蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年度部门决算

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　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年度部门决算 

　　目录

　　第一部分红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产占有使用情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3、制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4、做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5、做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金增强财政实力。

　　8、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　观澜街道紧紧围绕市委、市政府年初确定的各项目标任务和工作重点，扎实推进各项工作落实，努力在重振蒙自百年风华、提升首位度、实现“中心引领”中展现观澜新担当、新作为。

　　1.聚焦产业谋发展，经济运行平稳有力。1-9月，街道财政拨款收入2112.7万元，支出2114.3万元，非财政拨款收入1208.18万元，非财政拨款支出2062.39万元，完成固定资产投资9亿元。扛实耕地保护责任清理排查“大棚房”5524宗，完成占耕图斑整改45个，退还耕地376亩，完成粮食作物种植面积54674亩，完成任务数100%。盘活资产，挖掘集体增收渠道，引导马头寨发展集体合作社经济项目，引进柒瑞结农业有限公司大力发展“企业＋集体经济＋农户”项目。落实好强农惠农政策，发放种粮补贴99.51万元，耕地地力保护补贴440.62万元，农机具补贴10.75万元。

　　2.聚焦疫情不放松，防疫工作有序有效。坚持“外防输入、内防反弹”的防疫总方针和“动态清零”总方针不动摇，健全对辖区内7个村委会57个村组、5个社区91个住宅小区的网格管理，配备网格员1860余名，截止目前，网格排查各类风险地区入蒙人员10116人。设立北平收费站疫情防控检查站点，配备人员76人，投入资金80余万元，开展24小时交通常态化疫情防控检查，截止目前，检查各类车辆312962辆，人员682279人，协助卫健部门留观805人。全力推进新冠疫苗接种，截止目前，累计接种新冠疫苗186548针次，按要求完成接种任务。

　　3.聚焦项目破难题，基础设施不断完善。完成红河州乡村振兴精品示范村和美丽乡村规划及申报。投资5173余万元，完成“永宁安置地块”三通一平、十里铺饮水工程建设、北平村棚户区道路硬化、生活污水治理及北平村、碧云村、米汤寨立面提升工程等项目。完成红河蒙自机场、弥蒙高铁、新型城镇化、长桥海水库扩建工程（引水入库）、综合交通枢纽等工程项目用地736.9865亩，涉及补偿资金44050567元。投资60万元的复兴社区养老中心已开工建设、投资600万元的永农仁厚灌溉提水设施项目已进入竣工，投资4000万元的柒零村农家小院农旅项目（柒零村水库移民新村项目）完成招投标。完成“干部规划家乡行动”碧云、姜家寨“多规合一”实用性村庄规划编制，积极谋划胡家寨、陆迎村等6个村棚改项目。

　　4.聚焦民生构和谐，社会事业全力推进。有效实施“双绑”利益联结机制推进产业帮扶，实现脱贫户与企业签订产销协议190份；完成小额信贷贷款23户98万元；享受低保171户282人，享受农村提供就业岗位400余个，开展技能培训30场2545人；征缴养老保险11256人；征缴医疗保险44945人，超额完成207人；转移农村劳动力1.18万人；解决100户困难群众公共租赁住房问题。结合创建全国文明城市、巩固国家卫生城市、爱国卫生“7个专项行动”开展环境卫生集中整治520余次；继续推进“厕所革命”，建立健全长效管理机制；加大森林防灭火宣传力度，落实扑火队24小时秸秆焚烧巡查制度；加强辖区河流的清理整治，清理河道7.4千米，清理垃圾80.7吨。

　　5.聚焦安全保平安，社会大局稳定向好。扎实推进信访安保维稳工作，化解矛盾纠纷23件，成功劝阻欲赴省上访事件3起；及时做好土官村701户诉求群体、十里铺村委会十里铺村八组63户预留地分配问题、云海花都小区拖欠农民工工资、蒙自市锦隆财富中心购买房屋被查封的问题、大中专生诉求群体、涉军群体等信访重点群体矛盾化解工作。对辖区建筑工地、工厂、大型商超、住宅小区、游乐场所等重点场所进行安全生产检查，发放《安全生产整改提醒函》460份；对辖区内加油站、烟花爆竹销售点、天然气经营户等消防重点场所开展检查，发放《安全生产整改提醒函》120余份；开展经营性自建房安全专项整治“百日攻坚”行动排查自建房7317户；开展未成年人防溺水宣传活动11场次700余人次；开展道路交通安全隐患大排查大整治，在道路隐患点安装了凸透镜5个、减速带41个，警示牌2个，防护桩50个，有效保障了农村交通安全。

