蒙自市民族宗教事务局2021年度部门决算

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蒙自市民族宗教事务局2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市民族宗教事务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）组织开展民族理论、政策法规宣传。（2）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。（3）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。（4）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。（5）参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。（6）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（7）指导乡镇民族事务管理工作，依法履行民族事务管理职能。（8）负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作。（9）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、深化民族团结进步创建工作

　　深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，牢记“促进各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起”的殷殷嘱托，立足“中国石榴城”抓紧抓实抓好示范创建，通过种好党建战线“红石榴”、发展速度“甜石榴”、宣传高地“圆石榴”、服务连台“大石榴”，深入推进全国民族团结进步示范市创建，全市呈现出经济快速发展、民族团结进步、社会和谐稳定、政治生态良好的生动局面。

　　2、实施“十百千万示范创建工程”和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

　　2021年，蒙自市安排“十百千万示范创建工程”项目2个，分别是西北勒乡左美村委会下左美村和期路白苗族乡龙泉寨，争取项目补助资金200万元，计划实施绿色农产品商贸物流中心、活动室建设、坝塘修缮、民族文化墙建设、活动场地硬化、村级产业发展互助金等子项目。争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200万元，用于文澜街道、芷村镇、鸣鹫镇、冷泉镇、老寨乡相关村组的基础设施建设及产业发展。项目预计2021年12月底前竣工。

　　3、实施民族文化抢救保护项目

　　2021年，蒙自市实施民族文化抢救保护项目2个，分别是《彝族尼苏话彝汉文对应语汇》出版和蒙自彝族铓锣舞（李建明），争取省级补助资金18万元。《彝族尼苏话彝汉文对应语汇》以蒙自市仁厚、永宁村的彝族尼苏语读音为标准编辑而成，书中用云南规范彝文、国际音标、汉字辅助注音的方式，标注每一个字、词、例句，通俗易学，对保护、传承彝族尼苏语言，具有十分积极的作用。以“蒙自彝族铓锣舞”为重要载体，深入打造彝族优秀传统文化的品牌，项目对弘扬少数民族优秀文化、推动社会主义文化繁荣兴盛，不断增强民族文化认同，促进当地民族文化的宣传，必将起到积极作用。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市民族宗教事务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。名称为：蒙自市民族宗教事务局，其内设机构有2个，分别是：民族科、宗教科。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员 0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 0 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年度收入合计7,790,128.37元。其中：财政拨款收入7,776,692.60元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,435.77元，占总收入的0.17%。与上年对比增加4263424.05元，主要原因分析：2021年增加了宗教场所改造经费。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年度支出合计7,776,692.60元。其中： 基本支出 2,749,213.34元 ，占总支出的 35.35%； 项目支出 5,027,479.26元 ，占总支出的 64.65%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加2857928.12元，主要原因分析：2021年增加了宗教场所改造经费。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,749,213.34元。 与上年对比增加了172497.6元 ，主要原因分析：增加了养老保险、职业年金等支出 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,162,944.18元，占基本支出的78.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费586,269.16元，占基本支出的21.32% 。  

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,027,479.26元。 与上年对比增加了2685430.52元，主要原因分析：2021年增加了宗教场所改造经费。

　　民族机动金：共支出566965.46元。主要开展工作情况：印制民族宗教政策、法律法规宣传资料，举办工作业务培训、调研，开展矛盾纠纷排查化解，协调全市民族工作，推动民族地区经济、社会发展，维护社会稳定，保障单位正常运转。

　　民族团结创进经费：共支出541216元。主要开展创建全省民族团结进步示范市工作，并通过考核验收。

　　创建全国少数民族流动人口服务示范市经费：共支出350652.8元。主要开展少数民族流动人口摸底、少数民族流动人口就业培训，劳务输出等，并通过考核验收。

　　彝族学术研究和民族节日活动经费：共支出50000元。主要开展彝族传统文化传承、保护，开展彝族特色民族节日活动。

　　其他项目支出：共支出3518645元。具体内容不宜公开。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,776,692.60元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加了2857928.12元，主要原因分析：2021年增加了宗教场所改造经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,955,012.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%。主要用于民族事务、宗教事务。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出455,421.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出249,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。 主要用于民族团结进步示范创建，乡村振兴工作。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出116,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于机关事业单位人员住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92100元，支出决算为5369.00元，完成预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5369.00元，完成预算的5.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1269.00元，增长30.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1269.00元，增长30.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加了民族团结考核接待、宗教场所改造互观互学接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5369.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5369.00元。其中：

　　国内接待费支出5369元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结进步示范创建工作交流、督查、检查验收，各市县之间交流等接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市民族宗教事务局部门2021年机关运行经费支出586,269.16元， 与上年对比增加72736.88元，主要原因分析：增加了养老保险、职业年金等支出 。部门机关运行经费主要用于发放宗教教职人员生活补助、养老保险；维护本单位工作正常运转。  

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市民族宗教事务局部门资产总额292717.44元 ，其中，流动资产88235.77元 ， 固定资产204481.67元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工0元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加35109.35元，其中固定资产增加128367.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额454530元，其中：政府采购货物支出128530元；政府采购工程支出326000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额454530元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250300930801111