部门决算

索引号

000014348/2023-01396
发布机构

蒙自市水田乡人民政府
文号
发布日期

2023-08-14
时效性

有效

蒙自市水田乡人民政府2022年度部门决算公开

　　监督索引号53250300756001000

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度部门决算

　　第一部分红河州蒙自市水田乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市水田乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

　　一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

　　二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构全年，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

　　四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、着力加大招商引资，千方百计抓项目支撑，基础设施条件显著提升

　　我乡始终坚持“发展为要、项目为王”理念，狠抓基础设施建设，促进经济社会发展，推动项目数量、建设质量、投资总量“三量齐升”。完善项目推进新机制。规范项目审批流程，打通审批系统壁垒，健全全乡联动、部门协同、紧密高效的项目推进机制。建立项目管家服务和前期辅导员制度，提供“全程式、跟踪式、管家式”项目服务。强化项目要素保障，破解项目落地难题。拓展项目谋划新思维。全年共谋划产业发展、基础设施建设、文化旅游等方面的项目22个，其中14个项目参加全市项目谋划大比拼“擂台赛”。全乡紧跟州市投资新导向，围绕“两新一重”、产业发展、社会民生、生态环保等重点领域，持续谋划争取一批行业部门投资、企业出资、农户自筹项目，形成覆盖全面、结构合理、梯次分明、质量优良的项目储备库。产业项目发起新攻势。结合我乡百香果、柠檬、芒果等产业示范基地优势，预计投入800万元，建设农副产品集散加工中心；投入54.48万元实施百香果产业补助和提质增效项目。结合鲁嘎片区林业资源丰富的优势，探索水田乡林下中草药种植项目。持续推进嘎马底热区水果电商园区与冷链物流建设项目，优化产业结构，促进经济发展实现新突破。交通项目再结新硕果。全力推进鲁嘎老黄公路建设5公里。完成水田乡农村公益性公墓道路建设3.4公里。投入23万元完成四个村（居）委会生产道路修缮23公里，新建5公里；投入13.35万元养护农村公路103公里。积极争取马次邑村到屏边新现镇座斗村3公里道路硬化项目入库。水利项目再上新台阶。全力推进水田乡自来水厂项目建设，建成后实现全乡自来水供应全覆盖；开展水源清淤行动8次，投入7.5万元完成供水管网修缮35公里，为群众使用“放心水、安全水”提供强有力的保障。公共服务再添新彩。投入179.95万元建设水田乡基层就业和社会保障公共服务设施项目，加大就业创业服务、提升社会保障水平。非遗项目薪火相传。投入10万元开展彝族跳掌舞保护传承项目，抓好非遗传承工作和群众文化工作，培育年轻非遗传承人，为传承人队伍注入新鲜血液。

　　2、大抓特色产业培育，狠下工夫强链条助实体，乡域经济发展破浪向前

　　我乡始终秉承“党委政府搭台，村企联合唱戏”的原则，立足资源禀赋，积极探索构建“党建+企业+合作社+致富带头人”的村企合作发展模式。优势产业提质增效。持续巩固香蕉、甘蔗等传统产业，培育提升百香果、芒果、脐橙、柠檬、花椒等特色产业，发掘养蜂、养蚕等新产业，推动一批村级集体经济股份合作经营企业落户水田，助推贯穿水田南北的林果产业带发展。水果挂果面积1.44万亩，产量2.4万吨，产值6166.5万元。积极开展“三品一标”认证，建设百香果种植示范基地，培育壮大新型经营主体，建成果蔬专业合作社17家，家庭农场15户。挂牌成立水田乡牧泰动物防疫专业合作社，水田兽医社会化服务迈出新步伐。文旅康养探索创新。我乡坚持以山水为底色、以生态为特色、以文化为灵魂、以旅游为纽带，探索出多元化“康养+”路径，加快推动文旅康养融合发展。依托独有的自然人文资源，以集镇片区为中心，斜坡木梳坎大小寨片区、鲁嘎高原牧场片区两翼助力，湾田嘎马底热区强力推动，全面激活旅游新业态。整合各类资源，优化产业布局，丰富产品供给，打造“亲青水田·轻途”生态游、木梳坎小寨“亲青水田·林影”团建基地。村庄规划有序推进。我乡始终坚持“政府统筹推进、村民主体、开发保护一体”的原则，组建工作专班负责“干部规划家乡行动”工作，邀请党员、在外公职人员、乡贤能人等组建规划编制组，21人次回乡开展水田社区规划编制工作，提出意见建议35条，参加村庄规划线上问卷调查村民500余名，收集村庄发展建设意愿清单50余条，规划方案已通过市级专家评审。

