蒙自市工业商务和信息化局2021年度部门决算

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蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度部门决算  

目录

　　第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进实施工业、商务、信息化发展规划推进产业结构调整和优化升级,培育发展城乡市场推进流通产业机构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展，推进信息化与工业化融合。

　　2.组织实施工业、商务和信息化行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议，组织实施地方性行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

　　监测分析市域工业、商务和信息化运行态势并发布有关信息进行预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理,产业安全和国防动员有关工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　3.推进工业体制改革和管理创新，负责提出工业、商务和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、市财政专项资金安排意见。拟订企业技术创新创造和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　4.负责工业、商务和信息化行业管理。指导和推进物流业发展，开展工业、商务和信息化的对外经济合作与交流。

　　5.承担振兴装备制造业组织协调的责任。加快推进光电子、生物化工、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　6.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施,推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　7.拟订能源节约、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业、商业、信息化的能源节约、清洁生产促进政策。负责工业、商业和信息化节能工作并组织协调有关工作。负责新型墙体材料革新和新型墙体材料发展工作。

　　8.建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析市场运行和商品供求状况。协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　9.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和.成套设备出口的政策。推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。开展服务贸易发展有关工作。

　　10.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况。做好外商投资的服务工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。

　　11.协调对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　12.统筹推进信息化工作,组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题。推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。组织协调电子商务发展，促进信息资源共享。协调推进政府信息公开工作。

　　13.依法监督管理无线电台(站),协助处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,配合上级主管部门做好无线电电磁环境保护工作，协助无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　14.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强基层党建，抓实企业工委党建工作

　　企业工委下辖党支部12个，共有党员216名。2021年，按计划发展党员9名，结合“领导干部上讲堂”、“万名党员进党校”开展专题培训教育10 次；“七一”期间，推荐表彰先进党组织6个，优秀党务工作者10名，优秀共产党员16名；认真落实“三会一课”，召开专题民主生活会3次，党建工作有序推进。

　　2.从严治党，严格落实党风廉政建设

　　严格执行《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，领导班子召开党风廉政建设专题会议3次，组织学习各级纪委全会精神和各类纪委通报文件30余次；认真开展巡视、巡察工作，省委巡视整改反馈问题30个、制定整改措施33条，市委生态环境保护巡察反馈问题7个、制定整改措施15条；坚持将党风廉政建设与经济社会发展同谋划、同部署、同推进、同考核，形成风清气正良好政治生态。

　　3.紧扣新时代党建工作，抓好意识形态工作

　　开展理论中心组学习10次，自学、集中学与专题学相结合；将党史学习教育贯穿主题党日活动始终，开展领导干部进企业党课宣传5次，基层党组织讲党课12场次，各类面对面宣讲40次；积极开展中国共产党成立100周年系列活动；深化“创文”工作，大力弘扬社会主义核心价值观；持续开展“我为群众办实事”新时代文明实践活动，累计开展活动10次，班子个人办结率达100%；及时完成“学习强国”学习平台及舆情处置工作。

　　4.锚定发展目标，做好运行监测

　　一是保存量。做好运行监测，密切服务企业，统筹做好企业正常生产和疫情防控工作；做好对接工作，最大限度争取上级理解支持，在限电政策下帮助企业争取产能。二是扩增量。结合蒙自市和“两区”工业基础及资源禀赋，打造滚动发展的工业发展新格局；刺激消费能力释放，推进商贸经济复苏扩增量。

　　5.聚焦产业发展，推进重点项目建设

　　围绕全省“八大重点产业”，聚焦重点项目、依托“两区”优势，有序推进项目建设。重点做好红河钢铁有限公司260㎡烧结机烟气脱硫脱硝超低排放改造项目、红河汇中糖业有限公司液体糖加工、云天化全球农产品供应链加工、中孚光学手机钢化玻璃生产、红河（蒙自）智慧物流产业园项目等项目的跟踪服务力度。

　　6.紧盯纳规纳限，挖掘工商经济新增量

　　及时跟进企业生产情况，做好重点工商企业纳规纳限指导；重点做好红河汇中糖业有限公司、云南齐星杭萧钢构股份有限公司等11户工业企业和红河州久泰药业有限公司等10户商贸企业指导服务工作；全年预计实现纳规纳限工业企业11户，纳限商贸企业15户。

　　7.激发潜能，力促民营经济增稳步发展。

　　为不断提高服务中小企业发展水平，提高企业技术创新能力，激发企业自身发展潜能。

　　8.加强信息引领，完善通信基础设施建设。

　　积极开展通信运营商网络建设，取得一定进展和成效，蒙自市网络基础日趋完善。

　　9.加强建设，电商经济快速增长

　　蒙自市电子商务产业园区入驻蒙自果蒂商贸有限公司、红河蒙自市洽好多供应链有限公司等68家企业。

　　10.坚持跟踪服务，提振企业发展信心。

　　做好省、州、市稳增长政策宣传和解读，加强企业政策指导积极帮助企业争取专项资金。

　　11.倡导节能低碳，落实节能指标。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共3个,其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 2个。分别是：蒙自市工业商务和信息化局、蒙自市企业协会管理办公室、蒙自节能监察大队。

