287.13元，个人自付64682.13元。

　　（3）落实惠民措施，减轻患者医疗负担

　　蒙自市残联携市人民医院专科医师到雨过铺街道卫生院开展残疾人上门服务鉴定开展服务，共筛查残疾人106人，符合申办残疾证有63人，切实着力地推进了残疾工作的深入和细化，为行动不便的精神、智力、肢体等残疾人及家庭提供了便利，进一步减轻了他们的医疗负担。7月22日我院组织开展大病专项救治复核工作，对未完成复核的，以“面对面”“一对一”，由市级下基层医师配合完成共复核18人，以确保大病救治复核率达100%。根据党史学习教育中9月“我为群众办实事”巡诊义诊活动的清单内容要求，对6个村委会入村巡回义诊服务，切实解决群众“看病难”问题，巩固“健康扶贫成果”组织开展此活动共参加医务人员19人、覆盖人数172人、义诊人数147人。其次州、市级到我院参加义诊活动5次，参加医务人员共40人、覆盖人数591人、义诊人数437人。为加强提升医疗服务能力建设培训共有5期。

　　（4）利用系统数据跟踪落实大病“应治尽治”和慢病“应签尽签”工作

　　9、认真落实爱国卫生“七个专项行动”各项工作任务

　　我院为真正落实爱国卫生“七个专项行动”，及时部署，狠抓落实，召开专题会议。通过宣传栏、led滚动屏幕，微信朋友圈等多渠道全方位进行宣传教育，倡导健康、科学、文明的生活方式。同时开展清垃圾、扫厕所，常消毒、众参与、勤洗手等活动，对现厕所和洗手台进行了升级改造，在医院大门口增设了建筑小品式洗手台，保洁人员对厕所、洗手台、院坝、科室等卫生实时保洁，彻底清除院内卫生死角，清除医院内外垃圾，每天3次对医院全面进行消毒，营造干净卫生的医院环境。强化职工思想意识，全面整治医院环境卫生，倡导健康环保的生活方式，同时牢固树立“人人参与、人人奉献、人人共享”的共创共建理念，推动形成文明新风尚。

　　10、乡村一体化管理工作

　　一是加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。二是按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全街道卫生市在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

　　11、加强行业作风建设，提高职工整体素质

　　以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：院办公室，财务科，公卫科，门诊，临床科，医技科、信息科、管理科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市雨过铺街道卫生院

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市雨过铺街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度收入合计19,861,728.83元。其中：财政拨款收入5,875,272.97元，占总收入的29.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,555,316.19元（含教育收费0.00元），占总收入的68.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入431,139.67元，占总收入的2.17%。与上年相比，收入合计增加3,485,851.88元，增长21.29%。其中：财政拨款收入减少172,480.23元，下降2.85%；上级补助收入0.00元，无变动0.00%；事业收入增加3,868,246.37元，增长39.93%；经营收入0.00元，无变动0.00%；附属单位上缴收入0.00元，无变动0.00%；其他收入减少209,914.26元，下降32.75%。主要原因为财政拨款收入未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款收入总体减少，事业收入有所增加，单位升级改造，医疗服务有所增加，所以事业收入有所增加，其他收入减少原因为2021年根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入，本年无清理往来款项，本年其他收入较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度支出合计17,100,181.48元。其中：基本支出13,772,807.58元，占总支出的80.54%；项目支出3,327,373.90元，占总支出的19.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,416,902.24元，增长9.03%。其中：基本支出增加1,565,110.34元，增长12.82%；项目支出减少148,208.10元，下降4.26%；上缴上级支出0.00元，无变动0.00%；经营支出0.00元，无变动0.00%；对附属单位补助支出0.00元，无变动0.00%。主要原因为人员经费增加；项目支出较上年减少148208.1元，财政拨款资金未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款支出总体减少等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,772,807.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,711,968.29元，占基本支出的19.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,060,839.29元，占基本支出的80.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市雨过铺街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,327,373.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因为项目支出较上年减少148208.1元，财政拨款资金未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款支出总体减少等。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费支付临聘人员工资保险2460179元，院内办公水电费等开支12508元，为提升医疗服务质量购买医疗设备86900元，付疫情防控相关支出22934元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,876,772.97元，占本年支出合计的34.37%。与上年相比减少168,714.23元，下降2.79%，主要原因为项目支出较上年减少148208.1元，财政拨款资金未及时支付款项，导致资金被收回，财政拨款支出总体减少等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出238,756.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出227223.36元，机关事业单位职业年金缴费支出11533.3元。

　　9.卫生健康（类）支出5,480,636.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.26%。主要用于单位工资福利支出2,315,831.63元，商品和服务支出3,077,904.68元（其中：办公费56,542.00元、印刷费74,633.00元、专用材料费179,835.61元、劳务费2,741,428.39元、工会经费25,465.68元）

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出157,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于机关事业单位住房公积金支出157380.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。主要原因是三公经费无预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少219,210.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务用车购置费支出决算减少219,210.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务接待费支出决算0.00元，无变动0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市雨过铺街道卫生院资产总额13402362.92元，其中，流动资产7301641.22元，固定资产3904278.94元，对外投资及有价证券0，在建工程2172442.76元，无形资产24000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3350415.18元，其中固定资产减少214290.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值526054元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额130,865.69元，其中：政府采购货物支出106,136.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,729.69元。授予中小企业合同金额12,747.50元，占政府采购支出总额的9.74%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250301336201201111

附件【蒙自市雨过铺街道卫生院表P020231017534267886818.xls】