蒙自市第五中学2022年度部门决算公开

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　　蒙自市第五中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市第五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。组织开展教育教学科研改革。在市委、政府和市教体局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　重点工作任务：依法治教、依法治学，推进普及九年义务教育；制定符合党和国家教育方针和法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。开展德育工作，培养学生形成良好的思想道德素质和行为习惯、价值观念；开展安全教育、心理健康教育，为学生的健康成长打下坚实的基础。开展初中学历教育，为高一级学校输送优秀人才；实施义务教育，为社会培养有文化的劳动者。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：政务室、教务处、教研处、政教处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自市第五中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市第五中学2022年年末实有人员编制177人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见2022年度蒙自五中部门决算公开表样）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度蒙自市第五中学决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第五中学2022年度收入合计35207053.37元。其中：财政拨款收入30478360.09元，占总收入的86.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1120700元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计增加9,747,573.3元，增长38.29%。其中：财政拨款收入增加5,859,929.02元，增长23.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加279,651元，增长33.25%。财政拨款收入与上年对比增长23.8%，主要原因是在职人员及学生人数增加；其他收入与上年对比增长33.25%，主要原因是收取课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第五中学2022年度支出合计32780622.61元。其中：基本支出30541172.59元，占总支出的93.17％；项目支出2239450.02元，占总支出的6.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,080,408.81元，增长6.78%。其中：基本支出增加9,202,137.52元，增长43.12%；项目支出减少7,121,728.71元，下降76.08%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；其他收入增加279,651元，增长33.25%。基本支出与上年对比增长43.12%，主要原因是在职人员及学生人数增加，各项支出增加；项目支出与上年对比下降76.08%，主要原因是项目进入尾声，仅支付项目尾款；其他收入与上年对比增长33.25%，主要原因是收取课后服务费。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30541172.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27219964.36元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3321208.23元，占基本支出的10.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2239450.02元。其中：基本建设类项目支出2239450.02元，主要用于支付教学综合楼工程尾款，工程已完工，等待验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款支出32780622.61元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,080,408.81元，增长6.78%,主要原因为在职人员增加，各项支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出26674947.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于人员经费，教学办公，水电费，物业费，培训费，基础建设。

　　2.社会保障和就业（类）支出2455639.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于单位职工基本养老保险。

　　3.卫生健康（类）支出1995794.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于单位职工医疗保险，大病保险，公务员医疗保险。

　　4.住房保障（类）支出1654241元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于住房公积金。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%; 公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　蒙自市第五中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第五中学2022年度机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第五中学资产总额19072533.2元，其中，流动资产2817269.49元，固定资产4401869.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程13160208.34元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,155,696.09元，其中固定资产增加452,260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1343837.06元，其中：政府采购货物支出484720元；政府采购工程支出859117.06元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1343837.06元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见2022年度蒙自五中部门决算公开表样。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036001001111