蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度部门决算

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蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市雨过铺街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市雨过铺街道卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我街道2021年的卫生工作在市卫健局及有关部门的正确领导和大力支持下，紧紧围绕2021年下达的目标任务，全面加强内部管理和人才培养，促进全街道卫生工作全面发展，为人民群众的健康、挽救群众生命和解除病人痛苦作出了积极的贡献。在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益和经济效益。现将工作情况总结如下。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　单位属于事业编制,行使全镇人民群众的基本公共卫生服务及基本医疗服务工作，依照国家法律法规行使基本公共卫生服务及基本医疗服务工作的执行机构，卫生院人员经费纳入同级财政预算安排。

　　3.人员情况，年末在职职工17人。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（一）疾病预防控制工作

　　1、完成捕鼠任务50只, 经实验室检测为阴性。今年我街道共进行春、秋两次灭鼠，共投放鼠药8吨；可疑者推介转诊到位84人，推介到位率达2.8‰；已发现病人7例，治疗7例，治疗率100%并按时填写服药卡；随访管理督导7例，管理率达100%；目前已完成治疗1例，还有6例正在接受治疗，患者应服药720次，实际服药714次，漏服6次，规则服药率达99.16%。

　　（二）妇幼保健工作

　　1、孕产妇系统管理工作。全年共有产妇490人，建册管理490人，孕产妇保健覆盖率达100％。产妇332人，早检332人，早检率98.5%。系统管理313人，系统管理率达92.87％。住院分娩332人，住院分娩率达100％，其中高危产妇252人。产后访视332人。新生儿访视337人（其中双胎5对），访视率达100%。孕产妇死亡0人。

　　2、高危筛查管理工作。2021年3月7日、2021年7月16日、2021年9月26日由市妇幼院派遣高危筛查工作小组，对我镇的124人次孕妇进行了三轮高危筛查工作。共筛查出高危孕妇69人，占55.6％，对筛出的高危孕妇，我们一方面挂牌、台账管理并上报市妇幼院，认真听取他们的处理意见，另一方面与乡医一起进行立案跟踪管理，加强监护，增加孕检次数，认真宣传住院分娩的好处，让每位高危孕妇都自觉接受住院分娩。

　　3、妇女病普查工作。为增强我镇广大妇女的自我保健意识，提高健康水平，使妇女常见病通过检查早期发现早期治疗，今年，我院认真组织开展了我镇的妇女病普查普治工作。认真组织辖区内农村妇女宫颈癌筛查工作，在市妇幼院的指导下，2021年9月，我街道乡村医生动员农村妇女到蒙自市妇幼保健院进行农村妇女宫颈癌筛查，共有妇女5639人；实查人数270人；查出患病人数30人，其中阴道炎23人，宫颈炎12人，尖锐湿疣0人，子宫肌瘤0人，CN1：0人、CN2-CN3：0人。其中患病率为11.1%。并对患病妇女都进行了卫生知识指导和不同程度的治疗。认真宣传农村妇女宫颈癌筛查项目。

　　4、做好儿童系统管理工作。（1）全镇0-6岁儿童数：2712人，其中系统管理2587人，管理率达95.39％。3岁以下儿童1089人，其中系统保健管理1036人，管理率达95.13％。（2）5岁以下儿童1991人，5岁以下儿童死亡0人，死亡率为0‰；婴儿死亡0人，死亡率0‰；新生儿死亡0人，死亡率0‰；生儿破伤风发生为0；（3）活产337人（其中双胎5对），我们对337人进行了访视、营养评价和母乳喂养跟踪调查，母乳喂养率达78.6％；（4） 开展一年四次的高危儿童筛查工作，筛查出0-6岁高危儿童有162人，已管162人，管理率达100％。其中，早产儿28人，占17.28%；低体重出生27人，占16.66％；体重不增1人；营养不良88人，占54.32％；肥胖13人，占8％；贫血2人，占1.23％；巨大儿16人；甲减1人；脑瘫1人。进行高危儿童立案管理，凳统完整并挂高危牌。

　　（三）卫生监督工作

　　卫生监督协管服务覆盖所有行政村，卫生监督协管服务覆盖学校卫生、饮水卫生、公共场所、医疗市场等管理对象。建立工作档案,开展非法行医和非法采供血4次、学校卫生37次、医疗机构巡查46次及公共场所卫生巡查204次,每次巡查有完整的书面记录,对需要整改的管理相对人要提出书面整改意见并督促整改。