　　3、聚焦三农中心任务，持续推进保巩固促振兴，农业农村发展更显活力

　　脱贫成果巩固拓展。深入推进“一平台、三机制”，持续实施“六大工程”，加强动态监测、分类帮扶，全乡共有监测对象116户397人，其中风险未消除93户306人，风险消除23户91人。脱贫户人均纯收入同比增长22.36%，实现人均纯收入7000元以下全面清零目标。“雨露计划”共补助助学金27.6万元；实现脱贫户与监测对象就业837户1585人；依托“5+5+2”金融扶持政策和脱贫户信贷支持政策，发放25户96万元贷款；累计设置公益性岗位47个，安置建档立卡户47人。粮食安全有效夯实。深入贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全战略的重要论述，紧绷粮食安全责任弦，主动扛起粮食安全的政治责任，科学合理利用耕地资源，大力增强粮食综合生产能力，坚决筑牢粮食安全“压舱石”。小春粮食作物播种面积0.92万亩，总产量1161吨。大春粮食播种面积1.81万亩，预计总产量4939吨。农科技术有效推广。加强农业科技服务对产业的覆盖面，依托红河州首家科技特派员工作站，邀请“蒙自市百名农科专家”“土专家”“田秀才”、科技服务团队到田间地头开展农业科技培训、科普讲座、技术指导等志愿服务活动，手把手传授科学种植技术，帮助群众解决生产难题，心贴心带动群众增收致富。全年开展农业实用技术培训56期2000余人次，完成杂交稻旱种729亩，发放秸秆综合利用、作物病虫害防治技术资料300余份。

　　4、践行绿色发展理念，坚守底线抓保护重治理，生态环境持续向好

　　我乡始终坚持贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，紧紧围绕坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战总体部署，全面落实“河长制”和“林长制”工作，进一步推深做实人居环境提升行动。深入开展森林督查及打击毁林专项行动，查处违法图斑12个。林长制APP安装使用全覆盖，各级林长共开展巡林56次，发现问题8个，整改问题8个。组织全民义务植树活动，共植树5000余株；完成国家储备林项目建设3000余亩。各级河长累计巡河32次，切实履行“河长制”工作职责，结合“河长清河行动”组织干部群众开展鲁嘎水库和河道水环境整治工作，严格整治乱排放污水及乱扔垃圾行为，水资源得到有效保护，水质得到有力提升。“项目工作法”科学谋划开展工程。实施水田乡人居环境整治工程2个，突出解决集镇及重点村雨污分离及外立面改造。打造嘎拉迷人居环境示范村，完成集镇10个村组雨污管网改造。推进“厕所革命”，改（建）公厕10座，建成洗手池20个。污水处理厂进入调试阶段，预计年后投入使用。“一线工作法”干群同心共建一张网。整合新时代文明实践志愿服务队、党员战斗队、巾帼志愿服务队、青少年战斗队四支队伍开展“周二·扮靓家园”全民大清扫活动。开展大清扫活动40余期，整治乱贴乱画100余件，清除垃圾100余吨，清理沟渠20余公里，实现了干部和群众的“双向奔赴”，擦亮乡村振兴最美底色。“典型引路法”凝聚比学赶超工作劲头。结合“干部规划家乡行动”“爱国卫生七个专项行动”“厕所革命”“双10提升行动”，引导群众树立“讲文明、除陋习、树新风”的思想意识，让群众成为人居环境整治的主人。

