蒙自市住房和城乡建设局2022年度部门决算

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蒙自市住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

  蒙自市住房和城乡建设局内设机构有办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科10个科室及机关党委，主要承担规范住房和城乡建设责任，拟定住房和城乡建设的规章制度和相关政策，会同有关部门拟定市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任，拟定市住房改革政策并指导实施；指导城市建设工作；承担规范村镇建设的责任，拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，负责工程建设标准化和造价管理工作；承担规范建筑市场秩序的责任和建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担人民防空的责任。

    （二） 2022年度重点工作任务介绍

    1.着力互联互通，打好路网配套突围战。一是全面推进城市路网建设。打通杏林路（文萃路至杏林苑）、贲古路（红河大道至朝阳路）2条道路；实施红河综合交通枢纽周边道路工程，新建5条市政道路，其中三条道路已实现贯通。实施红河机场快速通道工程，加快永宁段、民航段、长冲段3条市政道路建设。长桥海环湖西路、十里长街、启蒙大道等3条重点道路建设持续推进中。二是加快城市停车场建设。建成人民西路红河影剧院片区、州政府行政中心2个立体停车场，新增停车位198个，切实为老城片区解决停车难的问题。三是扎实推进城市管网建设。完善朝阳路、锦华路、天竺路、观澜路及红河大道排水管网，累计排水管网达670公里。接通南湖新世界等5个小区燃气管网，建成市政燃气管网约112公里，覆盖率达80%。

  2.聚焦问题短板，打好城市更新突围战。一是老旧小区改造纵深推进。完成2022年度5个小区54幢972户9.048万平方米改造任务。二是有序推进棚户区改造650户（文萃街道片区575户、观澜街道片区75户）。三是全力推进烂尾楼清理整治。全市纳入清理整治范围的“烂尾楼”项目共14个，按照“一项目一方案”，我市14个烂尾楼项目于2022年5月8日均已复工并销号，化解工作取得阶段性成果。四是抓实保障性住房建设配租工作。全力推进蒙自市公共租赁住房项目建设管理，着力加快改善和解决中、低收入住房困难家庭的住房条件，已建成公租房累计分配14437套，新增配租保障性住房442户。

   3.完善市政设施，打好品质提升突围战。持续加大城市景观建设。提升绿地率达40.23%，人均公园绿地面积达12.15㎡, 公园绿地面积452.72万㎡，公园服务半径覆盖率87.5%。完成贲古路（红河大道—朝阳路）等7个绿美城市项目建设。完成西湖1901一期、天佑景玥等13个绿美社区项目建设。 

    4.抓实生态治理，打好污染防治突围战。启动农村人居环境整治提升五年行动，完成草坝、老寨、西北勒、水田、冷泉5个乡镇污水处理站和鸣鹫镇污水处理站地埋式一体化污水处理设施建设，镇区生活污水治理设施覆盖率达100%。

   5.着力稳定房地产，打好住房保障突围战。一是物业管理服务机制日益健全。开展“物业管理服务提升年”活动，推进物业服务履约考评工作，共实地考核物业服务企业71家，涉及216小区。推进物业服务企业“红黑榜”评价机制。二是加大城镇住宅小区违章搭建清理整治力度。排查65个小区1447户。三是强化房地产业监管，持续整治房地产市场秩序。严把商品房预售许可，加强《商品房购销合同》备案，做好维修资金管理，规范开发资质审核备案。四是加强建筑工地管理，严厉打击建筑市场违法违规行为。开展安全生产检查300余次。

    6.突出文明城市创建，打好城市治理突围战。加快污水处理提质增效。实施环长桥海截污治污项目，全年检测地下污水管网210公里。实施滇南中心城市智慧防洪排涝工程，完成军分区、金盆桃园、雨过铺铁路桥淹水点泵站安装工程，完成朝阳路及锦华路雨水管改造工程，完成观澜路排洪渠改造2公里、凤凰小学外围淹水点改造，累计建设雨水管网15.5公里。大屯海6号引洪沟上游完成雨污分流改造3.6公里，改造错接口80个，消除直排口6个，扎实推进滇南中心城市水环境治理。

    二、部门基本情况

    （一）机构设置情况

    我部门共设置10个内设机构：办公室、法规监察科、住房保障和房地产管理科、村镇建设科、城市建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、城乡风貌管理科。所属事业单位11个，分别是： 

    1.蒙自市市政管理中心

    2.蒙自市人防指挥信息保障中心

    3.蒙自市城市园林研究所

    4.蒙自市城建档案室

    5.蒙自市工程质量和消防管理监督站

    6.蒙自市建筑管理站

    7.蒙自市房地产管理处

    8.蒙自市房屋征收管理中心

    9.蒙自市保障性住房管理中心

    10.蒙自市排水管理处

    11.蒙自市建设工程招标投标管理中心

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   蒙自市住房和城乡建设局2022年末实有人员编制168人（含行政工勤编制0人）。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员167人（离休0人，退休167人）。

    实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

    蒙自市住房和城乡建设局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    蒙自市住房和城乡建设局2022年度收入合计1,046,366,308.58元。其中：财政拨款收入1,046,366,308.58元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加19,246,074.26元，增长1.87%。其中：财政拨款收入增加19,321,674.26元，增长1.88%,主要原因是2022年增加了政府基金预算拨款；其他收入减少75,600.00元，下降100%,主要原因是2021年的其他收入75,600.00元为退休人员公用经费，由市委组织部拨款，2022年退休人员公用经费已纳入一体化核算。

