蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度部门决算

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蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市新安所街道中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市新安所街道中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　新安所镇中心卫生院始建于1951年6月，1997年7月搬迁到现址，占地面积1597.26平方米，建筑面积2100平方米。拥有固定资产450余万元，院内设有内儿科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科（妇幼保健与计划生育科、疾病预防控制科、慢性非传染性疾病管理科）、医技科及住院部等多个临床科室。我院共有职工88人（本科学历18人，大专学历41人，中专及以下学历29人），其中在职在编33人（高级职称9人，中级职称12人、初级职称9人、无职称3人），合同制职工55人。医生23人（副主任医师4人、主治医师7人、助理医师6人，医助6人）、护理38人（副主任护师5人、主管护师3人、护师10人、护士20人）、其他卫生技术人员25人，后勤保障人员2人。设置床位70张，承担着全镇5个村委会89个村民小组3.5万人民群众的基本医疗、基本公共卫生服务、健康扶贫等工作，医疗覆盖人口达7万余人。卫生院下设村卫生室5所，共有乡村医生25人，均持有国家规定的上岗证书。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.重视医疗服务，打造“心安”医院

　　我院一切服务以群众满意为标准，定期征求患者及群众意见，针对群众提出的热点、难点问题，结合医院实际，认真加以研究和解决。一是坚决贯彻执行药品零差率销售政策，将药品零差率销售与乡村卫生服务一体化管理及村医补助资金直接挂钩，参加医药招标采购，从而降低成本、减少损耗、提高效益，确保药品零差率销售政策落到实处，真正为人民群众谋利益。二是在检查、诊疗过程中坚持合理检查、合理用药、合理收费，维护患者的权益；在院务公开方面实行患者选择医生，住院费用清单制，药品及检查项目费用公示制，保护患者知情权，尊重患者选择。

　　2.疫情就是命令，防控就是责任，生命重于泰山

　　今年来我院将疫情防控工作常态化开展，防控工作取得了显著成绩。一是对医院大门进行改造，设置护栏使进出口分开，预检分诊台严格落实预检分诊制度，及时分流转诊，规范发热患者就诊流程，有效杜绝院内交叉感染发生，保护患者健康；二是新建独立核酸采样间，严格按照疫情防控处置流程做好疫情防控工作，充分发挥好疫情防控前哨作用，确保做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗；三是全力做好辖区内新冠疫苗接种工作，截止到2021年12月31日，我院共接种65771剂次，其中第一剂接种31715剂次，第二剂接种27797剂次，第三剂接种6259剂次；3-17岁群众共接种11207剂次，其中第一剂接种5926剂次，第二剂接种5281剂次；18岁群众共接种54564剂次，其中第一剂接种25789剂次，第二剂接种22516剂次，第三剂接种6259剂次；四是开展疫情防控知识宣教，组织医务人员进村入户，借助开展基本公共卫生服务工作、家庭医生签约、健康扶贫等工作的同时，通过发放宣传资料、悬挂宣传标语、LED大屏滚动及医院公众号等形式进行了疫情防控知识普及，发放抗疫宣传资料5000余份，使广大镇上居民增强了疫情防控意识，养成了良好的健康生活习惯；五是中医药参与疫情防控。充分发挥我院“心安中医馆”的中医药优势，中药预防惠民、利民。疫情发生以来，我院精心熬制具有防治肺炎的“避秽汤”，免费供镇上居民饮用，期间共熬制中药汤剂10000余升，为抗击疫情发挥了重要作用，赢得了群众的赞誉和好评。

　　3.加强公共卫生服务，人民共建共享得实惠

　　截止2021年12月累计建立健康档案32566份，建档率88.7%，电子建档累计数32566份，电子建档率100%。按照要求较好地完成辖区内的慢性病管理、疾病预防控制、妇幼保健、艾滋病防治、健康教育、计划生育防治、卫生监督等工作。

　　（1）健康教育工作

　　我院充分利用乡村广播，医院电子显示屏，病房电视，各村固定宣传栏及家庭医生签约服务进入村村寨寨等方式，以多手段，多形式地开展公共卫生健康知识宣传，1-12月份开展宣传活动共9期，宣传服务人数4266余人；健康知识讲座共42期，服务人数1512余人，播放音像353小时，发放宣传资料4266份，更换宣传栏66期，个体化健康教育服务人数11750 人次。