　　5、致力增进民生福祉，矢志不渝稳供给强保障，人民生活品质稳步提升

　　我乡牢固树立以人民为中心的发展思想，紧盯民生短板弱项，回应群众关切期盼，强化政府兜底保障，矢志不渝增进民生福祉。疫情防控更有精度。一年来，我们坚定践行“人民至上、生命至上”理念，大力弘扬伟大抗疫精神，因时因势优化防控措施，从严从紧筑牢防控屏障。细化四级网格178个，183名网格员投入防疫工作，扎实推进“敲门行动”，入户走访6500人次，排查返乡人员1856人，红河健康宝完成监测1035人，建立外籍人员包保制度，定期回访实时掌握情况。按照“四班三运转”工作模式全力推进卡点值守工作，累计查验过往车辆5万余辆次9万余人次；督促辖区内“54类重点人群”25户40人有序开展每周两检；严格落实“党委政府找人，医疗单位打苗”工作要求，加速构建全民免疫屏障，累计完成疫苗接种2.89万剂次，综合接种率96.89%，3-17岁青少年接种率103.54%，18-59岁接种率94.58%，60岁以上接种率92.56%。组织机关干部2人、基干民兵6人参与“强边固防”工作，分别对口支援河口县、金平县边境疫情防控工作；选派乡机关干部1人，参与蒙自市疫情防控隔离点志愿服务；乡卫生院出动医务工作者9人次支援泸西县、芷村镇疫情防控工作。社会保障更有力度。进一步规范执行粮食直补兑付、农村低保发放，贫困重度残疾人生活补贴发放等工作。全年共兑付实际种粮农民一次性保护补贴、耕地力保护补贴等惠农补贴358.4万元，兑付退耕还林补贴、森林生态效益补偿金等林业补贴332.88万元，发放农村低保金、特困人员救助供养金等惠民补贴251.19万元。完成城乡居民基本养老保险收缴3836人，参保率98.06%；城乡居民基本医疗保险收缴7131人，参保率97%。民生事业更有温度。全乡实现农村劳动力转移就业3532人，转移率78%。加强公共卫生服务，投入18.8万元新建传染病防控哨点诊室，医疗卫生服务水平、公共卫生应急处置能力不断提升。教育事业稳步推进，完成水田乡中心幼儿园建设并投入使用，积极争取山东魏桥集团创业有限公司捐赠800万元实施水田中学提升改造工程，累计发放金秋圆梦等奖助学金2.12万元，全年接受爱心捐赠8次14.15万元。文明新风更有深度。严格落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，持续深化思想理论建设，开展学习宣传贯彻党的二十大精神15场次，组建宣讲团1个，宣讲小分队4个，开展理论宣讲35场，受众1500余人次，让党的声音“飞入寻常百姓家”。广泛开展全国文明城市、文明乡镇、文明家庭等文明创建工作，全乡荣获州、市级最美家庭3户、绿色家庭9户、“新时代好少年”3人，州级“最美医护工作者”1人，共创建州、市级文明村、文明新风示范村41个，实现文明村覆盖率72.73%。依托新时代文明实践所、站，开展系列志愿服务活动37场，惠及群众2000余人次，“小候鸟暖窝窝”关爱留守儿童志愿服务项目荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛银奖。着眼文化惠民，在全乡组建文艺队8支，培养市级非遗传承人3人，联合州歌舞团、红河学院音乐学院举办彝族跳掌舞、烟盒舞等文化文艺培训32次。