　　6.聚焦社区强管理，服务水平显著提升。加强小区服务管理，成立物业管理委员会24个，新筹建小区业主委员会17个。积极探索建立“街道+社区+片区+小区+楼栋”五级城市网格，将社区网格作为采集信息、发现风险的第一感知触角，化解矛盾、消除隐患的第一前沿阵地，便民利民、解决问题的第一服务窗口，不断提升社区治理能力和社区建设水平。成功创建青云社区省级市域社会治理现代化试点，探索“警社合一、警社融合”治理模式，组建“警社110志愿服务队”，为居民提供“一站式”纠纷调解服务。成立社区“红袖标巡逻队”5支，进一步发展和壮大群防群治队伍，在重点解决治安问题的同时，将安全防范、疫情防控、安全生产、反电诈等相关政策知识宣传逐步纳入巡逻队工作范畴，更广泛、更全面的发挥出这只队伍的作用，不断加强社区社会治安综合治理。加快复兴社区省级社会服务工作站、社区社会组织观察点示范建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室；所属单位7个，包括：农业综合服务中心、文化事务中心、规划建设服务中心、林业和草原服务中心、党群服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）、财务管理中心。

　　1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　6、党群服务中心。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　7、文化事务中心。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、社会保障服务中心（退役军人服务站、专职消防站）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置及帮扶援助、残疾人权益保障、消防救援等服务性工作。

