蒙自市公安局森林警察大队2022年度部门决算

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　　蒙自市公安局森林警察大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市公安局森林警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）我大队的主要职能：（1）负责蒙自市辖区的森林草原、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权和制售伪劣犯罪案件预防和侦查办理工作；（2）参与食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域行政监管部门综合治理；（3）开展食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等法律法规的宣传和教育。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。森林警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届五中全会精神为指导，在市局党委正确领导下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生动植物保护等各项工作为引领，以“我为群众办实事”为主线，进一步加强森林警察队伍建设，提升队伍法律素养和能力素质，夯实基层基础工作，全力维护蒙自林区社会治安大局稳定。

　　（1）强化巡逻防范。进一步加强对重点林区、重点区域、重点河（湖）、野生动物迁徙通道及栖息地、森林公园、长桥海湿地公园、餐饮业、古玩市场等开展巡逻巡查防范，最大限度杜绝发生重特大森林火灾、非法猎捕、出售、收购野生动植物等违法犯罪行为。

　　（2）加强协调对接。进一步加强与市局相关部门、市林业和草原局、市场监督管理局、市水务局协调对接，进一步整合资源，形成合力，切实加大对生物多样性保护力度，严厉打击涉林涉野生动植物等违法犯罪行为，预防重大森林火灾、盗滥伐林木、野生动植物等案件发生，切实保障我市生态文明建设成果，确保林区社会治安大局稳定，为建设美丽蒙自、宜居蒙自、和谐蒙自贡献森林公安力量。

　　（3）开展打击侵害知识产权案。2022年森林警察大队侦破8.10销售假冒注册商标等违法犯罪活动，目前，该案已被云南省公安厅立为挂牌督办案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队）三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　分别是：蒙自市公安局森林警察大队

　　1、蒙自市公安局森林警察大队

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市公安局森林警察大队2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市森林公安局部门2022年度收入合计6,090,180.80元。其中：财政拨款收入6,090,180.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加84,779.03元，增长1.41%。其中：财政拨款收入增加587,202.78元，增长10.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少502,423.75元，下降100.00%。主要原因是减少其他收入502423.75元，民警基本工资和津贴补贴未变动，但行政事业单位养老、职业年金的基数调高。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市森林公安局部门2022年度支出合计6,316,356.32元。其中：基本支出5,850,908.65元，占总支出的92.63%；项目支出465,447.67元，占总支出的7.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加713,333.92元，增长12.73%。其中：基本支出增加 1,503,205.27元，增长34.57%；项目支出减少789,871.35元，下降62.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年行政事业单位养老、职业年金的基数调高。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,850,908.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,446,662.16元，占基本支出的76.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,404,246.49元，占基本支出的24.00％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,447.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：辅警保障经费：预计全年协勤辅警聘用人数20人，全年实有平均16人，达到年度指标值；接警出警率100%，已经完成；维护林区社会治安稳定率达90%；社会公众和服务对象满意度达到90%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市森林公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,090,180.80元，占本年支出合计的96.42%。与上年相比增加587,202.78元，增长10.67%，主要原因是立案“8.10专案”等重大案件，差旅费、其他交通费用及鉴定费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出5,067,921.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.21%。主要用于在职人员经费和辅警人员保障经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出437,832.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和工伤保险；

　　3.卫生健康（类）支出295,898.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助；

　　4.住房保障（类）支出288,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于缴纳住房公积金；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为299,900元，支出决算为66,850.17元，完成年初预算的22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算65,390.17元，占总支出决算的97.82%；公务接待费支出决算1,460.00元，占总支出决算的2.18%，具体是国内接待费支出决算1,460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市森林公安局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为299,900元，支出决算为66,850.17元，完成年初预算的22.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为65,390.17元，完成年初预算的39%；公务接待费支出决算为1,460.00元，完成年初预算的1.1%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年我大队树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约的政策，积极创建节约型单位。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82,039.27元，下降55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少83,269.27元，下降56.01%；公务接待费支出决算增加1,230.00元，增长534.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少的主要原因是2021年10月我单位购买了10万元的汽油，至今还未用完油费；公务接待费支出决算增加的主要原因是对公招待数比2021年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周边县市森林警察大队需到蒙自办理案件发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市森林公安局部门2022年机关运行经费支出1,178,070.97元，增加894,974.17元，增长316.14%,主要原因分析是政府采购增加，案件办理涉及省外，差旅费、交通费及鉴定经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市森林公安局部门资产总额6,783,698.5元，其中，流动资产218,133.53元，固定资产6,565,564.97元。与上年相比，本年资产总额减少2,500,718.67元，其中固定资产减少2,299,037.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额62,853.94元，其中：政府采购货物支出26,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,253.94元。授予中小企业合同金额16,697.00元，占政府采购支出总额的26.56%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.野生动物栖息地：野生动物栖息地动物栖息地，又称生境、栖地，是指围绕一个或多个“物种种群”（多个动物种类）栖息（生活和生长）的自然环境。　

　　3.海湿地公园、湿地公园（Wetland park）是指以水为主体的公园。以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础，以湿地的科普宣传、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题，并建有一定规模的旅游休闲设施，可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园。

　　4.“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　5、环食药侦：（1）食品犯罪，主要包括病死猪、地沟油、瘦肉精、不合格婴幼儿奶粉等社会危害大、群众关注度高、易集中引发系统性风险的犯罪。重点打击农产品、水产品非法添加，私屠滥宰，保健品非法添加和虚假宣传等犯罪行为；（2）、药品犯罪，主要包括疫苗、血液制品，针对心血管等疾病的药品以及诊断试剂等医疗器械领域的犯罪问题，重点打击儿童用药、中药类、美容针剂类等危害药品安全犯罪，以及利用互联网制售假药犯罪、跨国制售假药犯罪；（3）、环境犯罪，主要包括非法采矿采砂、非法捕捞、非法占用农用地、非法猎捕、杀害珍贵濒危野生动物，非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物及其制品等犯罪；（4）、知识产权犯罪，主要包括坑害群众利益、危害生产生活安全、妨碍企业创新发展的侵犯知识产权犯罪和制售伪劣商品犯罪，其中烟草、农机建材、家电汽配、妇幼用品、服饰箱包等制售假冒伪劣商品犯罪为重点。

　　监督索引号53250300931200201111