部门决算

索引号

000014348/2023-01395
发布机构

蒙自市人民政府文澜街道办事处
文号
发布日期

2023-08-14
时效性

有效

蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度部门决算

监督索引号53250300755101000

　　第一部分蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市人民政府文澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、抓实思想教育，强化理论武装

　　强化理论学习，全面认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会和党的二十大精神，开展党工委理论中心组学习8次，党工委会“第一议题”学习16次，组织宣讲120余场，覆盖2万余人次。抓实党员教育，举办“万名党员进党校”培训三期1099人，基层党组织书记轮训139人，组织党员干部到红色教育基地参观学习4次。学习贯彻党的二十大精神，组织开展“喜迎党的二十大永远跟党走”主题党日活动，各级党组织开展理论学习72次，班子成员开展专题授课20场次，158个基层党组织书记全覆盖授课。坚守意识形态阵地，策划开展各类主题宣讲、实践活动71次，“文澜之声”微信公众号推送信息449条，共回复网络问政与舆情信息103件次。

　　2、抓牢党风廉政，守好廉洁红线

　　强化职责紧绷制度，党工委会议专题研究党风廉政建设工作4次，专题听取街道纪工委重点工作16次。打造“清廉文化”品牌，量身制定“七上监督法”作为村务（居委）监督的操作“宝典”。开展警示教育活动，班子成员上廉政党课15次，组织党员干部观看警示教育专题片1500余人次。推进专项监督检查，在疫情防控、公务用车、“一卡通”等重点领域督促作风切实转变。加强对 “一把手”和班子成员监督，运用“第一种形态”开展谈话15人次；开展节前廉政约谈120次，约谈人员900余人次。抓实问题整改，研究制定112条整改措施整改43个市委第二轮巡察反馈的具体问题。

　　3、抓准发展关键，打造产业示范

　　规划先行，开展“干部规划家乡行动”工作，完成三义社区“多规合一”实用性村庄规划初步成果的意见征求。打造格早寨产业示范项目，荣获“乡村振兴大擂台”三等奖，格早寨城市农场一期已建设完毕，国庆、州庆特色活动火爆“出圈”，中小学课外研学基地已开工，《壮家土八碗》特色菜宣传视频反响热烈。打造高品质“桃花韵”田园度假综合体，已完成发展概念策划规划和项目可研报告，启动项目宣传推介和招商引资工作；遇见1314桃渊里木屋酒店已完成土地测绘和现场踏勘，正在进行可研编撰。重点项目持续推进，华盛冷链物流项目已完成可研报告，红河航空科普教育基地项目正在进行初步方案设计，黑龙潭精致露营基地、余家寨供水项目等已启动前期工作，生物质颗粒加工项目启动招商工作。乡村振兴持续发力，稳定粮食生产1.61万亩，发展壮大优势林果产业28873亩；大力查处占耕违建，拆除图斑39宗；开展防贫动态监测，消除动态监测风险4户10人，办理各类补助41万余元。

　　4、抓牢重点任务，落实为民办事

　　基层治理再提质，抓实“三项治理改革”，红色业（物）委会在287个小区全覆盖。人居环境持续提升， “厕所革命”完成新（改）建农村厕所127户， “城乡环卫一体化改革”统筹卫生保洁和垃圾清运。疫情防控有力有效，共设置五级网格5771个，网格员5174人，排查入（返）蒙人员284142人，做好8个高风险区的管控工作。以创文展现担当，抓实新时代文明实践所（站）、背街小巷、小区、问卷调查、网申材料等重点领域、环节，圆满完成工作任务。

　　5、抓细民生工作，发挥社会功效

　　全力优化营商环境，组织57家企业成立文澜商会，帮助解决实际困难110余件，协调用地审批30余次，引导办理前期规划手续50余次，协调减免费用13万元。夯实设施建设，推进银河农贸市场建设，实施田间道路2条、村内道路2条建设项目，3个高效节水项目、3个污水项目；开展城市更新、老旧小区改造等项目群众工作。做好民生服务，有序推进“两保”、计生服务、公租房申请、救灾救济、退役军人抚恤优待、殡葬改革等工作。落实“技能蒙自”建设，开展农业技术培训52期3100余人次，职业技能培训6期260余人次，成立文澜街道大学生见习基地。

