蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度部门决算

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蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市文澜街道多法勒卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　多法勒卫生院距离市区5公里辖4个村委会，28个自然村52个村民小组，有人口28686人。共有职工43人，其中在职在编职工10人，编外人员33人。下设村卫生室7个，现有乡村医生25人，担负着全镇3万余人民群众的医疗与公共卫生工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化医德医风教育和行业作风建设

　　一年来，扎实抓好医德风教育培训和行业作风工作，通过召开工作会议进行强调，要求全院职工时刻不忘记救死扶伤的职责，以人民群众健康为中心，规范诊疗行为，切实开展好各项服务工作。

　　2.完善乡村一体化管理

　　我院今年为了有效推进医药卫生体制改革工作，切实提高农村卫生服务能力和人员业务素质，规范医疗卫生服务行为。一是年初根据实际制定了《多法勒卫生院乡村一体化管理工作实施方案》，同卫生室所长签订了管理协议，对辖区共设4个村卫生室实行“行政、业务、人员、药械、财务、绩效”六统一管理模式进行管理，切实开展好基本医疗、基本公共卫生服务项目工作。16个乡村医生集中在行政村卫生室开展医疗活动。二是加强业务管理。每月定期召开乡医会议和培训。防保专干定期或不定期深入各卫生所进行监督指导，重点抓好统一登记各种统计报表，统一各项业务技术操作规范，医疗文件书写规范，明确任务目标，并对村卫生所进行业务考核，做到不乱行医，不超范围行医，确保医疗安全。三是强化医药管理。村卫生所医药统一由卫生院进药货由商配送。确保广大人民群众用药安全及其利益不受损害。四是统一收费标准。五是人员实行聘任制。

　　3.强基固本，提升医疗服务能力

　　今年以来通过利用医改、家庭医生签约、健康扶贫中的建设医联体、专科联盟、分级诊疗、病人不动专家动等一系列政策， 全年收入：498.65万元，其中门诊人次52292人，门诊收入376.91万元，住院病人1139人，住院收入121.74万元。

　　4.落实疫情防控各项工作

　　今年以来，医院积极发动全院职工参与疫情防控，同舟共济渡难关。持续抓好疫情防控不放松，做到统筹兼顾零感染，实现防控和医疗发展两不误。2022年共接种新冠疫苗14377人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院共设置13个内设机构，包括：医院办公室、感控科、后勤组、门诊部、住院部、公共卫生科、妇产科、中医科、医技科、收费室、药房、药库、财务室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 1 个。分别是：蒙自市文澜街道多法勒卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年末实有人员编制 11人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制11人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市文澜街道多法勒卫生院无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，无政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度收入合计9,984,350.28元。其中：财政拨款收入4,370,669.58元，占总收入的43.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,270,972.20元（含教育收费0.00元），占总收入的52.79%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入342,708.50元，占总收入的3.43%。与上年相比，收入合计增加3,024,089.45元，增长43.45%。其中：财政拨款收入增加577,538.40元，增长15.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,472,288.04元，增长88.34%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少25,736.99元，下降6.99%。主要原因是单位改造提升服务质量，加之疫情高发期，核酸检测人数增多，医疗就诊人次增加，医疗收入较上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度支出合计9,677,464.37元。其中：基本支出6,964,547.97元，占总支出的71.97%；项目支出2,712,916.40元，占总支出的28.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,984,446.13元，增长44.59%。其中：基本支出增加2,830,882.95元，增长68.48%；项目支出增加153,563.18元，增长6.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是计划配置设备增加，基药经费采购医疗设备较上年增加，同时为了提高乡村医生待遇，购买保险人数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院正常运转的日常支出6,964,547.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,354,571.25元，占基本支出的33.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,609,976.72元，占基本支出的66.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文澜街道多法勒卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,712,916.40元。其中：基本建设类项目支出0元。2013699其他共产党事物支出-以奖代补精神障碍患者监护人责任补助支出14400元；2100399其他基层医疗卫生机构-基本药物补助支出401767元、乡医养老保险支出40800元；慢病管理支出79044元；2101399其他医疗救助-家庭医生签约支出119340元；210999其他卫生健康-新冠疫苗接种补助支出3830元；2100408基本公共卫生服务支出1842833元，主要用于发放乡村医生基本公卫村级经费513218元、发放临聘人员工资1273855.23元；2100409重大公共卫生服务支出116764.4元，主要用于支付临聘人员新冠疫苗接种补助34780元、购买疫情防控物资76734.4元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,394,702.58元，占本年支出合计的45.41%。与上年相比增加356,285.18元，增长8.82%，主要原因是计划配置设备增加，基药经费采购医疗设备较上年增加；基本公共卫生考核完成指标较上年上升，基本公共卫生支出较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出14,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于发放以奖代补精神障碍患者监护人责任补助14,400.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出376,102.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231088.24元、机关事业单位职业年金缴费支出145014.29元。

　　9.卫生健康（类）支出3,904,605.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。主要用于单位工资福利支出1437870.34元，商品和服务支出2276201.84元（其中：办公费61187.00元、维修费12265.00元、专用材料费35070.40元、劳务费2130487.36元、工会经费15088.08元、其他交通费22104.00元），对个人和家庭的补助4494.00元，资本性支出186038.87元（其中：房屋建筑物构建13000.00元、办公设备购置76738.87元、专用设备购置96300.00元）。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出99,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于职工住房公积金缴费支出99595.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文澜街道多法勒卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文澜街道多法勒卫生院资产总额4229228.52元，其中，流动资产2553191.77元，固定资产1634756.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产41280元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513041.22元，其中固定资产减少56381.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额38,957.00元，其中：政府采购货物支出37,943.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,014.00元。授予中小企业合同金额1,974.00元，占政府采购支出总额的5.07%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200601111