蒙自市归国华侨联合会2021年度部门决算

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　　蒙自市归国华侨联合会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公  经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强侨界思想引领，贯彻落实党的侨务方针政策；组织归侨侨眷开展学习联谊活动，组织起来、活跃起来，凝聚侨心跟随党走；开展侨法学习宣传培训；开展海内外联谊，接待海内外侨胞侨眷、社团；汇聚侨智，发挥侨力，引导归侨侨眷参与社会建设；开展困难帮扶，传统节日开展走廊慰问；拓展海外联谊，加大引资引智力度；以党建带侨建，加强社区基层侨联组织建设；加强调研，服务好侨界人大代表、政协委员参政议政、建言献策；按市委、市政府安排做好中心工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.强化政治自觉，以党史学习教育为契机加强思想政治建设

　　（1）坚持学史明理，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。截至2021年10月31日，市侨联共参加省州市各级有关部门组织的党史学习教育会议及培训13次，面向全市广大归侨侨眷和蒙自一中“珍珠生”开展面对面宣讲7场次、受众358人次。

　　（2）坚持学史增信，不断坚定信仰信念、增强“四个自信”。持续教育引导侨联干部和侨界群众提高政治站位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（3）坚持学史崇德，自觉弘扬伟大革命精神、培植共产党人精神家园。组织侨联全体党员干部职工到蒙自烈士陵园、中共云南一大会址（芷村镇查尼皮村）、西南联大旧址开展体验教育4次。

　　（4）坚持学史力行，努力在攻坚克难、为民造福中开创新局。在党史学习教育中扎实开展“我为群众办实事”实践活动，市侨联列出“民生实事计划”5个方面的内容及5条推进措施，市侨联领导班子成员认领后按目标任务推进完成。截至10月31日，市侨联完成“我为群众办实事”25件。

　　２.筑牢思想根基，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

　　2021年以来，共组织干部职工开展专题学习8次，例会学习29次，通过微信群向归侨侨眷发送各类学习宣传资料500余条。

　　３.认真履行侨联“六大职责”，画好蒙自侨界团结最大同心圆

　　（1）服务经济发展有成效。市侨联积极对接基层需求，主动服务蒙自经济发展大局。2021年10月11日至13日，市侨联积极争取上海市华侨事业发展基金会到蒙自进行“桑梓助农”云南项目合作点考察。重点考察蒙自新安所石榴、西北勒苹果、芷村枇杷的基本种植情况，沟通洽谈合作相关事宜。基金会最终确定在蒙自新安所镇、西北勒乡、芷村镇三个乡镇分别建立桑梓小站进行项目合作；并将于11月中旬再次到蒙自就“青职计划”、“桑梓助农”项目进行考察，一并引荐国际面包企业乐斯福管理（上海）有限公司总裁博格丹先生到蒙自就烘焙小镇的建设及合作进行实质性的深度交流。2021年10月27日，云南华商投资贸易促进会组织客商到蒙自考察新型农业发展项目，就蓝莓、石榴种植项目进行实地考察，商洽合作事宜。

　　（2）依法维护侨益有成效。一是认真贯彻落实《2021年全市普法依法治理工作要点》，加强顶层规划，明确责任分工，切实加大对涉侨法律法规宣传贯彻力度。二是通过举办活动、集中宣传、上门宣传等方式，以编印《涉侨法律法规文件汇编》、发放宣传资料、举办知识竞答、现场解答咨询等形式，面向全社会广泛开展内容丰富、喜闻乐见的涉侨法律法规宣传教育活动，扎实推进涉侨法律法规“进机关、进社区、进群众”，切实扩大了涉侨法律政策的覆盖面和影响力。三是积极参加在线培训，增强为侨维权本领。2021年，共举办涉侨法律法规宣传活动3场次；送法进机关、进社区、进群众发放《涉侨法律法规文件汇编》1000册；共接到信访件2件，已办结1件，处理中1件。

　　（3）拓展海外联谊有成效。一是加强沟通联络，海内外联系日益频繁。联络经济上有实力的重点人物。热情接待澳大利亚云南同乡会副会长金艳碧到蒙自考察项目。二是做好“请进来”工作。市侨联发挥海外桥梁作用，积极配合市委、市政府做好招商引资引智工作。先后接待上海市华侨事业发展基金会、云南华商投资贸易促进会等来蒙自考察；热情接待回乡省亲、探亲访友的海外侨胞1人次。成功邀请到国际面包企业乐斯福管理（上海）有限公司总裁博格丹先生到蒙自就烘焙小镇的建设及合作进行实质性的深度交流。三是创新联谊载体，海外联谊平台逐渐拓宽。重视感情，拓展海外联络。逢年过节，市侨联利用QQ、微信、电子邮件等方式向海外侨胞、归侨侨眷表达节日的祝福。四是老侨新侨并重，积极拓展新侨工作。2021年5月至7月，蒙自市侨联采取调查走访、电话联系等方式，开展了侨情调查工作，并撰写上报蒙自市侨情调查况报告。

　　（4）参政议政有成效。市侨联于4月15日召开蒙自市侨联二届六次全委（扩大）会议，明确了市侨联全年总体工作要求。因委员工作调整，会议卸免1名委员，增补1名委员，现有9名委员，确保了全市侨务资源可持续发展。积极做好侨界人大代表和政协委员的推荐，分别推荐3名市人大代表资源人选和5名市政协委员人选，提高侨界人士的政治地位。今年以来，蒙自市侨界州、市人大代表和政协委员认真履职，围绕广大归侨侨眷和群众最关心、最直接、最现实的利益问题积极参政议政，共提交提案、建议11件。此外，市侨联加强与致公党蒙自支部交流，共商良策，助推蒙自经济社会发展。