　　6、抓实安全生产，维护社会稳定

　　安全生产扎实推进，签订各类安全责任状124份，督促隐患整改350条；开展地质灾害巡查45次，发出预警预报41次；全覆盖排查自建房安全隐患。全面压实森林防火责任，对6支森林消防应急队伍开展培训4次，清明期间创新开展“文明祭祀，绿色清明、植树寄情”主题植绿祭祀活动，得到群众积极响应和市委、市政府领导批示表扬。扎实落实防汛责任，进行拉网式排查，清理河道，开展防灾演练，安装防溺水警示牌。抓牢综治维稳工作，受理群众来信来访39件，调处矛盾纠纷1360件；电信网络诈骗发案数下降明显，受到市级通报表扬。

　　二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属事业单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，分别是党群服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、财务管理中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、党政办公室

　　2、党建与社区管理办公室

　　3、社会治安综合治理办公室

　　4、经济发展和社会事务办公室

　　5、扶贫开发办公室

　　6、农业综合服务中心

　　7、文化事务中心

　　8、规划建设服务中心

　　9、林业和草原服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位

　　10、党群服务中心

　　11、社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　12、财务管理中心为主要以管理岗位为主的事业单位

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制4人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度收入合计34,504,498.61元。其中：财政拨款收入32,161,576.61元，占总收入的93.21%，与上年31,390,761.62元对比同期增加770,814.99元，增加2.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,342,922.00元，占总收入的6.79%，与上年3,352,238.19元对比同期减少1,009,316.19元，减少30.11%；与上年总收入34,742,999.81元对比同期减少23.85万元，减少0.69%，主要原因分析：本年其他收入较上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度支出合计35,750,694.29元。其中：基本支出23,638,940.47元，占总支出的66.12%；项目支出12,111,753.82元，占总支出的33.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年总支出数31,390,761.12元增加4,359,933.17元，增幅13.89%。其中基本支出23,638,940.47元比上年21,052,813.69元增加2,586,126.78元，增幅12.28%；项目支出12,111,753.82元比上年10,337,947.93元增加1,773,805.89元，增幅17.16%，主要原因分析:核算更规范，上年度纳入收入的非财政结转资金用于保障今年街道日常保运转等工作支出，所以支出较去年有增幅。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,638,940.47元。与上年2021年度日常支出21,052,813.69元对比增加了2,586,126.78元，主要原因分析为人员工资、财政部分供养人员经费和保运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,985,424元，占基本支出的59.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,472,300.40元，占日常基本支出的10.46%；对个人和家庭的补助支出7,181,216.07元，占日常基本支出的30.38%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处机构下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,111,753.82元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比项目支出10,337,947.93元增加1,773,805.89元，增幅17.16%，主要原因分析核算更规范，上年度纳入收入的非财政结转资金用于保障今年街道日常保运转等工作支出，所以支出较去年有增幅。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、蒙财发〔2022〕10号人大专项经费支出10,000元

　　2、红财行发〔2021〕29号双河社区居民委员会社区立法宣传经费支出20,000元

　　3、蒙财预指调〔2022〕813号补选市第四届人大代表经费支出14,392元

　　4、蒙财预指调〔2022〕463号新房子村民小组安装水管资金经费支出30,000元

　　5、蒙财发〔2022〕10号委员履职经费支出50,000元

　　6、蒙财发〔2022〕10号文澜街道办余家寨村委会头塘村内道路硬化资金支出30,000元

　　7、蒙财发〔2022〕10号乡镇体制补助经费支出1,511,188.37元

　　8、蒙财预指调〔2022〕739号落龙庄小麦冲村民小组饮水管道及蓄水池缺口资金经费支出50,000元

　　9、蒙财预指调〔2022〕464号落龙庄村委会小麦冲村民小组饮水管道及蓄水池缺口资金经费支出30,000元

　　10、蒙财预指调〔2022〕737号城中村综合整治工作经费支出500,000元

　　11、蒙财预指调〔2022〕69号2022年春节走访慰问活动经费支出3200元

　　12、蒙财预指标调〔2022〕114号群乐社区疫情防控工作经费支出20，000元

　　13、蒙财预指标调〔2022〕224号迎晖社区创文工作经费支出 40，000元

　　14、蒙财预指标调〔2022〕202号多法勒村枇杷市场测绘经费支出10,000元

　　15、红财体制发〔2021〕19号乡镇财政干部培训和能力提升补助经费支出199,998.7元

　　16、红财行发〔2021〕30号阿式风格清真寺改造补助资金支出3,860元

　　17、蒙财预指调〔2022〕259号城市基层党建工作经费支出476,000元

　　18、红财行发〔2022〕53号宗教对下专项资金经费支出600,000元

　　19、红财行发〔2022〕16号宗教对下专项经费支出400,000元

　　20、蒙财发〔2022〕10号戒毒社区社区康复专干补助经费支出903，317.12元

　　21、红财教发〔2022〕28号全州公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金经费支出600元

