部门决算

索引号

000014348/2023-01452
发布机构

蒙自市团结小学
文号
发布日期

2023-08-15
时效性

有效

蒙自市团结小学2022年部门决算

　　监督索引号53250301036001401000

蒙自市团结小学2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。

　　（1）全面贯彻教育方针，坚持社会主义办学方向，立德树人；

　　（2）依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

　　（3）负责制定、实施学校教育发展规划；

　　（4）执行国家课程设置方案，积极稳妥推进教育改革；

　　（5）按教育规律办事，不断提高教育质量；

　　（6）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

　　（7）设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、做好德育工作计划，努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质。

　　发挥德育领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。德育领导小组成员增强了“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”的意识，并能以身作则，努力工作，带领全员积极探索学校德育工作的新途径。

　　2、加强校园文化建设，优化育人环境。

　　精心布置宣传阵地。加强对墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。大力推进“书香校园”进程，以优美的环境氛围，高雅的校园文化，给人以奋进向上的力量，学校发挥环境育人的作用，创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。

3、加强学生的思想道德教育和养成教育。

　　丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，结合社会主义核心价值观及八礼四仪活动进校园，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育等等。加强班级文化建设。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创“文明班级”。

　　4、做好德育教学工作计划，拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势。

　　办好家长学校，增进家校联系。我校一直注重寓教育于活动之中，我们组织了一系列的活动.我校非常重视家庭教育工作，成立了家长委员会和家长学校，定期开展活动，使学校教育和家庭教育步调一致。今年正式启动“新时代好家长”表彰活动，分享优秀家长的教育智慧。

　　5、规范教学常规，深入课堂研究，提升学业质量。

　　对“课”的研究，永远是教师“教书”的重要内容。学校积极动员广大教师申报以课堂为主阵地，以教学为中心的教学研究课题。本学期教务处与教科室紧密联系，以课题引领教师对好课的进一步认识，通过课前的打磨、课堂的实践、课后的反思，不断改进教学方式，提升课堂效率，最终实现教学质量的有效提升。开展各类研讨课，促进课堂教学质量的提升。

　　6、重视队伍建设，明确德才标准，提升专业素养。

　　重视管理者队伍建设，确定“精心的目标+精细的过程=精品的结果”这一工作风格，坚持“主动思考、雷厉风行，注重细节，协作高效”的工作态度；大力提倡“四看四做”。重视师德师风建设，进一步树立学校优秀教师队伍形象，做到师者解惑、智者授法、仁者施爱的和谐统一。

　　7、规范后勤管理，讲究服务质量，提高办学效益。

　　抓后勤人员队伍建设，做好学校的后勤服务工作。本学年完成了升旗台修缮与校舍维护工作，暑期中将完成东门广场的改建；对操场广播的无线终端和室内校园广播系统进行了升级改造，使全校性的宣传效果和播音质量得到保障；及时对损坏的课桌椅、班级门锁、水电以及教学设备进行维修，保证学生正常上课。做好后勤保障工作。学校的对外活动、运动会、师生外出活动等各项活动，总务处尽力做好服务工作，保证各类活动正常有序进行。

　　8、重视安全工作，加强安全管理。

　　加强保安的常规管理，由于保安公司的更换，保安人员对业务的熟识度、常规性操作尚有欠缺，安全办加强了对保安的一日常规性培训。加强检查，排除隐患，始终如一地坚持定期和不定期的安全排查、及时发现隐患及时解决。贯彻落实校园安保要求，加强学校食堂食品卫生法规，对食品加工、烹饪等严格操作流程，天天对餐具进行高温消毒。定期对学校的校舍、电器等设备进行安全检查，确保师生的生命安全。每月对消防器材进行维护，并根据维保单位出具的报告进行维护保养。

　　二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科处。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市团结小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市团结小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市团结小学2022年末实有人员编制210人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制210人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市团结小学2022年度收入合计46,876,810.68元。其中：财政拨款收入45,587,447.32元，占总收入的97.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,289,363.36元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计增加7,457,634.83元，增长18.92%。其中：财政拨款收入增加6,198,691.74元，增长15.73%，主要原因是本年度人员经费增加，营养改善计划资金生均标准提高；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,258,943.09元，增长4138.5%，主要原因是学生课后服务费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市团结小学2022年度支出合计45,614,530.32元。其中：基本支出40,778,687.82元，占总支出的89.40％；项目支出4,835,842.50元，占总支出的10.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,040,281.29元，增长15.26%。其中：基本支出增加4,710,927.59元，增长13.06%，主要原因是人员经费及学校日常开支增加；项目支出增加1,329,353.70元，增长37.91%，主要原因是营养改善计划资金生均标准提高，支出也随之增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市团结小学正常运转的日常支出40,778,687.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,744,847.91元，占基本支出的90.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,033,839.91元，占基本支出的9.89％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市团结小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,835,842.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：营养改善计划补助资金4,210,457.00元、经济困难学生生活费补助资金309,000.00元、特殊教育公用经费专项资金56,395.50元、铸牢中华民族示范学校建设经费209,990.00元、2021年州级体育传统特色学校经费50,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学2022年度一般公共预算财政拨款支出45,537,447.32元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加6,048,291.29元，增长15.29%,主要原因是工资福利支出增加以及学校日常支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出36,089,957.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于人员经费、日常公用经费及部分项目支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出3,910,320.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，主要用于基本养老保险和职业年金缴纳等；

　　9.卫生健康（类）支出3,010,068.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%；主要用于缴纳公职的基本医疗保险及公务员医疗补助；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出209,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于铸牢中华民族示范学校建设；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出2,317,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳职工的住房补贴；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元)，国(境)外接待费支出决算0元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市团结小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出、无因公出国（境）费支出以及公务用车购置及运行费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市团结小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市团结小学资产总额36,099,354.96元，其中，流动资产3,254,058.67元，固定资产31,853,224.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产992,072.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,068,157.25元，其中固定资产减少3,826,819.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	36099354.96	3254058.67	31853224.29	28352217.95			3501006.34			992072.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；　　3. 填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,234,714.00元，其中：政府采购货物支出79,714.00元；政府采购工程支出1,068,000.00元；政府采购服务支出87,000.00元。授予中小企业合同金额1,234,714.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036001401111

附件【蒙自市团结小学2022年度部门决算公开表样20230809042740384.xls】