　　9、规划建设服务中心。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10、农业综合服务中心。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　11、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　12、财务管理中心。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 即：蒙自市人民政府观澜街道办事处。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处2022年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2022年度收入合计46808809.01元。其中：财政拨款收入28070655.84元，占总收入的59.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入18738153.17元，占总收入的40.03%。与上年相比，收入合计增加9974832.78元，增长27.08%。其中：财政拨款收入增加2987390.61元，增长11.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6987442.17元，增长59.46%。主要原因：由于财政困难，年初预算只安排了人员工资和公用经费预算，无项目预算。2022年我单位共协调上级补助及其他资金收入9974832.78元，由于上级补助及其他资金收入的不确定性，未纳入预算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2022年度支出合计56924476.80元。其中：基本支出18429500.58元，占总支出的32.38%；项目支出38494976.22元，占总支出的67.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少11617923.19元，下降16.95%。其中：基本支出增加3367000.40元，增长22.35%；项目支出减少14984923.59元，下降28.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：上年结算棚改资金量大，本年棚改工作已接近尾声，支付资金量减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18429500.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15978115.10元，占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2451385.48元，占基本支出的13.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38494976.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：人大代表培训经费支出10000元，人大工委工作经费支出17930元，全州县乡两级人大换届选举经费支出13567元，基层人大代表活动阵地提质升级经费支出106108元，补选市第四届人大代表经费支出117131元，乡财政体制补助支出1379631.44元，工作经费支出151026.45元，工作经费（乡财政体制补助）支出228067.47元，村干部养老保险缴费补助支出16000元，2022年村委会干部意外伤害保险补助资金支出10360元，村级人员工资支出177375元，2022年征兵工作经费支出14110元，综治维稳工作经费支出60000元，2022年民兵事业经费支出6267.81元，应急安全生产经费支出49696.96元，环保工作经费支出48935.03元，2022年度蒙自市村干部养老保险缴费补助经费支出18500元，青云社区创文工作经费支出120000元，析置经费支出947.3元，工作经费支出150309.12元，2020年转业就业脱贫工作经费支出10381元，公益林管护费支出19552元，新型城镇化工作项目历史遗留问题经费支出1735000元，农村（社区）党员教育培训经费支出24000元，2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目资金省级补助资金（红财建发【2019】66号）支出1480533.46元，2020年10-12月份社区戒毒社区康复专职工作人员省州、补助经费支出30000元，2019年城镇棚户区改造北平片区建设项目中央基建资金支出5785315.43元，民族文化代代传志愿服务项目专项资金支出3000元，老党员定补支出135400元，疫情防控工作经费支出295627.4元，2020-2021年中央自然灾害（冬春）补助支出70000元，新型城镇化横二路建设项目十里铺第四村民小组新农村建设资金支出139383.65元，铁路护路承包费（米轨）支出15075元，铁路护路承包费（准轨）支出15150元，乡村公益性岗位补贴支出8800元，2020年度“两新”党组织工作建设经费支出2000元，新型城镇化项目拆迁安置工作经费支出200000元，综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第一、二、四组新农村建设资金（葫芦坡）支出177035元，综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第三、四组新农村建设资金（黑猫坡、黄泥地）支出64423元，天龙山足球训练基地项目永宁村委会、第一、三组新农村建设资金（三改地）支出9150元，综合交通枢纽项目仁厚第一、四组新农村建设资金（狮猫坡、龙树坡）支出21863元，新型城镇化横二路项目十里铺第六村民小组新农村建设资金支出583元，新型城镇化横二路项目十里铺第九村民小组新农村建设资金（一号地、二号地）支出156805元，西南督察局跟踪交办问题整改补助经费（河道清理25万）支出180000元，西南督察局跟踪交办问题整改补助经费（秸秆焚烧5万）支出50000元，重大动物疫病防控经费支出80000元，综合交通枢纽项目仁厚第三村民小组新农村建设资金支出51773元，红河蒙自机场（迁坟）永宁第一、三、四组仁厚第三、四组其他补偿费支出320元，乡村振兴工作经费支出67644元，综合交通枢纽项目仁厚第二小组新农村建设资金（三站）支出19045元，综合交通枢纽项目仁厚第四小组新农村建设资金（三站）支出61493元，市政收储项目姜家寨马站停小组新农村建设资金（一半地）支出16300元，新型城镇化项目十里铺第四、六、九村民小组新农村建设资金（三泵站、坟塘地、一号地、二号地）支出600303元，十里长街19c-519c-6项目（迁坟）姜家寨马站停小组其他补偿（老肚坡）支出24950元，开远-蒙自支线天然气管道工程永宁村委会永宁一、二、三、四、五、六、七、八、九组新农村建设资金（小黑山）支出42703元，农村公路乡道日常养护资金支出42472.96元，护国路延长线项目土官村第一小组征地工作经费（机场南头）支出10440元，护国路延长线项目土官村第一小组新农村建设资金（机场南头）支出23900.92元，蒙自市健康养老服务中心姜家寨陆迎村小组征地工作经费（东豆地）支出859元，蒙自市健康养老服务中心姜家寨陆迎村小组新农村建设资金（东豆地）支出2148元，新型城镇化项目十里铺村民委员会征地工作经费（大地、江水地、三铺营）支出2050.94元，新型城镇化项目十里铺村民委员会新农村建设资金（大地、江水地、三铺营）支出63935元，机场征迁工