　　22、红财教发〔2021〕124号（中央资金）红河州财政局提前下达2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金支出22,045.46元

　　23、红财教发〔2021〕24号美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金支出2,520元

　　24、红财教发〔2020〕157号 2021年公共图书馆文化馆免费开放补助资金支出15844.24元

　　25、红财社发〔2022〕5号中央就业补助资金支出5,037元

　　26、蒙财发〔2022〕10号全国“敬老月”走访慰问活动经费支出5,000元

　　27、蒙财发〔2022〕10号残疾人事业服务工作经费支出20,640元

　　28、蒙财发〔2022〕10号临时救助补助资金支出4,000元

　　29、红财建发〔2021〕129号蒙自市2022年中央水库移民扶持基金（移民直补资金）经费支出4,200元

　　30、红财社发〔2021〕75号爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金支出89,600元

　　31、蒙财预指标调〔2022〕317号2022年疫情防控工作经费支出347，772.5元

　　32、蒙财预指调〔2022〕246号建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费支出283,368.95元

　　33、红财农发〔2021〕107号动物强制免疫监测补助资金支出20,000元

　　34、红财农发〔2022〕43号红河州农业农村局2022年美丽乡村奖补项目（下级）补助资金）支出16,000元

　　35、红财农发〔2022〕30号省级农村厕所改造建设专项资金支出99，060元

　　36、红财农发〔2021〕79号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出31,950元

　　37、红财资环发〔2022〕70号 2022年天保工程及森林生态效益补偿资金经费支出3,668元

　　38、红财资环发〔2022〕66号森林生态效益补偿补助经费支出31,570元

　　39、红财资环发〔2021〕60号天保工程及森林生态公益补助资金支出982元

　　40、红财农发〔2021〕106号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出80,000元

　　41、红财农发〔2022〕50号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出500,000元

　　42、红财农发〔2022〕77号 2022年省级财政衔接资金支出100,000元

　　43、红财农发〔2022〕31号 2021年秋季-2022年春季学年雨露计划补助资金支出3,000元

　　44、蒙财预指调〔2022〕444号2017、2018年度卫片违法图斑整治经费支出1,200,000元

　　45、红财资发〔2021〕32号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出412,821.8元

　　46、红财资环发〔2022〕36号2022年省级冬春救助补助资金支出61,000元

　　47、红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾资金支出140,000元

　　48、红财资环发〔2022〕84号2022年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救灾补助）经费支出20,000元

