部门决算

索引号

000014348/2023-01438
发布机构

蒙自市卫生健康局
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53250301336200901000

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市新安所街道中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　新安所街道中心卫生院始建于1951年6月，1997年7月搬迁到现址，占地面积1597.26平方米，建筑面积2100平方米。拥有固定资产450余万元，院内设有内儿科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科（妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科）、医技科及住院部等多个临床科室。我院共有职工88人（本科学历18人，大专学历41人，中专及以下学历29人），其中在职在编33人（高级职称9人，中级职称12人、初级职称9人、无职称3人），合同制职工55人。医生23人（副主任医师4人、主治医师7人、助理医师6人，医助6人）、护理38人（副主任护师5人、主管护师3人、护师10人、护士20人）、其他卫生技术人员25人，后勤保障人员2人。设置床位70张，承担着全镇5个村委会89个村民小组3.5万人民群众的基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作，医疗覆盖人口达7万余人。卫生院下设村卫生室5所，共有乡村医生25人，均持有国家规定的上岗证书。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.科室建设及人才培养

　　我院为了能在2022年顺利通过“国家推荐标准”，下狠心、下决心克服种种困难，根据考评组指出的不足之处在2022年投入400余万元进行逐一整改：

　　第一、业务用房提升改造。改造扩建业务用房三层，共计1000平米、安装医用电梯；新建及改造科室：口腔科、五官科、急诊科、麻醉科、康复科、接种门诊、肺功能室、手术室和抢救室等。

　　第二、新进设备：生物安全柜、麻醉机、呼吸机、空消机、排痰仪、口腔CT、多功能手术床、深层肌肉刺激仪等22种，共计90余万元。

　　第三、人才培养采取送出去，请进来的模式。中医科、综合临床科、口腔科派送到市级、州级、省级进行学习，共计6人；与红河州第一人民医院院建立了口腔专家工作站、眼科专家工作站、肿瘤血液科专家工作站、骨外创伤科专家工作站；与市人民医院建立了耳鼻喉科专科联盟、骨科专科联盟、产科专科联盟；与市妇幼保健院建立了妇幼专科联盟；与蒙自市中医院建立了“医联体”，通过以上举措，各上级医院对我们进行点对点、一对一带教，提高我院业务能力。在各级专家带教指导下顺利完成了:2022年8月至11月完成了第6例眼科手术-翼状胬肉摘除术;肌腱断裂吻合术5例；无痛人流术2例；混合痔外剥内扎术14例、肛门直肠肿物切除术2例、肛门皮下组织美兰注射神经阻滞术2例，

　　第四、党建工作提升。建设了党建活动室、会议室，把业务工作和党建工作紧密的融入在一起，用“医五心、换患者的赞五心”打造了“十心”服务品牌，用高质量党建引领卫生院高质量发展。

　　（二）加强医院学科建设，上下联动保健康。

　　通过与上级医院医联体建设及紧密型医共体组建，共享了州市级优质医疗资源，促成基层医疗卫生同质化，提升了自身服务能力，带动了其他相对弱的乡镇，逐步实现“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的分级诊疗模式；2022年重点打造特色科室“心安口腔科”，新增牙椅2张、口腔CT 一台、充分发挥口腔科在基层医疗机构中的特色和优势，我们秉承用医五心换患者赞五心的服务理念，用“热心、细心、耐心、精心、贴心、换患者的放心、省心、舒心、开心、安心”的“十心”服务，树立了我院的 “心安”品牌，提高群众满意度。口腔科2022年10月开设，2022年1-月口腔科门诊2446人，收入44.55万元，药占比1.1%。

　　通过以上举措，在全院职工团结一心、共同努力下在2022年顺利通过省级“国家推荐标准”评审。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。分别是：蒙自市新安所街道中心卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市新安所街道中心卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度收入合计28,646,523.26元。其中：财政拨款收入9,745,694.20元，占总收入的34.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,404,109.84元（含教育收费0.00元），占总收入的64.25%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入496,719.22元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计增加3,225,627.93元，增长12.69%。其中：财政拨款收入增加339,722.03元，增长3.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加3,173,843.05元，增长20.84%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少287,937.15元，下降36.70%。主要原因是单位改造提升服务质量，加之疫情高发期，核酸检测人数增多，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度支出合计32,041,698.76元。其中：基本支出27,835,659.95元，占总支出的86.87%；项目支出4,206,038.81元，占总支出的13.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,843,272.54元，增长51.15%。其中：基本支出增加10,986,183.82元，增长65.20%；项目支出减少142,911.28元，下降3.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是为了改善医疗条件、加盖业务用房，购买医疗设备，导致今年支出较上年增长。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院正常运转的日常支出27,835,659.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,391,001.56元，占基本支出的22.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,444,658.39元，占基本支出的77.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,206,038.81元。其中：基本建设类项目支出0元。2013699其他共产党事物支出-以奖代补精神障碍患者监护人责任补助支出4000元；2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出335506元、乡医养老保险支出60000元；村卫生室补助支出294053元；；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出115553元；210999其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出208735.16元；2100408基本公共卫生服务支出3070278.35元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生服务村级经费946112元、发放临聘人员工资1141605.92元、支付智慧公卫管理系统服务费106000元、退卫健局结算经费157471.37元；2100409重大公共卫生服务支出108406元，主要用于支付临聘人员新冠疫苗接种补助103741元、付艾滋病防治补助4665元；2100601中医（民族医）药专项支出507.3元，主要用于支付中医科耗材费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,870,555.32元，占本年支出合计的30.81%。与上年相比增加393,468.01元，增长4.15%，主要原因是本年度支出包含上年结转资金，上年未及时支付的村卫生室基本药物，在本年支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于发放以奖代补精神障碍患者监护人责任补助4,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出550,736.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出547878.72元、机关事业单位职业年金缴费支出2857.35元。

　　9.卫生健康（类）支出8,936,218.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于单位工资福利支出5946605.28元，商品和服务支出2753112.97元（其中：办公费110334.00元、维修费83698.82元、专用材料费507.30元、劳务费2503637.33元、工会经费54935.52元），资本性支出236500.00元（其中：房屋建筑物构建223600.00元、办公设备购置12900.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出379,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金缴费支出379601.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初未做预算，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额20516031.67元，其中，流动资产12822371.44元，固定资产7482670.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产210990元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1395161.39元，其中固定资产增加3349921.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额3,572,861.80元，其中：政府采购货物支出910,190.00元；政府采购工程支出2,634,800.00元；政府采购服务支出27,871.80元。授予中小企业合同金额3,553,792.00元，占政府采购支出总额的99.47%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200901111

附件【蒙自市新安所街道中心卫生院P020231019584456955956.xls】