作经费支出596846.86元，敬老月慰问经费支出9630元，项目管理费支出17616元，管护劳务报酬费支出44648元，宣传培训费支出5581元，2021年中央自然灾害（冬春）补助资金支出67000元，2021年蒙自市农业保险外部工作经费（种植险）支出10966.39元，公益性岗位补贴支出6000元，综合交通枢纽连接道路建设项目仁厚第四村民小组征地工作经费（白路莫）支出31910元，综合交通枢纽项目仁厚第二村民小组新农村建设资金（狮猫坡）支出3303元，自然灾害信息员补助支出14400元，蒙自市希望工程2021-2022学年第一学期中、小学生奖学金支出1000元，机场快速通道工作经费支出100000元，2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金支出174460元，森林火灾预防与扑救补助资金支出40000元，森林督查工作经费支出20000元，弥蒙高铁快速通道项目迁坟款支出320100元，弥蒙高铁建设项目拆迁农户安置地块建设款支出636000元，天龙山弥蒙高铁项目（连接线）电力改迁工程项目款支出365000元，弥蒙高铁项目迁坟款支出313500元，天龙山足球训练基地道路改移项目补偿费支出442000元，永宁村委会拆迁费支出50000元，碧色寨村委会“厕所革命”财政奖补资金支出475968元，云南希望工程“心仪爱心奖助金”支出2000元，中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）补偿费支出111620元，精神文明共建工作经费支出100000元，创文剧照拍摄支出1000元，弥蒙铁路（快速通道）项目金艮农业火龙果基地水肥系统迁改补偿款支出776339.37元，西湖水岸西侧道路项目土官村一组土地补偿费和安置补助费支出3516056元，西湖水岸西侧道路项目土官村一组拆迁补偿费支出3516057元，弥蒙高铁快速通道项目工作经费支出100000元，2021-2022学年第二学期中小学生奖助金（云南省青少年发展基金会资助）支出1100元，天龙山足球场训练基地安置地块用地永宁第二村民小组（水江地）征地工作经费支出5542元，天龙山足球场训练基地安置地块用地永宁第二村民小组（水江地）新农村建设资金支出13855元，新型城镇化用地十里铺第七村民小组（三普营）征地工作经费支出53594.42元，新型城镇化用地十里铺第七村民小组（三普营）新农村建设资金支出257290元，精准防贫救助金支出147000元，蒙自市农村人居环境整治工程（七期）污水处理站用地项目碧色寨第一、四组新农村建设资金（桥洞外）支出5415元，长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）永宁第一、二、三、四、五组新农村建设资金（落水洞）支出20745元，农村公路水毁修复经费支出50000元，2022年节日慰问经费支出1700元，碧云村委会农村公路水毁修复补助支出30000元，长桥海水库扩建工程（引水入库工程改线）永宁三组（落水洞）新农村建设资金支出193.94元，“彝族火把节彝族传统歌舞专场演出”活动经费支出10000元，青云社区人大工作经费支出10000元，新型城镇化、红河机场等项目工作经费支出500000元，弥蒙铁路施工影响群众生产用水恢复供水项目工程预付款支出1546773.8元，红河蒙自机场（弃土场）项目碧色寨大凹子地土地补偿费和安置补助费支出1649335元，红河蒙自机场（弃土场）项目碧色寨大凹子地青苗和地上附着物补偿费支出679341元，防返贫风险金（姜家寨高家村人居环境提升工程项目资金）支出500000元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作捐款资金支出36400元，项目工作经费支出30000元，春节走访慰问支出300元，乡镇财政干部培训和能力提升补助经费支出400000元，综治维稳及扫黑除恶对下转移支付补助经费支出20000元，城市基层党建工作经费支出150000元，党员教育（下级）经费支出5056元，戒毒社区康复专干人员补助经费支出328000元，2019年旅游革命评价奖励支出100000元，2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出40000元，农家书屋管理运行补助支出15000元，2022年公共图书馆、文化馆站免费开放资金市级配套经费支出4327.4元，2022年乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目补助资金支出200000元，中央就业补助资金支出44000元，殡葬改革经费支出87000元，2022年民政事业专项资金（第二批）支出410000元，临时救助补助资金支出2400元，爱国卫生7个专项行动以奖代补资金支出40920元，2022年疫情防控工作经费支出660169.4元，（补助下级）中央财政医疗服务与与保障能力提升补助资金支出15000元，村兽医员补贴资金支出25200元，动物强制免疫、监测补助资金支出25000元，2022年省级农业生产发展专项资金支出14500元，畜牧业生产发展支出13500元，红河州2021年农村厕所革命无害化卫生户厕改建项目补助支出100000元，第二批中央财政林业改革发展直达补助资金支出25200元，驻村第一书记工作经费支出20000元，驻村扶贫工作队员生活补助通讯补贴补助资金支出18000元，驻村扶贫工作队员专项经费支出10000元，驻村工作队（第一书记）补助经费支出10000元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出100000元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出500000元，2021年秋季-2022年春季学年雨露计划助学金支出39000元，精准防贫救助金支出18000元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金少数民族发展补助资金支出300000元，农村公路乡道日常养护资金支出2540.4元，2017、2018年度卫片违法图斑整治经费支出1200000元，2017年城镇保障性安居工程省级资金支出820000元，城镇棚户区、老旧小区改造补助资金支出400000元，2022年中央农村危房改造补助资金支出12000元，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出126665.9元，2021年中央自然灾害救灾资金冬春救助经费支出37670元，姜家寨村委会老年活动室建设补助资金支出100000元，社工服务站购置设备及实施社工服务项目补助资金支出1600元，灯光蓝球场建设经费支出100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27758389.94元，占本年支出合计的48.76%。与上年相比增加2834612.60元，增长11.37%，主要原因：我街道管辖七个村委会、五个社区，地处城乡接合部，征地任务重，向上级争取资金较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出13838458.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.85%。增支748244元，比上年增长5.72%，原因：2022年综合交通枢纽、新型城镇化等项目增加，相关经费支出增加。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。减支53350.65元，比上年下降100%，原因：本年未单独安排征兵经费，全部并入政府工作经费核算。