　　（5）弘扬中华文化有成效。6月24日，红河州侨联，蒙自市侨联、侨办，红竺园社区联合举办“侨心向党 百年同舟”红河州侨界庆祝中国共产党成立100周年文艺联欢活动。以歌传声、以舞传情，充分展现了侨界群众热忱的爱国情怀和积极向上的精神风貌。联欢会期间穿插党史知识有奖竞答，展现了侨界群众扎实的党史知识储备。

　　（6）参与社会建设有成效。一是走访慰问暖侨心。坚持以人为本、为侨服务宗旨，在日常工作中做到“四必访”，即归侨侨眷生病住院必访、去世必访，有困难必访，有纠纷必访。今年以来，在日常走访慰问和重大节日看望慰问困难及生病住院、去世归侨侨眷等65人，发放慰问金26300元。二是帮助就业促和谐。加强与用工企业的联系，共为有就业需要的2名归侨侨眷子女联系工作岗位，用心、用情做好为侨服务。三是聚焦项目抓落实。制定2021年华侨事务项目实施方案，专项资助扶持困难归侨侨眷。该项目共3.5万元（包括：困难归侨侨眷补助1.1万元，送医送药项目1个2万元，暖侨敬老0.4万元），截止10月14日项目实施完毕；积极申请上海市华侨事业基金会“寒门学子一帮一”项目助学款139000元，市侨联配套13900元共计152900元用于资助西北勒乡困难学生，项目已实施完毕。四是“云”宣传聚侨心。借助网络、微信等媒体平台，加快“网上侨联”建设，加大侨联工作宣传力度。5月31日至6月1日，云南国际广播专题策划“庆祝建党100周年特别报道——胸怀世界心向党”栏目组到我市采访越南归侨曾永超家庭；10月28日，市侨联协调市融媒体中心专门拍摄以我市侨胞之家为主题内容的短视频；截至10月31日，共编撰《蒙自侨讯》14期。五是侨爱心继续发挥作用。发挥侨联优势，在先期引进侨爱心工程落地蒙自的基础上，联合致公党蒙自支部看望慰问蒙自一中“珍珠生”40人，发放2021年高考营养补助8000元；积极帮助侨企和驻蒙需求企业协调解决问题，帮助1名侨眷寻找开办公司选址。六是乡村振兴再接力。协调企业到西北勒乡考察农产品销售，帮助挂联户联系企业，解决因受疫情影响无法返岗的农村富余劳动力和就业困难人员务工问题，协调企业临时用工50余人次，帮助挂包户追讨劳务工资；多次到新挂联点鸣鹫镇猛拉村走访调研座谈，共同探讨乡村振兴发展路子。给予该村乡村振兴工作经费1万元。七是积极参与创文固卫彰显“侨”力量。高度重视创文固卫工作，在市创文办的指导下，在市委统战部的统一安排下，组织党员干部认真落实“党员双报到”，积极参加单位包保社区康辉社区和居住地所在社区各类志愿服务，共2名党员均已完成要求服务时长；“蒙自市归侨侨眷创文志愿服务队”持续发力，积极响应社区号召，持续参与社区环境卫生整治，以实际行动做创文的参与者、实践者和传播者，彰显“侨”力量；认真对照梳理创文指标任务，按时上报相关材料。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市归国华侨联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。蒙自市归国华侨联合会内设机构1个办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制 3人（含行政工勤编制0人），事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市归国华侨联合会部门2021年度收入合计658,438.26元。其中：财政拨款收入658,438.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。 与上年620,266.02元对比,增加了38172.24元，增加6.15%，用于支付助学金、慰问费、购置办公设备等。 

　　二、支出决算情况说明

　蒙自市归国华侨联合会部门2021年度支出合计658,438.26元。其中： 基本支出 523,438.26元 ，占总支出的 79.50%； 项目支出 135,000.00元 ，占总支出的 20.50%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年620,266.02元对比,增加了38172.24元，增加6.15%，用于支付助学金、慰问费、购置办公设备等。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出523,438.26元。 与上年530,266.02元对比减少6827.76元。人员变动，工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 484,499.46元，占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,938.80元，占基本支出的7.44% 。  

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,000.00元。与上年90,000.00元对比增加45000元。用于支付助学金、慰问费、购置办公设备等。具体项目开支主要用于工会经费、办公费、其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 658,438.26元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年620,266.02元对比,增加了38172.24元，增加6.15%。用于支付助学金、慰问费、购置办公设备等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出552,940.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。 主要用于工资福利支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　8.社会保障和就业（类）支出77,511.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于养老保险和职业年金支出。    

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　19.住房保障（类）支出27,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为3511.00元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3511.00元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少946元，下降21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少946元，下降21.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3511元，占35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费3511.00元。其中：

　　国内接待费支出3511.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海基金会到芷村考察等。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出38,938.80元，与上年75,710.00元对比减少36771.20元 ，减少原因是本着节约的原则，控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于：发放本单位人员工资、养老金、维持本单位正常运转。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市归国华侨联合会部门资产总额 69176.60 元 ，其中，流动资产 52777.76 元 ， 固定资产16398.84元 ，对外投资及有价证券０元 ，在建工程０元 ，无形资产０元 ，其他资产０元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18176.72元，其中固定资产增加5630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值０元；处置车辆０辆，账面原值０元；报废报损资产０项，账面原值０元，实现资产处置收入０元；出租房屋０平方米，账面原值０元，实现资产使用收入０元 。

三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额6790元，其中：政府采购货物支出6790元；政府采购工程支出０元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额０元，占政府采购支出总额的０%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　 一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

   二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

   三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

   四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

   五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300972201111