蒙自市第二小学2022年度部门决算公开

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　　蒙自市第二小学部门2022年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明　

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍:

　　2022年秋季学期在校学生人数1617人。年末教职工人数79人其中：事业在职人数74人，派遣5人。本年末我校有退休教职工100人。本年在职职工比上年少1人，变动情况原因如下:根据蒙教体调字【2022】2号文件，本年调出教师1人。

　　1.党建带动学校全方位发展。

　　（1）坚持支部领导核心，抓实基层党建，举旗定向凝聚“向心力”。

　　（2）筑牢支部战斗堡垒，发挥先锋模范作用，创先争优提升“战斗力”。

　　（3）挖掘支部特色亮点，树起党建品牌，示范引领激活“新动力”。

　　2.第二学联体引领扎实有效。

　　第二学联体共开展活动13次，参与人次368人，取得一定的效果。

　　3.聚焦“五育”融合，“双减”落地开花。

　　(1)是坚持德育为先。

　　(2)努力做到“双减双升”“轻负优质”。

　　(3)是打造开放、灵动、双向的体育课堂。

　　(4)是大力打造艺术教育，润泽学生灵性。

　　(5)是注重让劳育为孩子打好人生底色

　　4.立足教师队伍建设，办学得到社会认可。

　　蒙自市第二小学最宝贵的财富就是这支敬业奉献的教师队伍，我们爱学习、肯钻研。80余名教师开展新课标学习4场，青年教师开展语、数、专科“希望杯”赛讲3场，教学经验交流、班主任经验交流2场，课外阅读金点子分享会，一年级教师培训，新课标网络培训，心理健康培训，2语1数教师赴北京、杭州学习培训，“以学为主”主题教研，语数专课题结题，青蓝工程拜师学习等等。

　　5.安全是学校发展的基石。

　　生命安全重于泰山。我校历来把安全工作放在首位，有了师生安全才能谈质量、谈特色。我校全年开展全面安全隐患排查共9次（其中9月份开学前1次、国庆节前1次、寒假前1次、2月份开学前1次、3月份排查1次、清明节前1次、五一节前1次、端午节前1次）；共排查出安全隐患3处，已全部整改完成，现无安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第二小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是蒙自市第二小学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第二小学部门2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。蒙自矿冶公司捐赠车辆1辆，该车没有编制。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第二小学部门2022年度收入合计15,296,159.24元。其中：财政拨款收入14,519,512.49元，占总收入的94.92%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入776,646.75元，占总收入的5.08%。与上年相比，收入合计增加3,389,867.37元，增长28.47%。其中：财政拨款收入增加2,682,427.18元，增长22.66%；其他收入增加707,440.19元，增长1,022.22%。主要原因:财政拨款收入增加是因为本年度学生人数增加，公用经费增加，教师工资增加。其他收入增加的原因是本年根据蒙发改发〔2022〕69 号收义务教育阶段学校课后服务收费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第二小学部门2022年度支出合计15,610,510.39元。其中：基本支出14526367.89元，占总支出的93.06％；项目支出1084142.5元，占总支出的6.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,543,218.32元，下降26.2%。其中：基本支出增加2,865,380.18元，增长24.16%；项目支出减少8,408,598.5元，下降90.49%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元；其他收入0元。主要原因分析:基本支出增的原因是本年度学生人数增加，公用经费支出增加，教师工资增加。项目支出减少的原因是上年支出工程款9292741元，工程款主要集中在2021年支付，本年用上年结余支付工程款801062.5元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14526367.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,134,948.39元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,391,419.50元，占基本支出的9.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1084142.5元。其中：基本建设类项目支出884,142.50元。蒙自市第二小学教学楼建设项目支出83080元，该项目完成基础施工，正在做一层钢筋。红财教发〔2019〕148号南湖校区教学综合楼项目支出801062.5元，该项目已盖好，初步验收已完成，正在办理结算和终验。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   蒙自市第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15516439.23元,占本年支出合计的99.4%。与上年相比减少5637289.48元，下降26.65%,主要原因分析:上年支出工程款9292741元，工程款主要集中在2021年支付，本年用上年结余支付工程款801062.5元，所以一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　  1.一般公共服务（类）支出3000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休党支部工作经费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出12004582.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,359,915.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于职工养老保险、  退休公务费。          

　　9.卫生健康（类）支出1,341,826.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。 主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出807,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于教职工公积金。   

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为2031.66元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，公务用车运行运行维护费支出决算2031.66元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第二小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为2031.66元，完成全年预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2031.66元，完成全年预算的8.13%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因本年无公务接待费用。                              

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少265.9元，下降11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少265.9元，下降11.57%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车保险费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆０辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车保险费2031.66元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第二小学部门2022年机关运行经费支出0元，本部门属于公益一娄金额拨款事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增加变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第二小学部门资产总额20061261.26元，其中，流动资产1223304.85元，固定资产8957040.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程9880856元，无形资产60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加550372.78元，其中固定资产增加346472.5元。处置房屋建筑物2909平方米，账面原值624000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额509952元，其中：政府采购货物支出101540元；政府采购工程支出198310元；政府采购服务支出210102元。授予中小企业合同金额499102元，占政府采购支出总额的97.87%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明　

　　本校无形资产为土地使用价值，该价值是以名誉金额记账。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　 （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　(三）一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。 

   （四）财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

   （五）部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。 

　　监督索引号53250301036000301111