    二、支出决算情况说明

    蒙自市住房和城乡建设局部门2022年度支出合计1,046,445,813.16元。其中：基本支出 28,940,150.31元 ，占总支出的2.77%；项目支出1,017,505,662.85元占总支出的97.23%，项目支出中政府性基金拨款支出850,000,000.00元,占项目支出的84%,主要用于老旧小区改造支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加18,801,178.84元，增长1.83%。其中:基本支出增加3,824,077.87元，增长15.23%,主要原因一是2022年调整了基本工资及养老保险、住房公积金缴存基数，二是2022年支付了部分以前年度形成的办公费；项目支出增加14,977,100.97元，增长1.49%,主要原因是2022年政府基金预算拨款中增加了老旧小区改造带动城市更新改造项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元 ，占总支出的0.00%。

    （一）基本支出情况

    2022年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,940,150.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,187,023.07元，占基本支出的97.40％,与上年相比增加3,646,453.78元,增长14.86%,主要原因是2022年调增了基本工资及养老保险缴存基数；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费753,127.24元，占基本支出的2.60％,与上年相比增加177,624.09元,增长30.86%,主要原因一是2022年支付了以前年度形成的办公用品费和公务用车维修费。

    （二）项目支出情况

    2022年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,017,505,662.85元。其中基本建设类项目支出94,440,555.06元，分别是:老旧小区改造及老旧小区改造带动城市更新项目支出776,505,526.00元，城镇保障性住房支出36,323,600.00元，农村危房改造补助支出5,454,132.95元，城镇棚户区改造支出90,000,000.00元，城市道路建设支出34,812,819.11元，红河州人才公寓装修支出1,410,477.00元。日常开展市政功能维护管理支出72,495,157.79元,分别是:蒙自污水处理厂、芷村污水处理厂、大屯海污水处理厂及蒙自七个乡镇污水处理厂运行支出8,963,412.50元，市政道路清扫及绿化养护支出63,100,267.73元，开展本部门行政工作任务专项业务支出431,477.56元。用于创文专项支出503,950.00元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    蒙自市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出196,366,308.58元,占本年支出合计的18.77%。与上年相比减少210,133,723.59元，下降51.69%,主要原因是老旧小区改造项目支出2021年主要是由一般公共预算拨款支出，2022年主要由政府基金财政拨款支出。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出1,914,427.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,主要用于红河州人才公寓装修及创文工作宣传。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无其他重要事项情况说明。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,无其他重要事项情况说明。

    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明 。

    8.社会保障和就业（类）支出3,979,513.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%，主要用于因机构改革产生的退休人员工资及在职机关事业人员的养老保险、职业年金缴费。

    9.卫生健康（类）支出2,556,803.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于我单位在职和退休的行政及事业人员医疗保险及公务员医疗补助缴费。

    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    11.城乡社区（类）支出240,155,239.14元，其中由一般公共预算财政拨款支出150,155,239.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.47%，主要用于市政基础设施建设;由政府基金预算拨款支出90,000,000.00元,主要用于城镇棚户区改造的土地出让金支出。

    12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 无其他重要事项情况说明。 

    14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

    19.住房保障（类）支出37,760,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.23%，主要用于农村危房改造、棚户区改造、老旧小区改造、公共租赁住房建设、住房租赁补贴发放及在职人员行政事业人员住房公积金缴费。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他重要事项情况说明 。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明 。  

    22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明 。 

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明 。 

    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明 。  

    25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他重要事项情况说明 。   

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他重要事项情况说明 。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”支出年初预算为335,200.00元，支出决算为73,731.89元，完成年初预算数的22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出72,831.89元，占“三公”经费总支出决算的98.78%；公务接待费支出决算900.00元，占“三公”经费总支出决算的1.22%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。明细情况如下：

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    蒙自市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335,200.00元，支出决算为73,731.89元，完成全年预算的22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成全年预算的0.00%；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为72,831.89元，完成全年预算的43.46%；公务接待费支出决算为900.00元，完成全年预算的0.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位认真执行中央八项规定,本着厉行节约的原则严格控制不必要支出。 

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,947.00元，增长2.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,024.00元，增长2.86%，全部为公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少77.00元，下降7.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是2022年度支付了2021年度8-12月的公务用车维修费，二是接待人数减少。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,831.89元，占98.78%；公务接待费支出900.00元，占1.22%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费 支出72,831.89元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护 支出72,831.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位下乡及日常绿化工作、污水作业、检查垃圾清运、建筑工地巡察等工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。

    3.公务接待费 支出900.00元。其中：

    国内接待费 支出900.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省住建厅开展中央生态环保督察重点问题调研及屏边县住建局到我局考察学习的餐费。

    国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    蒙自市住房和城乡建设局部门2022年机关运行经费支出679,044.24元，与上年对比增加103,541.09元，增长17.99%,主要原因是2022年支付了以前年度产生的办公费、公务用车运行维护费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。 

    二、国有资产占用情况

    截至2022年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局资产总额29,168,685.13元，其中，流动资产3,203,499.82元，固定资产25,954,230.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10，954.93元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,891,116.28元，其中固定资产减少6,299,089.55元。房产处无偿划转房屋建筑物500.53平方米至国有资产管理局，账面原值2,671,387.00元；处置车辆面包车1辆，账面原值37,774.00元,处置收入1,000.00元;报废两轮摩托车2辆,账面原值10,000.00元,处置收入100.00元;报废三轮摩托车1辆,账面原值5,500.00元,元处置收入；报废报损资产2项，账面原值22,640.00元，无处置收入；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

    2022年度，部门政府采购支出总额67,453.24元，其中：政府采购货物支出29,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38,153.24元。授予中小企业合同金额26,070.2元，占政府采购支出总额的38.65%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

    五、其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明。

    六、相关口径说明

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

   （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    （二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

    （三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

    （四）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    （五）机关运行经费：是指我局及下属的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53250301133301111