蒙自市西北勒乡卫生院2022年度部门决算

　　监督索引号53250301336201701000

蒙自市西北勒乡卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市西北勒乡卫生院属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.卫生防疫管理

　　加强乡村医生管理，继续深化乡村医生疾病预防控制工作目标责任考核制，提高乡村医生工作积极性。部份指标细化到乡村医生个人，提高乡村医生工作动手能力。继续深化乡村医生健康教育实施提高乡村医生工作主动性，提高全民卫生意识。2022年完成乡医知识培训4次。继续强化接种卡、证制度。

　　2.疾病控制管理

　　（1）按上级要求，认真做好麻疹、急性迟缓性麻痹、新生儿破伤风、不明原因肺炎、犬伤人事件搜索的主动监测工作及上报，无迟报漏报。认真做好鼠疫监测工作，至9月底共捕鼠送检38只，已经按时完成上级下达的捕鼠任务。做好乙肝、伤寒、霍乱、鼠疫等传染病的监测工作。

　　（2）积极做好疑似病例的转诊，指标细化到乡村医生个人，提高乡村医生动手能力，力争超额完成上级下达的转诊任务，1-12月我乡可疑肺结核病人转诊任务20人、已转诊19人，转诊率95%，今年我乡肺结核病人确诊9人，已按要求及时管理按时随访。并于3月24日结防日与疾控中心工作人员设点进行宣教活动。

　　（3）经过有计划的进行培训，任务的安排，在全乡共调查了5个村委会29个自然村。

　　西北勒村委会：总户数：427户，总人口数：1965人，其中1个重症疫村，2个历史疫村，2个自然村口头线访，全村委会10-65岁人数1505人，应查人数：401人，实查人数：421。

　　香塘村委会总户数：415户，总人口数：1927人，其中2个重点疫村，2个历史疫村，3个自然村口头线访，全村委会10-65岁人数1536人，应查人数：576人，实查人数：663。

　　他期口村委会总户数：463户，总人口数：1964人，其中2个历史疫村，5个自然村口头线访，全村委会10-65岁人数1516人，应查人数：209人，实查人数：217。

　　左美村委会总户数：376户，总人口数：1818人，其中1个重症疫村，2个历史疫村，1个自然村口头线访，全村委会10-65岁人数1431人，应查人数：451人，实查人数：464。

　　大丫口村委会总户数：481户，总人口数：2105人，其中1个重症疫村，1个历史疫村，4个自然村口头线访，全村委会10-65岁人数1826人，应查人数：389人，实查人数：404。

　　全乡总共5个重点疫村，重点疫村总户数：327户，1429人，重点疫村10-65岁人口数：1115人，重点疫村应查人数：1062人，重点疫村实际普查人数：1078人；9个历史疫村,历史疫村户数：778户，历史疫村人口数：3714人，历史疫村10-65岁人口数：2913人，历史疫村应查人数：583人，历史疫村实际普查人数：652人，15个自然村口头线访，自然村口头线访户数：1140户，自然村口头线访人数：5028人，自然村口头线访10-65岁：4126人，自然村口头线访应查人数：449人，自然村实际口头线访人数：508人。

　　3.规范孕产妇系统管理工作

　　规范孕产妇系统管理工作，提高保健服务质量。在我院建立孕产妇保健手册，发放蒙自市孕产妇基本公共卫生服务免费卡，对辖区内的孕产妇进行摸底，按孕早、中、晚期、产褥期所规定的检查项目进行系统检查，监护和保健指导，及时发现高危情况，以确保母子安全，同时严格按照高危妊娠评分标准进行筛查与管理，2022年管理总孕产妇169人，产妇106人，产前检查165人，产前检查率97.63%；产后访视106人；住院分娩106人，住院分娩率为100%；高危产妇94人，高危住院分娩为94人，住院分娩率为100%；孕产妇死亡0人，通过规范管理孕产妇，有效保障了孕产妇的安全和控制了孕产妇死亡率。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院共设置6个内设机构，包括医院办公室、综合科、公卫科、妇产科、中医科、医务科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市西北勒乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市西北勒乡卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市西北勒乡卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年度收入合计3,276,942.26元。其中：财政拨款收入2,521,437.25元，占总收入的76.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入536,434.36元（含教育收费0.00元），占总收入的16.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入219,070.65元，占总收入的6.69%。与上年相比，收入合计增加81,479.49元，增长2.55%。其中：财政拨款收入增加92,532.78元，增长3.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加75,413.62元，增长16.36%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少86,466.91元，下降28.30%。主要原因是单位改造提升服务质量，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年度支出合计3,301,512.57元。其中：基本支出1,949,404.26元，占总支出的59.05%；项目支出1,352,108.31元，占总支出的40.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加249,729.03元，增长8.18%。其中：基本支出增加323,155.79元，增长19.87%；项目支出减少73,426.76元，下降5.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因单位为提升医疗服务，进行业务用房装修改造，维修支出较上年增长。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院正常运转的日常支出1,949,404.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,363,785.03元，占基本支出的69.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费585,619.23元，占基本支出的30.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,352,108.31元。其中：基本建设类项目0元。2013699其他共产党事物支出-以奖代补精神障碍患者监护人责任补助支出5600元；2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出176159.25元、乡医养老保险支出26400元；村卫生室补助支出102400元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出82493.13元；210999其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出37695元；2100601中医（民族医）专项支出3640元；2100408基本公共卫生服务支出904941.93元，主要用于发放乡村医生基本公卫村级经费182368元、发放临聘人员工资395071.44元、缴纳临聘人员社会保险146695.64元、支付电费电信费19488.33元、支付疫情用车租车费45424元、支付国药公司疫情耗材款25000元等；2100409重大公共卫生服务支出16055元，主要用于支付疫苗接种室相关耗材及疫情防控物资15705元、支付重精病人家属护理费350元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2,545,498.18元，占本年支出合计的77.10%。与上年相比增加33,850.63元，增长1.35%，基本公共卫生考核完成指标较上年上升，基本公共卫生支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于发放以奖代补精神障碍患者监护人责任补助5600.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出119,921.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%、主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出119,921.92元。 

　　9.卫生健康（类）支出2,335,741.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于单位工资福利支出1295981.97元，商品和服务支出1012159.29元（其中：办公费45707.57元、电费11134.09元、邮电费5714.19元、维修费81604.3元、培训费350.00元、专用材料费13935.00元、劳务费792040.14元、委托业务费12550.00元、公务用车运行维护费3000.00元、其他交通费46124.00元），资本性支出27600.00元（其中：办公设备购置27600.00元）。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出84,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工住房公积金缴费支出84235.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算数，年度中间单位因新冠肺炎疫情原因用车，导致决算数大于预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,569.85元，下降77.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,569.85元，下降77.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控用车燃油费、维修费。

　　3.安排国内公务接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市西北勒乡卫生院资产总额2949237.45元，其中，流动资产383159.61元，固定资产2182960.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程383116元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少252049.43元，其中固定资产增加143452.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　 三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额16,662.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,662.03元。授予中小企业合同金额2,784.00元，占政府采购支出总额的16.71%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　二、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201701111