　　（2）疾病预防控制工作

　　①预防接种：为了提高接种率，利用节假日和儿童入学查验证时机及时为适龄儿童接种疫苗，常规一类疫苗应接种5022次，实种5022人次，接种率为100%，无过敏反应和意外事件发生。

　　②加传染病管理：完成疟疾发热病人血检数95人(任务数95人)，完成率100%，未发现阳性病人；完成全镇55个自然村麻风病普查工作任务，普查人数5860人，发现20条线索病人；可疑肺结核转诊任务数为79人，完成81人，确诊8例，采集腹泻病例标本完成40人，完成率100%；捕鼠50只送蒙自市疾控中心检验，均为阴性，完成任务数100%；四苗接种率100%（卡介苗、糖丸、白百破、麻疹）以上，乙肝疫苗接种率达100%；1-12月份尚未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　（3）卫生监督协管工作

　　对公共场所行业进行了128次卫生监督，医疗机构巡查户次数48次，对辖区内15所学校教学食物中毒知识宣传，对6所学校开展传染病防控指导每校各2次；对辖区内村卫生所及个体诊所进行疫情督导各2次。1-12月来全镇查处6起非法行医，无食物中毒、非法采血事件发生。

　　（4）妇幼保健计生工作

　　①儿童管理：3岁以下儿童数1415人，系统管理数1345人；管理率95.05%；5岁以下儿童数2229人，系统管理2218人，管理率95.02%；7岁以下儿童数2654人，系统管理2522人，管理95.02%；高危儿童应管理数264人，现管理264人，管理率100%；0-3岁以下儿童死亡数3人。

　　②孕产妇管理：孕产妇总数393人，上年遗留孕产妇人数112人，1-12月孕产妇人数393人，系统管理数279人，1-12月产妇281人，系统管理数279人，管理率99.28%，婴儿活产数286人，管理286人，产后访视279人次，访视率99.28%，住院分娩281人，住院分娩率100%；孕产妇中有高危孕产妇340人，高危产妇228人，本年遗留112人，管理340人，管理率100%，孕产妇死亡0人。开展医务人员和乡村医生妇幼保健知识培训4次，培训人数70人次，并按规定及时上报各种数据和报表。

　　③做好孕前优生检查随访工作、完成免费发放避孕药具及叶酸工作，1-12月份孕前优生检查完成157对，任务数157对，完成率100%；发放安全套14000只，短效避孕药 6板，1-12月目标人群叶酸发放170人。

　　（5）三病一老健康管理工作

　　对辖区内18岁以上人群进行高血压筛查，1-12月首诊测血压人数为7381人;高血压健康管理人数3026人，随访15233人次，规范管理人数为2670人，规范管理率为91%；血糖监测人数为6966人，糖尿病健康管理人数964人，随访5079人次，规范管理人数为854人，规范管理率为93%；严重精神疾病管理人数188人，随访717人次，规范管理人数为157人，规范管理率为83，评估人数159人，评估率84%；对辖区内实施老年人健康管理数4124人，体检人数2906人，管理率为82%。

　　4.强化家庭医生签约，助力健康扶贫

　　为充分发挥家庭医生作为居民健康“守门人”的作用，结合基本公共卫生服务项目工作实际，全面推行家庭医生签约服务。医院成立相应的工作领导小组，组建26个家庭医生团队，开展家庭医生签约履约服务，共签约建档立卡贫困户1658人，签约1572人，有86人剔除不能签约（外出打工62人、死亡8个，外嫁6人、在外读书3人、拒签1人、在部队1人、其他地方已签约3人、联系不到此人2人），建档立卡贫困户签约率100%。慢病集中救治一批共186人（其中高血压132人、糖尿病28人、重精25人）。重精患者共25人，其中24人已办理慢性病证、1人拒绝办理；特殊人群423人（孕产妇5人、儿童116人、残疾人101人、计划特殊家庭4人、65岁以上老年人197人）；36种大病共计66人，其中重性精神病25人、宫颈癌1人、结肠恶性肿瘤1人、慢性阻塞性肺气肿12人、脑卒中26人，膀胱癌1人，已按照一人一档一方案如实管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。分别是：蒙自市新安所街道中心卫生院，其中共设置12个内设机构，包括医院办公室、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年末实有人员编制 37人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制37 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 34人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 15人。其中：离休 0 人，退休15人。

