蒙自市草坝镇中心学校2022年部门决算

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　　蒙自市草坝镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市草坝镇中心学校是一所完全小学，执行九年义务教育，主要实施草坝镇全镇适龄儿童的义务教育，促进基础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　学校通过修改教师职称评聘办法、年度考核办法等启动激励机制，教师特别是老教师工作积极性提高，促进了学校的“三风”建设。涌现出市级优秀共产党员2人、最美教师提名1人，市级优秀班主任、市级优秀校长各1人，镇级优秀教师20人，校级优秀教师50人，教师素养大幅提高。

　　20名教师获镇级优秀教师称号，表彰55名校级优秀教师，李繁春获蒙自市优秀校长称号，王洁获市级优秀班主任称号。钟丹丹获蒙自市最美教师提名奖。李颖秀、贺曦阳入选马云公益基金会乡村教师计划。前进小学、大落就小学、中心小学获市级文明校园称号，中心小学获州级文明校园称号，办学目标考核一等奖.教师48篇论文获省级奖，涉及语、数、英、美术等学科，德育、家庭教育、心理健康等领域。红河之星青少年才艺大赛共74名师生获奖。省青少年学艺大赛11名学生获奖，中华经典“诵写讲”大赛，4名师生获奖。

　　购教学用一体机15台用于教学一线（中心7，大落就6，明白1，搬迁1），购办公椅子47把分配到相关完小。

　　就能小学教学楼翻新，投入6.8万元（其中村委会资助3万元），重建因修高铁破坏的围墙40米，另粉刷部分围墙200平方米，投入6.2万元；翻新依三则小学教学楼预计投入12万元（其中依三则村委会资助7.5万元），大郭西小学食堂整改、附属用房改造、校园围墙加固投入2.7万元，新建复合板材料过度性用房40平方米，解决隔离室不足等问题，投入4万元；投入0.8万元解决大落就小学食堂排水难题，投入0.6万元解决广播系统网络等问题；争取到教师宿舍（公租房）8套，解决8位年青教师入住蒙自城区难题。

　　校外资源对接：马云公益基金会校长计划实践基金首笔资金16万已到账。学校获赠乐高玩具5箱，简单机械动力套装50盒，价值3.5万元，在前进小学建乐高活动室并向学生开放。担当者行动“班班有个图书角”项目落地我校，在各完小共八十余个班级成立图书角，并对教师运用实施了培训，助推阅读工作。成功申报蓝信封书信笔友项目，中心4个班共200名学生参与。爱阅公益基金会图书捐赠为我校大落就小学赠予精品图书110册，价值4500元。“小课桌大梦想”橙色课桌计划蒙自我乐定制赠予中心小学300套课桌，价值6万元。立邦漆“为爱上色”项目为前进小学教学楼美化添彩一万余平方米，造价25万元。打开了社会帮扶我校的局面。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、安全办、总务处、党建办。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市草坝镇中心学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市草坝镇中心学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年度收入合计32,462,857.21元。其中：财政拨款收入31,728,540.01元，占总收入的97.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入734,317.2元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计增加1,582,740.8元，增长5.13%。其中：财政拨款收入增加1,807,243.55元，增长6.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少224,502.55元，下降23.41%。主要原因是本年度人员经费增加，本年度财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年度支出合计31,728,540.01元。其中：基本支出25,743,419.81元，占总支出的81.14％；项目支出5,985,120.20元，占总支出的18.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加851,219.35元，增长2.76%。其中：基本支出减少4,022,703.05元，下降13.51%，主要原因是本年根据系统提示将营养餐资金、困难生补助、生均公用经费等列入了项目支出；项目支出增加4,873,922.4元，增长438.62%，主要原因是本年根据系统提示将营养餐资金、困难生补助、生均公用经费等列入了项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入减少224,502.55元，下降23.41%，主要原因是一村一幼项目支出减少约95万，课后服务费增加约73万，所以其他收入相比上年下降了23.41%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,743,419.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,657,895.77元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,085,524.04元，占基本支出的4.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市草坝镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,985,120.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：困难生资助项目资金234,025.00元；学前教育统筹收费成本返还项目资金1,164,141.76元；营养改善计划项目资金2,661,827.50元；义务教育公用经费项目资金1,504,800.30元；校舍维修改造项目资金260,000.00元；特殊教育公用经费项目资金68,613.44元；彩票公益金（乡村少年宫）项目资金51,712.20元，购买活动所需物品如篮球、跳绳、垫子等，保证乡村少年宫活动顺利开展;顶岗实习生生活补助项目资金40,000.00元,保障学校教学工作有序开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,676,827.81元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加1,800,854.95元，增长6.03%,主要原因为本年度工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出25,612,328.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.86%。主要用于以下方面：工资福利支出18,529,939.63元、商品和服务支出3,575,913.54元、对个人和家庭的补助2,959,309.82元、资本性支出547,166.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,363,344.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于以下方面：工资福利支出2,310,743.08元、对个人和家庭的补助52,601.00元。

　　9.卫生健康（类）支出2,168,156.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于以下方面：工资福利支出2,168,156.74元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,532,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于以下方面：住房公积金1,532,998.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因为本单位2022年无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2022年无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市草坝镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因是本单位无此项经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市草坝镇中心学校部门资产总额33,820,492.66 元，其中，流动资产2,819,978.16元，固定资产28,884,817.84 元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,115,677.66元，无形资产19.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少184,755.42元，其中固定资产减少1,465,316.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额529,806.00元，其中：政府采购货物支出223,596.00元；政府采购工程支出107,170.00元；政府采购服务支出199,040.00元。授予中小企业合同金额529,806.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（五）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　（六）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（七）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250301036001801111