　　4.公共安全（类）支出328000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。减支12891.06元，比上年下降3.78%，原因：2022年大岗位制改革，社区戒毒专干人员减少，支出减少。主要用于社区戒毒专干人员工资。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　6.科学技术（类）支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。增支1200元，比上年增长9.09%，原因：2021年碧色寨村划入我街道，但科普宣传员工资仍由草坝镇发放，2022年全年在我街道发放，支出增加。主要用于科普宣传员工资。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出885169.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。增支517276元，比上年增长140.60%，原因：碧色寨灯光球场改造、农家书屋建设等项目实施，支出增加。主要用于文化事务中心人员工资及碧色寨灯光球场改造、农家书屋建设等项目。

　　8.社会保障和就业（类）支出2305687.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。增支323489.52元，比上年增长16.32%，原因：2022年复兴社区互助养老服务站装修项目实施，支出增加。主要用于社会保障服务中心人员工资及复兴社区互助养老服务站装修项目。

　　9.卫生健康（类）支出1837147.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。增支1384622.23元，比上年增长305.98%，原因：疫情防控方面支出增加。主要用于疫情防控物资采购。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　11.城乡社区（类）支出713789.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。减支26066.29元，比上年下降3.79%，原因：2022年除人员工资外无其他支出。主要用于规划建设服务中心工作人员工资。

　　12.农林水（类）支出4481188.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.14%。减支2612281.92元，比上年下降36.83%，原因：2022年厕所革命项目进入收尾阶段，资金支出减少。主要用于农业综合服务中心工作人员工资、青云社区民族团结进步示范社区项目、碧云村委会集体经济蓝莓产业建设项目等。

　　13.交通运输（类）支出2540.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。增支2540.40元，原因：上年无支出。主要用于永宁村委会公路日常养护。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出1200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。增支1200000.00元，原因：上年无支出。主要用于2017、2018年违法图斑整治。

　　19.住房保障（类）支出2114338.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。增支1422140.22元，比上年增长205.45%，原因：仁厚村委会柒零村棚户区改造建设项目实施，支出增加。主要用于人员工资及仁厚村委会柒零村棚户区改造建设项目。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出37670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。减支112442.43元，比上年下降74.91%，原因：2022年自然灾害生活救助资金支出减少。主要用于自然灾害生活救助。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。上年无支出。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为488800.00元，支出决算为66303.10元，完成年初预算的13.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算255.00元，占总支出决算的0.38%；公务用车运行维护费支出决算66048.10元，占总支出决算的99.62%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为488800.00元，支出决算为66303.10元，完成年初预算的13.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出决算为255.00元，完成年初预算的0.13%；公务用车运行维护费支出决算为66048.10元，完成年初预算的112.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少192849.00元，下降74.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无支出；公务用车购置费支出决算减少220,272.00元，下降99.88%；公务用车运行维护费支出决算减少28555.00元，下降76.16%；公务接待费支出决算减少1132.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因：为保证街道各项工作正常开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、征地工作、下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门2022年机关运行经费支出2451385.48元，减少38245.39元，下降1.54%,主要原因：我街道认真贯彻执行中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障街道正常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州蒙自市人民政府观澜街道办事处部门资产总额65464202.44元，其中，流动资产63568797.85元，固定资产1877141.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18263.24元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3669707.65元，其中固定资产增加933248.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5115786.50元，其中：政府采购货物支出931864.00元；政府采购工程支出4160750.66元；政府采购服务支出23171.84元。授予中小企业合同金额5102447.66元，占政府采购支出总额的99.74%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　监督索引号53250300756201111