蒙自市惠民小学2022年度部门决算

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　　蒙自市惠民小学2022年度部门决算　　　　

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　  一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、国有资产使用情况表

    十二、部门整体支出绩效自评情况

    十三、部门整体支出绩效自评表

    十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

    （一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。

　　2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育体育局及其他部门具体工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：

　　1.教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　2.师资队伍建设：依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　3.基础设施建设：综合楼各功能室配套设施建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市惠民小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是蒙自市惠民小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市惠民小学2022年末实有人员编制178人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市惠民小学2022年度收入合计33034911.63元。其中：财政拨款收入31470110.44元，占总收入的95.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1564801.19元，占总收入的4.74%。与上年相比，收入合计增加2121421.75元，增长6.86%。其中：财政拨款收入增加566620.56元，增长1.83%；其他收入增加1564801.19元，增长100%。主要原因是教师人数从172人增加到178人，财政拨款增加，社会保险费比例提高。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市惠民小学2022年度支出合计32714997.2元。其中：基本支出31489113.98元，占总支出的96.25％；项目支出1225883.22元，占总支出的3.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3113874.18元，增长10.52%。其中：基本支出增加4774690.53元，增长17.87%；项目支出减少1660816.35元，下降57.53%。主要原因是教师人数从172人增加到178人，社会保险费比例提高，养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，购买办公用品，学生活动用品费用增加，综合楼工程已竣工、装修已完工，付款完成，已转固定资产。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小学正常运转的日常支出31489113.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28688277.96元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2626413.02元，占基本支出的8.34％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市惠民小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1225883.22元。其中：基本建设类项目支出1225883.22元。具体项目开支及开展工作情况：2022年1月付工程尾款1225883.22元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市惠民小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32714997.2元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3123874.18元，增长10.56%,主要原因是教师人数从172人增加到178人，社会保险费比例提高，养老保险、住房公积金等人员经费支出增加，购买办公用品，学生活动用品费用增加，综合楼工程已竣工、装修已完工，付款完成，已转固定资产。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出25799318元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于购买学校办公用品，购置办公设备，支付日常水电费、物业管理费，支付工程款，支付校园文化建设费。

　　6.社会保障和就业（类）支出2828821.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。 主要用于支付教师养老保险，职业年金。

　　7.卫生健康（类）支出2249417.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于支付教师医疗保险、公务员医疗补助、职工生育险。

　　8.住房保障（类）支出1837440元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。 主要用于支付教师住房公积金。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元)，国(境)外接待费支出决算0元。其中：

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    蒙自市惠民小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出、无因公出国（境）费支出以及公务用车购置及运行费支出。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市惠民小学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市惠民小学资产总额23108353.64元，其中，流动资产1575789.67元，固定资产21532563.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加567609.06元，其中固定资产增加4837205.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额411394.64元，其中：政府采购货物支出351420.04元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出59974.6元。授予中小企业合同金额411394.64元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

    监督索引号53250301036001301111