　　蒙自市工业商务和信息化局设10个内设机构，分别为：办公室、综合政策研究科、技术创新科、工业科、行业应急管理科、节约能源管理科、商贸流通科、对外商贸投资科、信息网络与无线电管理科、中小企业服务科。

　　下属2个事业单位财务不单列。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制 36人。其中：行政编制 26人（含行政工勤编制2人），事业编制 10 人（含周转编1人）；在职在编实有行政人员 26人（含行政工勤人员 2人），事业人员10 人（含周转编1人）。

　　离退休人员36 人。其中：离休 0 人，退休 36人。 

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市工业商务和信息化局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度收入合计17,374,448.78元。其中：财政拨款收入12,410,446.95元，占总收入的71.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,964,001.83元，占总收入的28.57%。 与上年总收入174,746,039.10元相比减少157,371,590.32元，减少90.06%。主要原因是本年没有基本建设项目，无政府性基金预算财政拨款。本年的项目支出减少，产业扶持资金也相应减少。

　　二、支出决算情况说明 

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度支出合计17,080,030.51元。其中： 基本支出 5,521,292.41元 ，占总支出的 32.33%； 项目支出 11,558,738.10元 ，占总支出的 67.67%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年总支出176,334,677.83元相比减少159,254,647.32元，减少90.31%。主要原因是本年没有基本建设项目，无政府性基金预算财政拨款。本年的项目支出减少，产业扶持资金也相应减少。

　　（一）基本支出情况 

　　2021年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,521,292.41元。 与上年基本支出5,681,837.34元相比减少了160,544.93元。主要原因是本年离退休人员减少2人，人员经费相应减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,058,009.66元，占基本支出的91.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,282.75元，占基本支出的8.39% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,558,738.10元。与上年170,652,840.49元相比减少159,094,102.39元，主要原因是本年没有基本建设项目，无政府性基金预算财政拨款。本年的项目支出减少，产业扶持资金也相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1.开展招商引资工作企业奖补资金支出10,785,087.00元，占项目支出的93.31%；2.开展创建全国文明城市工作专项资金支出134,574.00元，占项目支出的1.16%；3.开展单位日常工作经费支出394,283.86元，占项目支出的3.41%；4.补助王崇林丧葬抚恤费支出206,347.60元，占项目支出的1.79%；5.各项保险经费调增支出38445.64元，占项目支出的0.33%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,410,446.95元，占本年支出合计的 72.66% 。与上年76,334,677.83元相比减少63,924,230.88元，主要原因是本年没有基本建设项目，无政府性基金预算财政拨款。本年的项目支出减少，产业扶持资金也相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　   1.一般公共服务（类）支出2,096,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于招商引资奖励，产业发展扶持资金补助。 

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。 主要用于2021年网上年货节工作经费补助。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,232,689.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。 主要用于主要用于职工养老保险支出，离休人员工资，丧葬抚恤费。 

　　   9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类5,862,650.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.24%。 主要用于主要用于行政在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，扩能增效奖励、新增规模以上工业企业纳规升规奖励、纳规升规相关业务培训补助等项目支出 。

　　   15.商业服务业等（类）支出2,810,886.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.65%。 主要用于事业在职人员工资福利费、公用经费等基本支出，现代物流业专项资金、住宿餐饮业发展奖励、中央外经贸、促消费促服务业发展奖励等项目支出。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出287,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。 主要用于住房公积金单位补助部分的支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为184000元，支出决算为 6,809.43元，完成预算的3.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为5,235.43元，完成预算的 2.85%；公务接待费支出决算为1,574.00元，完成预算的 0.86%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算是根据工作计划测算，由于工作实际变动造成差异，开展节约型机关创建，厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 13,118.78元，下降 65.83%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,692.78元，下降 73.73%；公务接待费支出决算增加1,574.00元，增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是加强管理，厉行节约，本年没有出国支出，加强公务用车运行调度管理，减少公务用车次数，开展节约型机关创建。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,235.43元，占76.88%；公务接待费支出1,574.00元，占23.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 5,235.43元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 5,235.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于 开展工业、商务、信息化、节能降耗、应急管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 1,574.00元。其中：

　　国内接待费 支出 1,574.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于开远电商考察、省电子商务进农村项目验收复核发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　蒙自市工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出333,173.19元，与上年351,758.94元相比减少18585.75元，主要原因是部门机关运行经费主要用于机关日常运转，本着厉行节约的原则，加强支出管理。

　　二、 国有资产占用情况 

　　截至 2021年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局部门资产总额1,675,755.81元 ，其中，流动资产1,471,878.20元 ， 固定资产202,044.61元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产1,833.00元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年1,468,498.9元相比，本年资产总额增加207,256.91 元，其中固定资产减少970,846.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值143,000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年度，部门政府采购支出总额152,291.52元，其中：政府采购货物支出145,500.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出6,791.52元。授予中小企业合同金额23,100.00元，占政府采购支出总额的15.17 %。

　　四、 部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我局有2个下属事业单位，财务不单列。

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款预算收入：指单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款 。

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

　　四、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　监督索引号53250301147001111