蒙自市总工会2022年度部门决算

　　监督索引号53250300971501000

　　蒙自市总工会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担团结引导职工群众听党话、跟党走的政治责任，巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。全面履行工会的社会职能，在维护全市人民总体利益的同时，更好地表达和维护职工的具体利益，依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

　　2.根据党的路线、方针、政策和党的工运方针，协助市委、市政府开展工作，指导工会工作；组织、指导、检查各基层工会贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；负责工运理论、政策的研究。

　　3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会的要求，与有关方面协商解决问题；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

　　4.负责工会组织的组建、审批和监督管理工作，发展工会会员，督促基层工会依照《工会法》、《工会章程》按期进行换届工作，组织各基层工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动，增强基层工会的吸引力、凝聚力、战斗力，使工会组织成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

　　6.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部等工作。

　　7.协助、督促和指导各类职工与行政方面建立工资、安全生产和社会保险等方面的协商制度，保障职工的合法权益。承担工会劳动争议调解、劳动法律监督和职工法律咨询服务工作；参与协调劳动关系和社会利益关系，监督有关法律、法规的贯彻执行。研究劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，推动构建和谐劳动关系。

　　8.参与市委、市政府做好困难职工的再就业和困难职工的生活安排，对困难企业和困难职工的调查研究，向市委、市政府反映企业和职工思想状况，负责困难职工的脱贫解困、送温暖、贷免扶补、金秋助学等工作。

　　9.依照《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护特别规定》做好女职工工作，表达和维护女职工的合法权益，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。组织动员女职工参加改革和建设，主动投身新时代建功立业。

　　10.统筹全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动；组织各基层工会抓好工会劳动保护网络建设，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康。

　　11.组织各基层工会干部职工加强对政治思想、文化水平和科学技术的教育培训学习，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高工会干部职工的政治素质和业务技术素质，把职工队伍建成有理想、有道德、有文化、有纪律的队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　12.统筹劳动模范和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理服务工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

　　13.依据《工会法》做好工会经费收缴、管理、使用、审查和审计工作；加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。

　　14.有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.坚持党的领导。学习宣传贯彻党的二十大精神，推进从严治党，完成四届市委第二轮巡察本单位工作。召开党风廉政专题会议2次，完善《蒙自市总工会机关内部管理制度》《蒙自市总工会例会制度》《蒙自市总工会干部职工转作风管理办法》《蒙自市总工会机关事业单位工作人员绩效考核实施方案》，班子成员和中层干部走访服务企业共20次，慰问职工群众5743人次。

　　2.开展慰问帮扶职工活动。开展春节中秋送温暖、临时援助、结对帮扶、“五一”关心关爱职工、“夏送清凉，喜迎二十大”走访慰问等活动，慰问帮扶困难职工及困难职工子女、重点工程项目的参建职工、一线劳务工人和各级劳模等群体共3142人次。开展第十八期职工医疗互助，35779名职工参加，共补助患病职工4933人次，补助金额为280.04万元，切实帮助解决职工患病就医。

　　3.推进职工之家建设，推进技能蒙自建设。新评定市级先进职工之家3个，市级合格职工之家2个。制定《蒙自市总工会优化营商环境高质量推进“技能蒙自”建设实施方案》，“采取“线上+线下”培训方式，协调各级资金65.98万元，开展涉及电工、养老护理、电子商务、厨师、保育员、茶艺师、摩托车修理、制茶等的技能培训，累计培训1564人，其中取证629人。组织11家产改示点企业举办各自行业特点的劳动竞赛和技能竞赛，覆盖职工1.2万人次，通过以赛促训、以赛提质，提升产改工作实效。

　　4.加强工会财务工作制度化、规范化建设。修订完善了《蒙自市总工会财务文件汇编》，落实新《工会会计制度》等规章制度，加强对基层工会预算执行情况、帐务、资产的监督，审核汇总200家基层工会决算报告。立足市委巡察反馈问题，组织财务大培训，制发《蒙自市基层工会节日慰问购物返点资金管理和使用规定》。首次采用互审互查方式在教育系统工会及下属45家基层工会开展财务经费审查，对35家基层工会经费收支情况审查，进一步规范基层工会财务会计基础工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构包括：综合办公室、组织民管部、劳动和经济工作部；下属2个事业单位，分别是：

　　1.蒙自市工人文化宫

　　2.蒙自市职工服务中心

　　(二）决算单位构成

　　纳入蒙自市总工会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政类事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.蒙自市总工会

　　2.蒙自市工人文化宫

　　3.蒙自市职工服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市总工会2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员8人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2022年度收入合计3,632,799.21元。其中：财政拨款收入3,632,799.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3,454,719.23元相比，收入合计增加178,079.98元，增长5.15%。其中：财政拨款收入增加196,341.98元，增长5.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少18,262.00元，下降100.00%。主要原因2022年调整人员基本工资，增加人员工资经费，退休1人，在职人员经费减少；项目收入预算上级补助资金未纳入年初预算。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市总工会部门2022年度支出合计3,632,799.21元。其中：基本支出3,377,322.23元，占总支出的92.97%；项目支出255,476.98元，占总支出的7.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加177,984.03元，增长5.15%。其中：基本支出增加393,380.12元，增长13.18%；项目支出减少215,396.09元，下降45.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年调整人员基本工资，增加人员工资经费;项目支出减少原因是上级补助资金未纳入年初预算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,377,322.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,240,035.59元，占基本支出的95.94％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费137,286.64元，占基本支出的4.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255,476.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　蒙自市总工会（含工人文化宫和职工服务中心）工作经费项目绩效目标完成情况：保障总工会（含文化宫）有场所办事，有管理服务，党风廉政专题学习会议2次，召开工会全委(扩大)会议1次，医疗互助参与人数35779人，开展文艺演出、文体活动,购买办公用品、耗材等，保障工作人员正常办公，完成市委、市政府及上级部门安排的各项工作任务。

　　送温暖经费项目绩效目标完成情况：慰问人数562人，使职工生活状况改善。

　　困难职工帮扶经费项目绩效目标完成情况：慰问人数1人，助学后子女学费及生活费得到基本保障，使职工生活状况改善。

　　就业补助支出经费项目绩效目标完成情况：获补对象数2人，公益性岗位补贴发放及时、准确。

　　创业担保贷款工作经费项目绩效目标完成情况：有效促进创业担保贷款扶持创业带动就业，使职工生产生活能力提高。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,632,799.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加196,246.03元，增长5.71%，主要原因是2022年调整人员基本工资，增加人员工资经费;项目支出减少原因是上级补助资金未纳入年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,788,477.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%。主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费和送温暖经费等255,476.98元，工会经费、人员工资等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出346,123.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出296,934.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出201,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市总工会部门2022年机关运行经费支出137,286.64元，增加15,922.72元，增长13.12%,主要原因是2022年退休人员公用经费在本单位预算支出。部门机关运行经费主要用于办公费1140.00元、工会经费58866.64元、其他交通费用60680.00元和其他商品和服务支出16600.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市总工会部门资产总额90490.00元，其中，流动资产0元，固定资产90490.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年90490.00元相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额8,395.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,395.00元。授予中小企业合同金额8,395.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　监督索引号53250300971501111