　　6、持续深化枫桥经验，不断巩固基层社会治理，平安水田建设稳步推进

　　社会安全基石更加稳固。全力以赴做好社会维稳工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”和全面推广“义警”队伍建设模式，把各类矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。顺利完成党的二十大安保维稳。全力查隐患、排故障、保畅通，保障辖区安全形势持续稳定，二十大期间未发生重特大案件，未发生进京赴昆非访。扎实开展“十个专项行动”，确保政治安全。我乡认真贯彻落实中央、省、州、市委关于维护国家政治安全的相关部署要求和政法工作会议精神，在中小学门口、沿街商铺、流动摊点、集贸市场等人员密集场所悬挂横幅8条，开展集中宣传7次，发放宣传材料共计100余份，LED滚动播放宣传标语120余次，微信群推送信息80余条，各村播放宣传音频60余次。推动“四个专项行动”走深走实。开展乡特殊群体摸底调查，制定相应工作措施，落实帮扶政策，先后对各类特殊群体救助、帮扶100余次。深入开展矛盾纠纷大走访、大排查、大化解行动，排查各类矛盾纠纷37件，调处成功35件，正在调处1件，转司法诉讼1件，调处成功率95.1%。全乡无“民转刑”纠纷，无“命案防控”矛盾纠纷，无“涉疫情”矛盾纠纷。加大反电信诈骗工作力度，开展反诈宣传，发放宣传资料1200余份，在集镇、乡交通要道、各村（社区）办公所在地粘贴宣传横幅6条，LED滚动播放宣传标语800余次。安全生产常抓不懈。深入推进安全生产专项整治三年行动，扎实开展安全生产“百日攻坚”行动，严格落实安全生产责任制要求，签订《水田乡2022年安全生产目标责任书》，建立健全隐患排查化解长效机制，共开展各类安全隐患排查90余次，排查房屋1527间，查处各类交通违法1317起。扎实做好地质灾害点巡查、监测工作，开展地质灾害应急避险演练40次，有力提升群众避灾自救互救能力。

　　7、落实全面从严治党要求，持之以恒转作风提效能，政府自身建设不断加强

　　党的领导全面加强。我乡坚决贯彻全面从严治党要求，大力弘扬伟大建党精神，牢记使命、尽心履职，狠抓政府自身建设，严格落实意识形态工作责任制，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展党史学习教育，二十大精神学习，感党恩、听党话、跟党走更加自觉。办理答复人大代表建议64件，答复率、满意率100%。廉政根基持续筑牢。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。2022年，利用班子会议通报典型案例5次，通过干部职工大会通报学习典型案例2次，召开季度警示教育3次，利用晨读夜学集中传达通报案例2次；通过“秘境水田”公众号推送各类廉政提醒10余条；运用第一种形态开展谈话5次，开展集中谈话6次，任前谈话4次；开展各类监督检查40余次，发现问题50余条。作风建设持续加强。严格落实“快节奏、高效率、高标准”的工作要求，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财务管理等规章制度，以中心站所为单位、分管领导为班长，分组分类广泛开展“晨读夜学”，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查，确保各项工作有序推进，各类资金有效监管。全年通报作风效能建设问题7批次。政务公开不断深化。切实保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，截至12月底，公开政务信息20余条，切实提高了人民群众对政府的信任度、满意度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　蒙自市水田乡人民政府共设置5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“水田乡为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　所属单位7个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　4、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　5、水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位3个：人大、党委、政府