　　（四）基本公共卫生服务项目工作

　　至2021年12月31日止，累计建立居民健康建档和档案电子录入人数为累计27726人，建档率 95.9 %；0-36个月儿童1089人，系统管理1036人，管理率95.13%；活产数337人，新生儿访视337人，访视率100%；老年人中医药管理人数为2399人，管理率为85.37%，儿童管理人数为1217人，管理率为98.3%；老年人规范保健管理2589人；管理率93.33%；高血压患者健康服务规范管理2658人，规范管理98.22%，血压控制满意1839人，控制率70.54%，首诊测量血压764人；Ⅱ型糖尿病患者健康服务规范管理653人，规范管理98.64%，血糖控制满意436人，控制率66.76%，首诊测量血糖764人；严重精神障碍患者管理服务规范管理119人，规范管理72.56%，服药人数131人，服药率78.91%，病情稳定150人，稳定率90.36%；通过健康知识讲座、健康知识咨询活动、VCD播放、发放宣传品等多种形式宣传普及健康知识。截止12月31日，卫生院开展健康知识讲座12期，参加人数481人，卫生室开展健康知识讲座共42期，参加人数1151人，发放宣传品21种17636份；健康知识咨询活动9期，咨询人数3406人，VCD播放音像资料28种时长959小时；个体化健康教育人数10783人。宣传栏共11块，更新6期共66版，门诊、住院部开展个体化健康教育覆盖率达 90%以上。

　　（五）医疗工作

　　1、医疗、经济指标完成情况。截止12月31日，完成门诊人次量61853人次；其中医人次27712人次，完成住院治疗2094人次，全年病床使用率为71.2%，出院病人平均住院天数为5.18天，治愈好转率为90.12％、入出院诊断符合率93.9%。门诊抗生素使用率为29.77%，住院病人抗生素使用率为43.25%。化验总诊19864人次，其中血细胞分析9322人次，尿液常规及分析2476人次，生化1577人次，ECG 2899人次，白带分析及分析451人次，C-反应7987人次，心肌三项5598人次，B超5510人次，DR 1098人次。1-12月业务收入970万元。实现了收支平衡，略有节余，压减支出，减少浪费，提高效益的目标。

　　2、医护质量管理水平不断提高。2021年7月份以来，我院开展了“优质服务基层行”乡镇卫生院等级评审评价工作，成功创建了省级标准甲级卫生院，同时还开展了慢性病管理中心、心脑血管救治站创建工作，通过以评促健，以建促评，评建结合，进一步提高了医疗质量，改善服务态度，强化医疗安全，提供优质服务。全面推行临床合理用药监控和评价制度，切实加大卫生行风专项整治力度，继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项活动，严厉查处乱检查、乱用药、收受红包、回扣、医疗服务态度差等不正之风，全面规范执业行为，进一步优化就医环境。

　　3、人才培养和临医学教育成绩显著。为加强医院人才队伍建设和人力资源开发，储备骨干力量。院内组织业务学习22次。

　　4、加强药品管理。有药事管理小组，对毒、麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。实行药品零差价销售。

　　（六）医疗保障工作

　　医保总控指标571万元，1-12月门诊就诊人次 42481人，总费用2671003.8元，统筹资金支付1400048.33元，次均费用32.96元。住院病人2084人，总费用2520745.67元，统筹资金支付1853210.67元，次均费用889.26元，大病支付253.31元;乡医门诊总人次110903人，总费用29924215.4元，统筹资金支付1909591.18元，次均费用17.22元。基本医疗费用的使用和管理基本符合医保规定和要求，所有门诊药费即时即报销。

　　（七）稳步推进计划生育工作

　　1、 在全镇各自然村采用村计生服务员、计生宣传员、乡村医生上门宣传指导，计生服务工作人员专业咨询、指导的方式积极开展规范的避孕方法知情选择工作；免费孕前优生体检，叶酸片的发放；避孕套、药的发放。

　　2、按照增补叶酸项目工作的要求积极开展叶酸免费发放工作，做到及时准确的掌握符合发放叶酸的目标人群的人数，采取村计生宣传员、服务员上门宣传叶酸增补知识，送药上门的工作方式，我院从1月至12月共发放叶酸目标人群195人，叶酸发放率达到 90％。

　　3、按照国家免费孕前优生健康检查项目工作的要求积极开展孕前优生健康检查，首先由政府计生办组织各村委会计生宣传员和各小组计生服务员做孕前优生健康检查人群的摸底，并着重在目标人群中做宣传和动员工作以确保国家免费孕前优生健康检查项目工作的顺利完成，我卫生院今年1月至12月开展国家免费孕前优生健康检查共检查了159对，任务数150对，完成率105％,录入率100%，随访率100%。

