蒙自市自然资源局2021年度部门决算

监督索引号53250301132401000

蒙自市自然资源局2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持科学规划，引领城市空间优化。一是精准对接省州区域发展布局，积极推进规划编制工作；二是加强规划管控，科学规划管理，引领城市高质量发展；三是强化用地报批，盘活土地资源。

　　2.坚持信息建设，狠抓项目推进。一是积极稳妥推进全国第三次国土调查工作；二是完成年度土地变更调查成果复核工作；三是完成项目储备；四是积极推进土地整理项目；五是抓实增减挂钩项目实施；五是保障重点项目建设用地指标；六是做好用地报批各项工作，全力做好项目用地保障。 

　　3.坚持多措并举，落实资源保护。一是严守耕地保护红线；二是开展农村乱占耕地建房问题整治工作；三是加强矿产资源管理；四是多措并举，综合施策，大力整治矿业秩序；五是有序开展卫片执法检查工作。

　　4.坚持以民为本，着力服务提升。一是抓实地灾防治，保障人民群众生命财产安全；二是运用“互联网+特色服务”，不断优化不动产登记；三是依法行政，全面提升法治建设水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　蒙自市自然资源局设9个内设机构,分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。纳入2021年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.蒙自市自然资源局机关

　　2.蒙自市自然资源执法监察大队

　　3.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

　　4.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

　　5.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

　　6.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

　　7.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

　　8.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

　　9.蒙自市自然资源局水田自然资源所

　　10.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

　　11.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

　　12.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

　　13.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

　　14.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

　　15.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

　　16.蒙自市土地矿产资源管理开发中心

　　17.蒙自市土地收购储备中心

　　18.蒙自市不动产登记中心

　　19.蒙自市城乡规划管理处

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市自然资源局2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制57人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员32人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市自然资源局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2021年度收入合计51,258,208.69元。其中：财政拨款收入50,446,872.96元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入811,335.73元，占总收入的1.58%。与上年对比，财政拨款收入减少1,745,634,304.40元，其中，政府性基金预算财政拨款收入比2020年减少1,753,495,866.37元,主要原因是受经济下行影响，我市房地产经济下滑，土地出让收入未达到预期目标，故拨入的征地补偿资金较去年减少较多；一般公共预算财政拨款收入比2020年增加7,271,086.83元，主要原因:一是由于开展项目需要，项目资金较2020年增加2,276,591.94元；二是非税收入返还公用经费较去年增加4,336,025.98元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市自然资源局2021年度支出合计50,864,100.24元。其中：基本支出24,403,663.71元，占总支出的47.98%；项目支出26,460,436.53元，占总支出的52.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年支出比2020年支出减少1,752,239,632.2元，其中，基本支出增加3,638,644.58元，主要原因是上年度收取的行政事业性收入及罚没收入较多，返还的统筹收费成本支出也随之增多;项目支出较2020年减少1,755,878,276.78元，主要原因是受经济下行影响，我市房地产经济下滑，土地出让收入未达到预期目标，故拨入的征地补偿资金较去年减少较多,导致政府性基金预算财政拨款项目比2020年减少1,753,495,866.37元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,403,663.71元。与上年对比增加3,638,644.58元，主要原因是非税收入返还公用经费较去年增加较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,544,826.09元，占基本支出的59.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,858,837.62元，占基本支出的40.40%。人均日常支出225,959.90元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,460,436.53元。与上年对比,项目支出减少1,755,878,276.78元，主要原因是受经济下行影响，我市房地产经济下滑，土地出让收入未达到预期目标，故拨入的征地补偿资金较去年减少较多,导致政府性基金预算财政拨款项目比2020年减少1,753,495,866.37元。具体项目开支及开展工作情况：蒙自市国土空间总体规划编制经费1,074,000.00元；收储中心征地成本支出385,808.33元；土地出让业务专项经费19,947,302.13元；蒙自多规合一信息平台建设专项资金450,000.00元；市土地和矿产卫片图斑执法检查经费、农村乱占耕地建房问题整治专项资金1,267,229.81元；地价动态监测、地价体系更新业务经费482,000.00元；蒙自市“大棚房”问题专项清理整治经费845,318.96元；矿产资源管理经费410,000.00元；统筹收费成本支出经费331,788.04元；市级地质灾害搬迁、群测群防员经费26,800.00元；省级地质灾害防治切块补助资金81,000.00元；州级自筹地质灾害防治资金283,482.00元；蒙自市因地质灾害搬迁避让上级补助资金300,000.00元；自然资源卫片执法省对下补助经费330,707.26元；云南省年度土地变更调查与遥感监测补助经费100,000.00元；省级补助农村不动产确权登记项目资金145,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出29,830,280.50元，占本年支出合计的58.65%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比2020年增加1,871,902.03元，主要原因：一是非税收入返还公用经费较去年增加较多，为争创文明单位，对非机动车停车棚进行改造，加之我单位房屋线路老化严重，为避免出现安全隐患，对局机关线路进行了改造，故基本支出较2020年增加3,442,277.89元；二是由于经济下行，用于开展项目的专项资金较2020年减少1,570,375.86元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出74,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付蒙自市国土空间总体规划编制项目经费74,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,587,124.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金1,428,067.36元、缴纳机关事业单位职业年金支出118,222.02元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资40,835.28元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出26,866,482.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。主要用于行政事业在职人员工资和绩效支出、非税收入返还经费和公用经费支出的办公费、差旅费、编外人员劳务费、接待费、车辆运行费等各项基本支出21,477,638.77元；用于项目支出5,388,844.07元，分别为蒙自市国土空间总体规划专项资金1,000,000.00元、蒙自多规合一信息平台建设专项资金450,000.00元、2020年自然资源卫片执法省对下补助经费129,167.87元、云南省年度土地变更调查与遥感监测补助经费100,000.00元、全市土地和矿产卫片图斑执法检查经费、农村乱占耕地建房问题整治专项资金1,267,229.81元、市级地质灾害搬迁、群测群防员经费26,800.00元、地价动态监测、地价体系更新业务经费482,000.00、蒙自市“大棚房”问题专项清理整治经费845,318.96元、农村不动产确权登记项目资金145,000.00元、矿产资源管理经费410,000.00元、统筹收费成本支出经费331,788.04元、2021年自然资源卫片执法省对下补助经费201,539.39元。