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所

　　3.其他事业单位6个：文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设中心、水利工作服务中心、林业和草原服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制28人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度收入合计21,772,823.66元。其中：财政拨款收入20,217,706.66元，占总收入的92.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,555,117.00元，占总收入的7.14%。与上年相比，收入合计增加5,914,182.17元，增长37.29%。其中：财政拨款收入增加4,359,065.17元，增长27.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,555,117.00元，增长100.00%。主要原因是2021年决算报表未统计其他收入，2022年度其他收入增加1,555,117.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度支出合计21,434,123.96元。其中：基本支出10,185,661.25元，占总支出的47.52%；项目支出11,248,462.71元，占总支出的52.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,574,230.06元，增长35.15%。其中：基本支出增加1,930,495.83元，增长23.39%；项目支出增加3,643,734.23元，增长47.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年增加非同级财政拨款收入，支出增加，且本年乡村衔项目资金增加，本年收红财农发〔2021〕106号收水田乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助160万元、红财农发〔2022〕1号收中央农村综合改革转移支付补助资金400万元等增加项目支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市水田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,185,661.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,507,552.30元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费678,108.95元，占基本支出的6.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市水田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,248,462.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于蒙财发〔2022〕10号基层人大建设经费10,000.00元、用于蒙财预指调〔2022〕415号基层人大代表活动阵地提升升级经费173,847.00元、用于蒙财预指调〔2022〕813号补选市第四届人大代表经费17,752.00元、用于乡镇体制经费1,577,109.86元、用于蒙自市水田乡人民政府非财政专项资金958,717.3元、用于蒙财预指调〔2022〕69号节日慰问经费1,700.00元、用于蒙财预指自〔2022〕01号水田乡建设旅游休息站工作经费200,000.00元、用于蒙财预指自〔2022〕02号驻村工作队员工作经费5,000.00元、用于蒙财预指自〔2022〕02号水利设施建设项目征地经费50,000.00元、用于蒙财预指自〔2022〕02号工作经费2,700.00元、用于红财政法发〔2022〕29号综治维稳及扫黑除恶对下转移支付补助经费9,500.00元、用于蒙财发〔2022〕10号戒毒社区社区康复专干人员补助经费24,000.00元、用于红财政法发〔2022〕26号（平安云南建设）无命案及基层社会治理创新专项经费12,000.00元、用于红财教发〔2021〕121号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10,555.00元、用于红财教发〔2021〕8号农家书屋管理运行补助资金4,000.00元、用于蒙财发〔2022〕10号水田乡图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费5,000.00元、用于红财教发〔2021〕124号2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助专项资金40,000.00元、用于红财教发〔2022〕28号公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级、州级配套补助资金7,600.00元、用于红财社发〔2022〕5号中央就业补助资金123,200.00元、用于红财社发〔2022〕132号红河州创业担保贷款服务补助经费3,000.00元、用于红财社发〔2022〕143号农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费13,600.00元、用于蒙财发〔2022〕10号殡葬改革专项经费18,000.00元、用于蒙财发〔2022〕10号水田乡殡葬改革专项经费12,000.00元、用于红财社发〔2021〕9号2021年省级城乡困难群众救助补助资金5,000.00元、用于红财社发〔2021〕75号(上级专款对下转移）下达爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金16,000.00元、用于蒙财预指调〔2022〕317号2022年疫情防控工作经费229,269.00元、用于红财社发〔2022〕168号(上级专款对下转移）2022年疫情防控中央补助资金56,100.00元、用于红财资环发〔2022〕3号中央财政林业草原生态保护恢复补助下级经费7,600.00元、用于红财农发〔2021〕107号2022年中央动物防疫等补助资金59,234.35元、用于红财农发〔2022〕45号2022年省级农业生产发展专项资金177,066.00元、用于红财农发〔2022〕57号2022年杂交稻旱种农户试点补助资金59,022.00元、用于红财资环发〔2022〕4号中央财政林业改革发展资金补助经费43,400.00元、用于红财资环发〔2022〕66号第二批中央财政林业改革发展直达补助资金1,000.00元、用于红财资环发〔2021〕60号天保工程及森林生态效益补偿资金经费396,158.00元、用于红财资环发〔2022〕66号第二批2022年中央财政林业改革发展直达森林生态效益补偿管护补助资金215,200.00元、红财资环发〔2022〕70号天保工程及森林生态效益补偿经费290,782.00元、用于红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金231,296.00元、用于红财农发〔2021〕106号水田乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,868,704.00元、用于红财农发〔2022〕50号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元、用于红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金520,000.00元、红财农发〔2022〕31号2021年秋季至2022年春季学年雨露计划助学专项资金276,000.00元、用于红财农发〔2022〕33号水田乡少数民族发展专项资金100,000.00元、用于红财农发〔2022〕77号2022年省级财政衔接推进乡村振兴精准防贫救助资金72,483.00元、红财农发〔2022〕1号中央农村综合改革转移支付补助资金2,672,507.20元、用于红财建发〔2022〕27号2022年农村公路乡、村道上半年日常养护专项资金37,360.00元、用于蒙财发〔2022〕10号自然灾害综合风险普查经费8,500.00元、用于红财资环发〔2021〕56号2021年中央自然灾害防治体系建设补助资金5,000.00元、用于红财资环发〔2021〕71号2021年中央自然灾害救灾资金冬春救助经费120,000.00元、用于红财资环发〔2022〕84号中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害）补助资金1,500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出20,217,706.66元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比增加4,459,065.17元，增长28.30%，增加的原因：上年无其他收入，今年非同级单位拨款列入非同级财政拨款科目，增加其他收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,801,440.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于：人大事务支出462,202元；政府办公室及相关机构事务支出5,618,468.12元；财政事务支出364,920.12元；纪检监察事务支出35,561.75元；党委办公室及相关机构事务支出320,288.6元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出46,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公安支出34,000元；其他公共安全支出12,000元；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出3,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术普及支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出291,140.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于：群众文化232,776.76元；其他文化和旅游支出56,600元；电影支出1,764元；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,659,051.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出537,380.94元；行政单位离退休支出2,700.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出743,009.28元；机关事业单位职业年金缴费支出56,360.94元；其他就业补助支出177,400.00元；死亡抚恤支出107,200.00元；殡葬支出30,000.00元；临时救助支出5,000.00元；