　　4、免费避孕药具发放，1月至12月避孕套发放了10840只，发放复方左炔诺孕酮片2676板。

　　（八）推进精准扶贫工作，认真落实健康扶贫

　　（1）签约服务完成基本情况

　　雨过铺街道辖区内常住人口7211户28857人，签约12065人，占我街道总人口数41.81%；履约服务率100%。建档立卡贫困人员353户 1205人 。2021年1月—5月签约建档立卡贫困人员全覆盖，已签约1124人（无法进行签约服务外出打工等情况人员53人），履约服务率100%。重点人群签约情况：高血压2480人，已签约2475人，签约率99.80%；糖尿病596人，已签约609人，签约率102.18%；重性精神病153人，已签约135人，签约率84.97%；肺结核6人，已签约6人，签约率100%；孕产妇198人，已签约126人，签约率63.64%；0-6岁2539人，已签约1891人，签约率74.48%；65岁以上2743人，已签约2216人，签约率80.79%；计划生育特殊家庭15人，已签约15人，签约率100%,城乡低保五保户对象513人，已签约382人，签约率74.46%。

　　做到签约一人、履约一人，结合公共卫生日常工作要求完成履约服务内容保持常态化、一体化，保障对辖区内村民服务到家，提高知晓率及满意度。

　　（2）对县域内定点医疗机构全面落实，对“先诊疗后付费”“一站式”即时结报

　　2021年1月—12月县域内、外住院总人数 132人，住院总费用：1776561.70元，基本统筹579781.34元，大病救助72033.44，医疗救助 156685.88元，兜底保障17825.35元，个人自付917578.61元。门诊就诊总人次5134人，总费用224631.38元，基本统筹147296.46元，大病1917.64元，个人自付97031.92元。

　　（3）落实惠民措施，减轻患者医疗负担

　　2021年4月22日市健康扶贫办组织市人民医院专家到我院，为贫困人员患有特殊慢性病给予现场复核，对符合条件申办慢性病就医患者共59人，重性精神患者34人，共93人已享受惠民政策。

　　（3）截止11月对36种疾病大病专项集中救治开展工作

　　需救治人员共34人，完成复核率100%。确保市民做到“一人一档一方案”。

　　（4）重性精神患者复核工作

　　于5月21日州五院专家到我院开展重性精神患者复核评估工作，共有34人，已复核人数：28人（其中有8人住院），复核率82.35%。

　　（6）利用系统数据跟踪落实大病“应治尽治”和慢病“应签尽签”工作

　　大病集中救治一批：患36种疾病30人（其中先天性心脏病1人、急性心肌梗死4人、慢性阻塞性肺气肿7人、脑卒中18人；死亡1人）；慢病签约服务管理一批:高血压174人，规范管理率98.85%；糖尿病47人，规范管理率97.87%，重症精神病37人，规范管理89.2%，肺结核病2人，规范管理率100%；重病兜底保障一批:3人。

　　（九）认真落实爱国卫生“七个专项行动”各项工作任务

　　我院为真正落实爱国卫生“七个专项行动”，及时部署，狠抓落实，召开专题会议。通过宣传栏、led滚动屏幕，微信朋友圈等多渠道全方位进行宣传教育，倡导健康、科学、文明的生活方式。同时开展清垃圾、扫厕所，常消毒、众参与、勤洗手等活动，对现厕所和洗手台进行了升级改造，在医院大门口增设了建筑小品式洗手台，保洁人员对厕所、洗手台、院坝、科室等卫生实时保洁，彻底清除院内卫生死角，清除医院内外垃圾，每天3次对医院全面进行消毒，营造干净卫生的医院环境。强化职工思想意识，全面整治医院环境卫生，倡导健康环保的生活方式，同时牢固树立“人人参与、人人奉献、人人共享”的共创共建理念，推动形成文明新风尚。

　　（十）乡村一体化管理工作

　　一是加强了农村卫生服务网络建设。进一步完善了以市级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级卫生室为基础的农村三级医疗服务网络，基本实现了“一般病不出镇、小病不出村”的目标。二是按六个统一的要求全力推进乡村一体化管理，促使各村卫生组织迈入了规范化轨道，全年全街道卫生市在采购平台采购药品，实行了药品零差价销售。

　　（十一）加强行业作风建设，提高职工整体素质

　　以创建文明科室为目标，以提高医护人员整体素质为重点，从教育入手，从患者满意的事情做起，从患者不满意的地方改起，突出了“一切以病人为中心，以医疗质量为核心”这一主题，坚持纠建并举，坚持把推行“住院病人服务满意度调查”与行风建设结合起来，解决行风中的热点、难点问题，使我院行业作风建设迈上了一个新的台阶。

