蒙自市第一高级中学2022年度部门决算

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　　蒙自市第一高级中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市第一高级中学为财政全额拨款的公益二类事业单位。全面贯彻教育方针，立德树人，促进学生全面、有个性发展；为学生适应社会生活、高等教育和职业发展作准备，为学生的终身发展奠定基础；积极稳妥推进教育改革；按教育规律办事，不断提高教育质量；维护学校教学秩序，创造良好的学习环境；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　加快教师新教材、新课改、新高考培训；出台新高考各项管理制度；抓好高三尖子生、体艺特长生的培养；做好校园文化建设工作；做好高考综合改革工作；完成篮球场、排球场、网球场、足球场改造项目，完成教师办公电脑更新更换工作，做好校园零星修缮工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：校办公室、教务处、政教处、教科处、总务处。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市第一高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市第一高级中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市第一高级中学2022年末实有人员编制329人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制329人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员328人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市第一高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市第一高级中学2022年度收入合计70，580,137.48元。其中：财政拨款收入68,557,902.26元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,842,446.09元（含教育收费1,842,446.09元），占总收入的2.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入179,789.13元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加1,613,953.56元，增长2.34%，主要原因为2022年人员经费比上年增加。其中：财政拨款收入增加2,753,018.34元，增长4.18%，主要原因为2022年起，行政事业单位医疗支出纳入预算，养老保险、住房公积金缴费基数调增；上级补助收入不变；事业收入减少1,278,753.91元，下降40.97%，主要原因为2022年事业收入按照实际支出数来确认；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入增加159,689.13元，增长794.47%，主要原因是2022年新增捐赠收入自有资金项目。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市第一高级中学2022年度支出合计71,114,467.85元。其中：基本支出65,062,877.26元，占总支出的91.49％；项目支出6,051,590.59元，占总支出的8.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2,490,786.96元，增长3.63%。其中：基本支出增加2,425,982.6元，增长3.87%，主要原因为2022年起，行政事业单位医疗支出纳入预算，养老保险、住房公积金缴费基数调增；项目支出增加64804.36元，增长1.08%，主要原因为2022年建档立卡生活补助拨款数增加；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变；其他收入不变。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市第一高级中学正常运转的日常支出65,062,877.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,660,046.68元，占基本支出的96.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,402,830.58元，占基本支出的3.7％。

　　（二）项目支出情况

　　1、2022年度用于保障蒙自市第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,051,590.59元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况包括：

　　（1）统筹收费成本返还专项资金，用于支付考试考务费，共计77,700.00元。

　　（2）魁星班生活补助经费，用于发放魁星生生活补贴，共计375,000.00元。

　　（3）普通高中国家助学金，用于支付在校贫困生国助金，共计1,465,500.00元。

　　（4）普通高中建档立卡生活补助，用于支付在校建档立卡贫困户学生生活补助，共计778,750.00元。

　　（5）民族高中班办学补助经费，用于支付在校民族生生活补助，共计361,925.00元。

　　（6）普通高中建档立卡免学费资金，用于减免建档立卡贫困户学生学费，共计406,150.00元。

　　（7）2021年财政专户返还公用经费，用于支出各项日常开支，共计694,343.73元。

　　（8）2022年财政专户返还公用经费，用于支出各项日常开支，共计1,842,446.09元。

　　（9）捐赠收入专项资金，用于学校贫困学生捐资助学款，共计600.00元。

　　（10）特岗教师考务费，用于特岗教师考试监考考务费，共计11100.00元。

　　（11）个人所得税退付手续费，用于各项日常办公开支，共计8075.77元。

　　（12）州级骨干教师专项经费，用于支出2022年州级骨干教师奖励金，共计10000.00元。

　　（13）州级学科带头人专项经费，用于支出2022年州级学科带头人奖励金，共计10000.00元。

　　（14）活力蒙自健康有我2021野上金秋喜迎国庆线上赛专项资金，用于支付活力蒙自活动费，共计10000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市第一高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出68,557,902.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,658,941.47元，增长主要原因为2022年人员经费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出52,632,685.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于支付人员工资、学生各种补助、日常办公经费、购置固定资产等。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出6,655,871.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于支付离休人员工资、职工养老保险、职业年金缴费、遗属生活补助等。    

　　9.卫生健康（类）支出5,335,026.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　19.住房保障（类）支出3,924,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于支付职工住房公积金。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%，具体是国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），国（境）外接待费支出0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市第一高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103400.00元，支出决算为0元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成全年预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成全年预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因为2022年我校“三公经费”全部使用学校自有资金支付，且疫情原因，外出活动减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,914.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少10,476.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少1438.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我校“三公经费”全部使用学校自有资金支付,且疫情原因，外出活动减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维持学校教育教学开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。　

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市第一高级中学2022年机关运行经费支出0元，本部门属于公益性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无增减变化。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市第一高级中学资产总额139809042.06元，其中，流动资产6388442.24元，固定资产133420597.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63426996.21元，其中固定资产减少6812110.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋130平方米，账面原值130000元，实现资产使用收入390933.56元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面净值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额57088.66元，其中：政府采购货物支出47410.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9678.66元。授予中小企业合同金额47410.00元，占政府采购支出总额的83.05%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　监督索引号53250301036000601111