　　49、红财综发〔2021〕31号灯光篮球场建设专项资金支出100,000元

　　50、蒙财预指自〔2022〕1号2021年99公益日博爱云南行“清洁家园”项目款支出25,800元

　　51、蒙财预指自〔2022〕1号蒙自市卫健局转入疫情防控经费支出600，000元

　　52、蒙财预指自〔2022〕1号市红十字会转入精准防贫救助金支出23，096元

　　53、蒙财预指自〔2022〕1号蒙自市文旅局转入文化旅游工作经费支出100,000元

　　54、蒙财预指自〔2022〕1号市土地收储中心转入新农村建设资金及征地工作经费支出30,000元

　　55、文澜办发〔2021〕1号国有企业退休人员社会化管理补助资金支出86,056.68元

　　56、文澜办发〔2021〕1号清真寺改造前期工作经费支出140,000元

　　57、文澜办发〔2021〕1号简式风格改造前期工作经费支出710,000元

　　58、文澜办发〔2021〕1号森林火灾及森林督查工作经费支出90,085.75元

　　59、文澜办发〔2021〕1号人口监测经费支出14,266元

　　60、文澜办发〔2021〕1号农村公路养护费、以奖代补经费支出16,736元

　　61、文澜办发〔2021〕1号创业担保贷款奖补资金支出20,000元

　　62、文澜办发〔2021〕1号2021年灾害信息员生活补助款支出21,600元

　　63、文澜办发〔2021〕1号西南督查跟踪督查交办问题整改补助经费支出199,170元

　　64、文澜办发〔2021〕1号市财政局返还结余资金支出390127.4元

　　65、文澜办发〔2021〕1号征兵工作经费支出4,060元

　　66、文澜办发〔2021〕1号棚户区改造前期工作经费支出345,000元

　　67、文澜办发〔2021〕1号农村劳动力资源调查统计经费支出10,000元

　　68、文澜办发〔2021〕1号社区干部生育保险支出15,368.08元

　　69、文澜办发〔2021〕1号人民调解员工作经费支出67,553.77元

　　70、文澜办发〔2021〕1号2020-2021年中央自然灾害生活补助支出102,360元

　　71、文澜办发〔2021〕1号2017年度文澜新一轮退耕还林资金支出352,300元

　　72、文澜办发〔2021〕1号防抗旱灌溉清淤清理补助经费支出30,000元

　　73、文澜办发〔2021〕1号希望工程奖学金支出500元

　　74、文澜办发〔2021〕1号东干渠征地经费支出70,000元

　　75、文澜办发〔2021〕1号水表安装补助经费支出20,000元

　　76、文澜办发〔2021〕1号观澜、文萃、文澜街道办计生特殊家庭人员体检经费及家政服务费支出28,088元

　　77、文澜办发〔2021〕1号市农业农村局拨入重大疫情防疫经费支出17,000元

　　78、文澜办发〔2021〕1号非洲猪瘟防控经费支出3450元

　　79、文澜办发〔2021〕1号市乡村振兴局转入项目管理费支出20000元

　　80、文澜办发〔2021〕1号遗体跟踪处置奖励支出36,500元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出31,361,185.86元，占本年支出合计的87.72%。与上年对比，比上年数30,914,561.62元增加446,624.24元，增幅1.44%，主要原因分析为部分人员工资、财政供养人员经费和保运转经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出18,324,891.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.43%。主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的支出。其中用于人大事务支出112,015.4元、政协事务支出80,000元、政府办公厅及相关机构事务14,534,956.88元、财政事务766,366.02元、纪检监察24,390元、民族事务3,860元、党委办公厅及相关机构事务1,327,303.67元、组织事务476,000元、统战事务1,000,000元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出903,317.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%，主要用于执法办案支出903,317.12元。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于科普活动支出21,600.00元；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出679,896.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于群众文化636,655.1元、其他文化和旅游支出41,009.7元,新闻出版电影2,232元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,534,423.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于人力资源和社会保障事务668,832.14元、行政事业单位养老支出1,207,824.48元、就业补助支出202,367.62元，抚恤金支出425,759.2元、社会福利支出5,000元，残疾人事业支出20,640元，临时救助支出4,000元。

　　9.卫生健康（类）支出1,805,626.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。其中用于卫生健康管理事务89,600元，公共卫生支出347,772.5元，计划生育事务147,845元，行政事业单位医疗1,220,408.8元。

　　10.城乡社区（类）支出582,952.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于城乡社区规划与管理582,952.86元。

　　11.农林水（类）支出4,289,469.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于农业农村2,863,164.42元、林业和草原460,056.03元、水利283,248.92元、巩固脱贫衔接乡村振兴683,000元。

　　12.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,主要用于自然资源事务支出1,200,000元。

　　19.住房保障（类）支出798,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于住房改革支出798,008元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出221,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%.主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出221,000元。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880,900元，支出决算为58,357.73元，完成年初预算的6.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算58,357.73元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为880,900元，支出决算为58,357.73元，完成预算的 6.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,357.73元，完成预算的23.58%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，削减“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年163,715.48元减少105,357.75元，下降64.35%。其中：因公出（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少102,557.75元，下降63.73%；公务接待费支出决算减少2800元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因原因本年度街道车辆减少，上年度结余燃油费今年继续使用，造成运行费有所减少，并合理安排日常工作开展，本着厉行节约的态度安排资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,357.73元，占100%；公务接待费0元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出58,357.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出58,357.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0元,共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　　

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年机关运行经费支出2,472,300.4元，比上年度机关运行经费支出9,510,953.50元减少7,038,653.1元，减少74%；减少主要原因分析是与上年统计口径有差异，上年村社区工资补助列入机关运行经费，本年度放于人员经费。部门机关运行经费主要用于保障街道正常运转。　　

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额21,523,252.92元，其中，流动资产13,929,044.16元，固定资产7,594,208.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,814,810.81元，其中固定资产减少657,163.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21523252.92	13929044.16	7594208.76	5323588.87	545000.96	0	1725618.93	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；　　固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；　　填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额481,592.3元，其中：政府采购货物支出354,288.70元；政府采购服务支出127,303.60元。授予中小企业合同金额193,655.70元，占政府采购支出总额的40.21%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　2.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　3.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

　　4.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　5.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

　　6.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　7.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

　　8.社会保险基金转移收入。因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

　　9.社会保险基金转移支出。因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。

　　监督索引号53250300755101111

附件【蒙自市人民政府文澜街道办事处2022年度部门决算公开表20230809043540896.xls】