　　（十二）医供体工作推进情况

　　2021年11月开始，我院派送医疗、护理、医技、药剂、基本公共服务、健康扶贫、院办公室等相关科室人员组成的团队，对老寨卫生院对应科室进行帮扶指导、交流学习，同时老寨卫生院相关科室人员也到我院交流学习。每周一、周二科主任、护士长都到老寨卫生院交流指导，对护理、医技人员紧缺的科室，我院派送人员支援上班。对检验室、接种室、医疗废物暂存点等部分科室进行了修缮改造。经过近1年多的共同努力，老寨卫生院的各项工作规范、有秩开展，业务收入有所提升，医供体工作初见成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：蒙自市雨过铺街道卫生院,其中内设10个科室，分别是：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科；X线诊断专业、中医科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休 0 人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市雨过铺街道卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度收入合计16,375,876.95元。其中：财政拨款收入6,047,753.20元，占总收入的36.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,687,069.82元（含教育收费0.00元），占总收入的59.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入641,053.93元，占总收入的3.91%。 与上年对比财政拨款收入增加1595221.52元，事业收入减少158308.34元，其他收入增加559386.98元。主要原因为财政拨款收入中增加2100399乡医养老保险补助134400元，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，同时包含2021年疫情防控经费，相比2020年基本公卫资金收入增加，财政拨款收入总体增加，事业收入有所减少，因单位不设发热门诊，发热病人转去市级医院，所以事业收入有所减少，同时其他收入增加原因为根据要求清理其他应收款及其他应付款转入其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度支出合计15,683,279.24元。其中： 基本支出 12,207,697.24元 ，占总支出的 77.84%； 项目支出 3,475,582.00元 ，占总支出的 22.16%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出较上年增加905216.05元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出较上年增加1244756.6元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出134400元，2100409医疗卫生三年发展专项资金400000元，2100409卫生健康发展专项重大公卫经费51429元等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市雨过铺街道卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,207,697.24元。与上年对比基本支出较上年增加905216.05元，主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,543,690.96元，占基本支出的20.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,664,006.28元，占基本支出的79.16% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市雨过铺街道卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,475,582.00元。 项目支出较上年增加1244756.6元，主要原因是财政拨款收入中增加2100399乡医养老保险67200元，家庭医生签约补助10900元，基层医疗机构基药补助633422元，医疗设备采购款183114元，2101399家庭医生签约配套经费123656元，2100408基本公共卫生经费2051856元等项目经费，基本公共卫生拨款与上年相比增加, 具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助134400元，目前已经为全部乡医共28人购买，并且乡医基本工资已经全部兑付，共计134400元，乡医村级补助支出883011元，家庭医生签约补助经费支出133056元，截止12月31日已经建立居民健康档案12065份，居民建档率是100%，电子建档累计12065份，电子建档率100%，但部分居民健康档案更新、维护不够完善，有待进一步规范管理，为提高医疗服务水平，从基本公共卫生及基层医疗机构基药补助购入医疗设备共计600780元，支付临聘人员工资1122458元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,045,487.20元，占本年支出合计的 38.55% 。 与上年对比基本支出较上年增加1252953.52元，主要原因为人员经费增加，单位改造提升医疗服务，业务支出增加；项目支出较上年增加1244756.6元，主要原因是增加2100399乡医养老保险支出134400元，2100409医疗卫生三年发展专项资金400000元，2100409卫生健康发展专项重大公卫经费51429元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出365,870.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出235629.76元，机关事业单位职业年金缴费支出83344.37元；  

　　9.卫生健康（类）支出5,526,431.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于单位工资福利支出2,045,901.83元，商品和服务支出2,879,509.24元（其中：办公费24,880.00元、劳务费2,824,795.00元、工会经费26,214.24元、其他商品和服务支出3,620.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出153,186.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于机关事业单位住房公积金支出153186.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为0元，支出决算为 219,210.00元，无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为219,210.00元，无预算；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因是三公经费无预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加196,515.52元， 增长865.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加196,515.52元， 增长865.92%；公务接待费支出决算0.00元， 无变动0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是三公经费无预算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,210.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 219,210.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 219,210.00元，购置车辆1辆。 具体购置车辆原因是以前年度车辆已报废，无救护车开展业务工作，需购置一辆救护车开展业务活动。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市雨过铺街道卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市雨过铺街道卫生院资产总额10051947.74元 ，其中，流动资产3827854.5元 ， 固定资产4118569.39元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 2081523.85元 ， 无形资产24000元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加527758.59元，其中固定资产增加328422.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值43900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额297,682.09元，其中：政府采购货物支出162,126.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出135,556.09元。授予中小企业合同金额 127,233.50元，占政府采购支出总额的43%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201201111