　　实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市新安所街道中心卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度收入合计25,420,895.33元。其中：财政拨款收入9,405,972.17元，占总收入的37.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15,230,266.79元（含教育收费0.00元），占总收入的59.91%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入784,656.37元，占总收入的3.09%。与上年对比，总收入增加3422254.24元，其中：财政拨款收入增加2294399.78元，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加392173.08元，一般公共预算财政拨款项目收入增加1902226.7元，其中：2100601中医（民族医）药专项增加100000元、2100408基本公共卫生服务增加408933.7元、2100409重大公共卫生服务增加156850元、2100309基药经费增加873647.8元、2100309医疗卫生健康事业发展省级补助（心脑血管救治站经费）增加400000元。事业收入增加417953.07元，主要原因是医疗服务水平提升，就诊人次增加。其他收入增加709901.39元，主要原因是年末清理往来款，将长期挂账的往来款转入其他收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度支出合计21,198,426.22元。其中：基本支出 16,849,476.13元，占总支出的 79.48%； 项目支出 4,348,950.09元，占总支出的 20.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增加2021333.57元，其中：基本支出减少33227.63元，主要原因是合同工社会保障缴费2020年由医疗业务资金列支，2021年由基本公共卫生服务资金列支；项目支出增加2054561.2元，主要原因是随着工作量日益增大，基本公共卫生服务和基药经费支出也较上年有所增加，且医疗卫生健康事业发展省级补助（心脑血管救治站经费）支出增加400000元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院正常运转的日常支出16,849,476.13元。与上年对比，基本支出减少33227.63元，主要原因是合同工社会保障缴费2020年由医疗业务资金列支，2021年由基本公共卫生服务资金列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,108,165.68元，占基本支出的30.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,741,310.45元，占基本支出的69.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市新安所街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,348,950.09元。项目支出增加2054561.2元，其中：2100601中医（民族医）药专项支出增加99492.7元、2100408基本公共卫生服务支出增加620396.4元、2100409重大公共卫生服务支出增加150350元、2100399基药经费支出增加813366.9元、2100399医疗卫生健康事业发展省级补助（心脑血管救治站经费）支出增加400000元。主要原因是随着工作量日益增大，基本公共卫生服务和基药经费支出较上年有所增加。2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于发放临聘人员工资952437.85元，购买临聘人员保险839859.95元，发放乡村医生基本公卫村级经费676318元；2100399其他基层医疗机构卫生支出主要用于发放乡村医生基本工资89500元、村卫生室基药补助44904元、购买乡村医生养老保险57600元、心脑血管救治站经费采购自动凝血分析仪等医疗设备40000元；2100409重大公共卫生服务项目支出主要用于重大疫情防控救治发热哨点门诊建设项目150000元、孕前优生检查补助及“两癌筛查”支出6850元；2101399其他医疗救助支出主要用于健康扶贫家庭医生签约经费支出11354元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,477,087.31元，占本年支出合计的 44.71% 。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加2034734.28元，主要原因是人员经费增加，项目支出增加2100601中医（民族医）药专项经费100000元、2100309医疗卫生健康事业发展省级补助（心脑血管救治站经费）400000元、2100409重大疫情防控救治中央补助150000元、2100399基层医疗机构基药补助813366.9元、2100409妇幼健康经费6850元等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。 主要用于创建全国文明城市工作支出4,080.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出496,528.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出496528.48元。

　　9.卫生健康（类）支出8,651,431.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于单位工资福利支出5,094,666.25元，商品和服务支出2,915,401.58元（其中：办公费71,827.00元、差旅费2,586.00元、维修费211,990.30元、培训费3,960.00元、专用材料费43,054.44元、劳务费2,439,578.60元、工会经费51,535.44元、其他交通费62,124.00元、其他商品和服务支出28,745.80元），对个人和家庭的补助220.00元（其中：奖励金220.00元），资本性支出641,144.00元（其中：办公设备购置115,984.00元、专用设备购置525,160.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出325,047.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未做年初预算数，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年无增减0.00元，无增降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减0.00元，无增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算无增减0.00元，无增降0.00%；公务接待费支出决算无增减0.00元，无增降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市新安所街道中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元 ，本单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市新安所街道中心卫生院资产总额19120870.28元，其中：流动资产 14608291.11元 ，固定资产4132749.17 元，对外投资及有价证券 0元 ， 在建工程 0 元，无形资产0元，其他资产 379830.00 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3246271.42元，其中固定资产增加199095.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值155515元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 194,861.43元，其中：政府采购货物支出 75,561.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 119,300.43元。授予中小企业合同金额183,306.00元，占政府采购支出总额的 94%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336200900111