部门决算

索引号

000014348/2023-01397
发布机构

中国共产党蒙自市委员会党史研究室
文号
发布日期

2023-08-14
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会党史研究室2022年度部门决算

　　监督索引号53250300955101000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　第一部分中国共产党蒙自市委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　史志编纂研究，既是党史研究部门，又是各级党委主管党史业务的工作部门，全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

　　(二 )2022年度重点工作任务介绍

　　一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2021）500册、《蒙自年鉴》（2022）500册；二是史志资料征集、革命遗址保护60次；三是三方志云南影像片（蒙自片）拍摄1集。

　　二、部门基本情况

　　(一)机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、党史征研科、志鉴编纂科、宣传理论科；所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，其他事业单位 0 个。是：中国共产党蒙自市委员会党史研究室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2022年末实有人员编制 13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制 13人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人，（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人，（离休1人，退休6人）。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室2022年度收入合计2,970,689.81元。其中：财政拨款收入2,940,689.81元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的1.01%。与上年对比增加224，675.12元，收入增加率为8.18%，（其中：财政拨款收入本年收入2,940,689.81元与上年财政拨款收入2,746,014.69元对比，收入增加194，675.12元，收入增加率为7.09%；其他收入本年收入30,000.00元与上年其他收入0.00元对比，收入增加30,000.00元，收入增加率为100%）主要原因是涉及年度人员工资调整，收中国共产党蒙自市委员会办公室拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2022年度支出合计2,970,689.81元。其中：基本支出 2,819,606.65元，占总支出的 94.91%；项目支出 151,083.16元，占总支出的 5.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加224,675.12元，支出增加率为8.18%，（其中：基本支出本年支出2,819,606.65元，与上年基本支出2,328,778.24元对比，支出增加490,828.41元，支出增加率21.08%；项目支出本年支出151,083.16元，与上年项目支出417,236.45元对比，支出减少226，153.29元，支出减少率63.79%）主要原因分析是涉及年度人员工资调整及项目财政拨款预算减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,819,606.65元。与上年对比增加490,828.41元，主要原因分析是涉及年度人员工资调整及办公费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,638,996.71元，占基本支出的93.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,609.94元，占基本支出的6.41% 。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党蒙自市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,083.16元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少266，153.29元，主要原因分析主要是书籍编纂出版经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　蒙财发〔2022〕10号〈中共蒙自市委执政纪要〉〈蒙自年鉴〉专项资金99,060.63元；

　　蒙财发〔2022〕10号史志资料征集、革命遗址保护经费52,022.53元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,940,689.81元，占本年支出合计的 98.99% 。与上年对比增加194,675.12元，主要原因分析是涉及人员工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,203,716.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出381,492.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要是用于职工养老保险、职业年金等支出。

　　9.卫生健康（类）支出198,132.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要是用于职工医疗保险等支出

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出157,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要是用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000.00元，支出决算为1,882.00元，完成预算的3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00 %；公务用车购置支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00 %；公务接待费支出决算为1,882.00元，占总支出决算的100.00 %，具体是国内接待费支出决算为1,882.00元（其中外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算为0.00元）。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为 48,000元，支出决算为1,882.00元，完成预算的3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,882.00元，完成预算的3.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务交流少，严格控制开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67.00元，增长3.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费0.00元；公务接待费支出决算增加67.00元，增长3.69%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是业务交流增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况段落

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%；公务接待费支出1,882.00元，占3.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出 1,882.00元。其中：接待外县市业务交流2次28人次。

　　国内接待费支出 1,882.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南广播电视台、全媒体新闻中心采访接待及《美名蒙自》微视频拍摄发生的接待支出。

　　国（境外）接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门2022年机关运行经费支出150,609.94元，与上年25,622.00元对比增加124,987.94元，主要原因分析是因日常公用经费财政预算拨款增加故支出增加。部门机关运行经费主要用于部门运转办公费、水电费、交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2022年12月31日,中国共产党蒙自市委员会党史研究室部门资产总额25,476.84元，其中，流动资产3,118.81元,固定资产22,358.03元，对外投资及有价证券 0元,在建工程 0元，无形资产 0 元，其他资产 0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少12,197.13元，其中固定资产减少10,170.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	25,476.84	3,118.81	22,358.03				22,358.03

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；　　1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产；　　2. 填报金额为资产 “账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款支出，为市级财政当年拨付的用于部门运转的支出资金。

　　二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

　　监督索引号53250300955101111

附件【中国共产党蒙自市委员会党史研究室表.xls】