　　19.住房保障（类）支出921,673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政事业人员住房公积金支出921,673.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出381,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于支付2020年省级地质灾害防治切块补助资金81,000.00元、蒙自市因地质灾害搬迁避让补助300,000.00元；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000元，支出决算为44,785.79元，完成预算的42.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,923.79元，完成预算的18.98%；公务接待费支出决算为24,862.00元，完成预算的23.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生；二是严格管控公务用车，公务用车费用与上年相比基本相同；三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少56,937.73元，下降55.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加299.27元，增长1.52%；公务接待费支出决算减少57,237.00元，下降69.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因公出国(境)费支出没有发生；二是严格管控公务用车，但由于今年车辆跑矿山安全检查次数增加，导致ETC费用比去年增加299.27元，但增加金额不大；三是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,923.79元，占44.49%；公务接待费支出24,862.00元，占55.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19,923.79元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19,923.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于自然资源局地质灾害防治、执法检查、土地整治、增减挂钩所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24,862.00元。其中：

　　国内接待费支出24,862.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作3批次，人次48人；组织1批次相关部门外出考察学习，人次17人；与乡镇各村民小组协调征地工作、业务工作26批次，人数423人。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市自然资源局2021年机关运行经费支出9,441,610.34元，与上年对比增加4,230,337.82元，主要原因：一是上年度收取的行政事业性收入及罚没收入较多，返还的统筹收费成本支出也随之增多；二是为争创文明单位，对非机动车停车棚进行改造，加之我单位房屋线路老化严重，为避免出现安全隐患，对局机关线路进行了改造。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额5,575,752.51元,其中，流动资产421,071.45元，固定资产4,492,129.66元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产662,551.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,723,338.89元，其中固定资产增加2,163,299.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值95,793.00元，实现资产处置收入2,140.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

    三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额8,884,517.47元，其中：政府采购货物支出537,420.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,347,097.47元。授予中小企业合同金额6,494,450.50元，占政府采购支出总额的73.10%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、国土空间规划，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

    三、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

监督索引号53250301132401111