　　9.卫生健康（类）支出956,693.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于：其他卫生健康管理事务支出16,000.00元；突发公共卫生事件应急处理285,369.00元；计划生育机构支出114,885.40元；行政单位医疗支出335,980.41元；公务员医疗补助支出182,408.45元；其他行政事业单位医疗支出22,050.00元；

　　10.节能环保（类）支出7,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于主要用于草原生态修复治理支出；

　　11.城乡社区（类）支出201,588.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

　　12.农林水（类）支出9,580,655.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.39%。主要用于：（1）农业农村事务支出1,618,159.59元；

　　（2）林业和草原事务支出1,451,205.02元；

　　（3）水利事务支出270,300.70元；

　　（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,568,483.00元；其中：生产发展支出3,120,000.00元，主要用于百香果种植补助、嘎马底冷链物流项目建设、水田乡村（居）委会乡村振兴经费补助、生产道路修缮；社会发展支出376,000.00元，主要用于本年度雨露计划项目和跳掌舞传承项目支出；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出72,483.00元，主要用于精准防贫项目支出。

　　（5）农村综合改革支出2,672,507.20元，主要用于百香果产业园建设项目支出；

　　13.交通运输（类）支出37,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公路养护支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出497,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房改革支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于其他应急管理支出8,500.00元；其他自然灾害防治支出5,000.00元；自然灾害救灾补助支出120,000.00元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出1,500.00元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为790,700.00元，支出决算为170,180.19元，完成年初预算的21.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算170,180.19元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：公务用车购置及运行维护费中公务用车运行维护费预算数298,100.00元，实际支出170,180.19元；公务用车购置费预算数200,000.00，无实际支出；公务接待费预算数292,600.00元，无实际支出。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为790,700.00元，支出决算为170,180.19元，完成年初预算的21.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为170,180.19元，完成年初预算的57.09%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡严格控制三公经费支出，按照逐年递减原则把控支出，本年无公务用车购置支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,254.58元，下降16.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34,254.58元，下降16.76%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格控制三公经费支出，按照逐年递减原则把控支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市水田乡人民政府2022年机关运行经费支出687,935.07元，减少1105253.53元，下降61.64%,主要原因为本年财政资金紧张，严控经费支出，我乡厉行节约，降低行政成本致使机关运行经费支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市水乡人民政府资产总额9,321,128.44，其中，流动资产1,476,154.37元，固定资产7,844,974.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,025,392.29元，其中固定资产增加523,751.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产180项，账面原值398,156元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度部门政府采购支出总额3,848,401.17元，其中：政府采购货物支出41,600.00元；政府采购工程支出3,549,696.09元；政府采购服务支出257,105.08元。授予中小企业合同金额3,670,371.09元，占政府采购支出总额的95.37%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.行政运行（2010101款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）管理运行的基本支出。

