蒙自市应急管理局2022年度部门决算

　　监督索引号53250301146901000

蒙自市应急管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分蒙自市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

　　6.协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务部门的精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，强化“红线”意识和“底线”思维，强化对全市安全生产工作的领导，压实安全生产责任，不断提升防范化解重大风险能力，牢牢守住安全生产防线，坚持统筹协调，全力防范安全风险，确保安全生产、减灾救灾等工作有序推进，全市安全生产保持总体平稳，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个，分别是：

　　（1）蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）。

　　（2）蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市应急管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个（内设科室6个：分别是办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

　　1.蒙自市安全生产监测管理站（蒙自市安全生产监察执法大队）；

　　2.蒙自市自然灾害救助中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市应急管理局2022年末实有在职人员编制28人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制数2人），事业编制12人。目前在职实有28人，其中：行政编制16人（含行政工勤编制数2人），事业编制12人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市应急管理局部门2022年度收入合计6,512,912.11元。其中：财政拨款收入6,512,912.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少133,275.51元，下降2.01%。其中：财政拨款收入减少39,753.64元，下降0.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少93,521.87元，下降100.00%。主要原因是2022年行政事业单位市级预算指标调整后，部分指标被财政收回，所以较去年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市应急管理局部门2022年度支出合计6,515,809.65元。其中：基本支出4,759,718.41元，占总支出的73.05%；项目支出1,756,091.24元，占总支出的26.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少121,222.57元，下降1.83%。其中：基本支出增加1,026,995.59元，增长27.51%；项目支出减少1,148,218.16元，下降39.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年行政事业单位市级预算指标调整后，部分指标被财政收回，所以较去年有所下降。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,759,718.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,382,586.16元，占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,132.25元，占基本支出的7.92％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,756,091.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：安全生产大检查购买专家技术服务经费支出63503.00元，项目资金执行率达100%；安全生产监管工作经费支出107291.42元，项目资金执行率达100%；地方救灾物资储备采购经费支出15700.00元，项目资金执行率达100%；非煤矿山及建材行业信息化监管平台工作经费支出855446.69元，项目资金执行率达100%；应急救援工作经费支出21141.64元，项目资金执行率达100%；自然灾害综合风险普查经费支出4800.00元，项目资金执行率达100%；2022年统筹收费成本支出经费支出334826.49元，项目资金执行率达100%；公用经费支出246112.00元，项目资金执行率达100%；2022年省应急管理专项转移支付补助资金支出100000.00元，项目资金执行率达100%；2021年风险普查专项资金支出7270.00元，项目资金执行率达100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,512,912.11元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少39,753.64元，下降0.61%，主要原因是2022年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,807.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于工作人员的各种费用，包括工资、各类补贴、保险等；

　　9.卫生健康（类）支出341,723.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于机关行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出279,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出5,496,013.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,400.00元，支出决算为259,900.00元，完成年初预算数的144.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算239,900.00元，占总支出决算的92.30%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的7.70%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），国（境）外接待费支出0.00元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180,400.00元，支出决算为259,900.00元，完成年初预算的144.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为239,900.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的22.17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：蒙自市应急管理局原有公务用车使用时间较长，车辆老化、磨损严重、车况较差，运行维护费较高，为节约能耗、利于工作、降低成本，2022年购置公务用车1辆，故公务用车运行及维护费用增加，进而导致三公经费决算数与年初预算数存在较大差异。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加225,805.86元，增长662.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加239,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,817.14元，下降35.10%；公务接待费支出决算减少3,277.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是蒙自市应急管理局原有公务用车使用时间较长，车辆老化、磨损严重、车况较差，运行维护费较高，为节约能耗、利于工作、降低成本，2022年购置公务用车1辆，故公务用车运行及维护费用增加，进而导致三公经费决算数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆1辆。因蒙自市应急管理局原有公务用车使用时间较长，车辆老化、磨损严重、车况较差，运行维护费较高，为节约能耗、利于工作、降低成本。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市应急管理局部门2022年机关运行经费支出377,132.25元，增加163,191.81元，增长76.28%,主要原因分析一是2022年我局调入干部职工3名。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市应急管理局部门资产总额3,153,478.59元，其中，流动资产2,148,158.75元，固定资产378,047.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程627,272.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加355,429.58元，其中固定资产增加162,653.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值68,080.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,474,144.00元，其中：政府采购货物支出350,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,124,024.00元。授予中小企业合同金额1,399,404.00元，占政府采购支出总额的94.93%。

　　四、部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301146901111