　　3.人大代表履职能力提升（2010107款）：反映人大召开人民代表大会等各项履职能力的支出。

　　4.代表工作（2010108款）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　5.其他人大事务支出（2010199款）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　6.行政运行（2010301款）：反映政府办公厅（室）及相关机构事务管理运行的基本支出。

　　7.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　8.行政运行（2010601款）：反映财政事务管理运行的基本支出。

　　9.纪检监察事务支出（2011101款）：反映纪检监察管理事务运行的基本支出。

　　10.其他纪检监察事务支出（2011199款）：反映除上述项目以外其他纪检监察管理事务方面的支出。

　　11.行政运行（2013101款）：反映党委办公厅（室）及相关机构事务运行的基本支出。

　　12.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199款）：反映除上述项目外的党委办公厅（室）及相关机构事务运行的支出。

　　13.其他宣传事务支出（2013399款）：反映基本宣传事务外的其他宣传事务的支出。

　　14.其他一般公共服务支出（2020999款）：反映除一般公共服务外的其他一般公共服务的支出。

　　15.民兵（2030607款）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

　　16.群众文化（2070109款）：反映群众文化支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　17.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　18.电影（2070607款）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　19.劳动保障监察（2080105款）:反映劳动保障监察管理事务支出。

　　20.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199款）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　21.其他民政管理事务支出（2080299款）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支的经费。

　　23.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映行政事业单位职业年金缴费开支的经费支出。

　　24.殡葬（2081004款）：反映按规定用于殡葬管理事务方面的经费支出。

　　25.其他残疾人事业支出（2081199款）：反映除残疾人事业管理基本支出外的其他用于残疾人事业方面的支出。

　　26.其他卫生健康管理事务支出（2100199款）：反映用于除卫生健康管理基本支出外的其他卫生健康管理事务支出。

　　27.其他公共卫生支出（2100499款）：反映用于除公共卫生基本支出外的其他公共卫生管理事务支出。

　　28.计划生育机构支出（2100716款）：反映计划生育机构管理事务的支出。

　　29.其他计划生育事务支出（2100799款）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　30.停伐补助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事务方面的支出。

　　31.城乡社区规划与管理（2120201款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　32.其他城乡社区公共设施支出（2120399款）：反映除城乡社区公共设施基本支出外管理事务的支出。

　　33.事业运行（2130104款）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　34.病虫害控制支出（2130108款）：反映用于病虫害预防控制方面的支出。

　　35.防灾救灾支出（2130119款）：反映用于防灾救灾方面的支出。

　　36.农村社会事业支出（2130126款）：反映用于农村社会事业管理方面的支出。

　　37.农业资源保护修复与利用支出（2130135款）：反映用于农业资源保护修复与利用管理事务的支出。

　　38.行政运行（2130201款）：反映用于林业和草原管理事务运行方面的基本支出。

　　39.林业事业机构（2130204款）：反映用于林业事业机构管理事务的基本支出。

　　40.森林生态效益补偿支出（2130204款）：反映用于森林生态效益补偿的补助支出。

　　41.水土保持（2130310款）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　42.农村危房改造支出（2130701款）：反映用于对农村危房改造的补助支出。

　　43.住房公积金支出（2210201款）：反映用于行政事业单位的职工干部住房公积金的缴费支出。

　　44.应急救援支出（2240108款）：反映应急管理事务方面的应急救援支出。

　　监督索引号53250300756001111

附件【红河州蒙自市水田乡人民政府2022年部门决算公开表20230814095450973.xls】