蒙自市发展和改革局2021年度部门决算

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蒙自市发展和改革局2021年度部门决算

目录

　　第一部分蒙自市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分蒙自市发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

　　2.研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析财政、金融政策和执行情况。

　　3.研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

　　4.拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

　　5.承担能源体制改革有关工作，协调推进能源体制改革；组织拟订能源发展规划、年度计划；负责能源重大项目与规划的衔接和协调；依法监督检查职责范围内能源运行安全、建设工程施工安全、工程质量安全的政策措施的执行和实施。

　　6.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全市粮食流通、粮食质量安全。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.切实履行经济运行调控职责，发挥参谋助手作用。加强宏观经济分析调度。代表市人民政府起草了《关于蒙自市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》，代表市人民政府起草了稳增长促发展15条措施等一系列政策措施，营商环境不断优化，市场活力不断迸发。加大经济运行分析调度调度频次和力度，重点走访了50余家重点企业，掌握运行动态、查找困难问题；向市委、市政府汇报经济运行情况，持续提出务实管用的政策措施建议，全力稳市场、增投资、促工业、扩消费。全年经济运行在合理区间，保持了稳中向好的态势。2021年，全市地区生产总值447.74亿元，同比增长10%。其中：第一产业增加值39.83亿元，同比增长8.2%；第二产业增加值201.47亿元，同比增长12.4%；第三产业增加值206.44亿元，同比增长8.1%，三次产业结构比为8.9:45:46.1。固定资产投资同比增长1.8%。规模以上工业增加值同比增长17.5%。社会消费品零售总额170.8亿元，同比增长5.9%。城镇常住居民人均可支配收入43570元，同比增长9.5%；农村常住居民人均可支配收入18414元，同比增长11.2%。较好地完成了年初制定的各项经济社会发展指标。

　　2.加强重大问题研究,发挥规划引领作用。《蒙自市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》已印发实施，牵头编制任务完成。发改局结合学习贯彻十九届五中全会精神，对蒙自市“十四五”规划开展宣传，取得良好效果。“十四五”市级重点专项规划编制协调工作扎实推进。目前各专项规划已进入收尾阶段，发改局牵头编制的《蒙自市“十四五”新型基础设施建设规划》《蒙自市“数字经济”规划（2021—2025年）》《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》《蒙自市“十四五”能源规划》《蒙自市“十四五”公共服务规划》《蒙自市生态文明建设排头兵规划》已完成初稿、项目的整理收集。

　　3.集中精力推进项目建设，夯实蒙自经济“底盘”。始终坚持把扩大有效投资作为对冲疫情影响、保持经济平稳运行的关键一招。一是依托“数字大脑”谋划项目333个，充实“十四五”期间的项目库。二是加大资金争取力度。全年共争取上级项目资金5.31亿元，实现历史性突破。北部教育培育中心、城市立体停车场等3个专债项目通过发行审核，发行资金8.68亿元。三是加强项目推进协调力度。按照大抓项目行动计划，持续贯彻落实“三项制度”“四个集中”“五个一批”，实施重点项目调度联席会议制度，每月对全市重点项目跟踪落实，及时掌握进展和落实情况，确保重点项目建设取得成效。2021年，列入蒙自市3000万元以上重点项目共计110个，计划总投资897.92亿元，2021年计划投资149.7亿元，1-12月完成投资102.4亿元，完成年度计划68.4%。

　　4.紧盯打造世界一流“三张牌”，推动现代产业体系建设。围绕“绿色食品牌”打造，建设现代农业示范区。坚持用工业化的理念抓农业，按照“大产业+新主体+新平台”发展思路，实施“一二三”行动，持续推进“一县一业、一村一品”示范建设。蒙自市果蔬冷链物流园、百万头生猪屠宰冷链等项目有序推进，蒙自市粮油物资仓储物流园区建设项目一期已完成初验。围绕“能源牌”打造，助力建设有色金属全产业链示范区。加强绿色新型建筑业全产业链保障，推进建筑产业链强链增链和延链，大力发展以钢结构为建筑材料的绿色装配建筑产业链。延伸有色金属产业链。积极推进铅、锌、铟等初级产品生产向延伸产业链和产品深加工转变。围绕“健康生活目的地牌”打造，助推文旅深度融合示范区建设。主动融入大滇西旅游环线建设，完成芳华天梯健身步道、犁耙山云上健身步道、滇越铁路健身步道等重点项目前期工作，积极争取上级资金。

　　5.构建开放大格局，夯实滇南枢纽中心地位。围绕面向南亚东南亚辐射中心前沿建设，从构建立体综合交通网络、加速市区融合、抓实招商引资、稳定外贸进出口等方面打造滇南枢纽中心，推动更高水平对外开放。积极推进弥蒙高铁、红河蒙自机场、红河综合交通枢纽项目等基础设施建设。加快推进滇南中心城市与红河综保区、蒙自经开区在城镇规划建设、产业招商互补衔接、资源要素优化配置等方面的融合，加速市区融合。继续推进中国蒙自－越南老街特色产品展示中心项目，促进中越贸易不断发展。加快完成《蒙自市面向南亚东南亚辐射中心前沿建设规划》编制。

　　6.推进生态文明建设，建设城市美好新家园。一是加强生态文明建设。认真履行市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室职责，印发《蒙自市2021年加快推进生态文明建设14条重点措施》。着力推动蒙自辖区重点流域水环境综合治理，持续抓好庄寨水库、红河中心城市西片区可持续发展综合治理工程推进；持续推进石漠化治理，完成人工造林1322亩。二是抓好能源双控推动绿色发展。围绕能耗“双控”总目标，全面梳理排查蒙自辖区“两高”项目，掌握存量“两高”项目14个，拟建“两高”项目3个。加强源头管理，严格项目准入能耗审查，坚决推进存量“两高”项目节能降碳改造，加快产业结构优化升级。2021年，关停整改1户企业，实施有序用电3户，要求拟建的项目提请节能审查。加大节能宣传，积极发展新能源。圆满完成红河州2020-2021年能耗增量控制目标，蒙自市单位GDP能耗下降7.3%；全市能源消费总量下降5.84%。

　　7.推进社会事业发展，在发展中保障和改善民生。一是做好保供稳价工作。做好以粮食、蔬菜为主的重要民生商品价格监测，稳定市场预期。抓实保供稳价，做好疫情期间重要民生商品市场动态监测。规范收费管理和收费行为，落实行政事业性收费统计报告制度及国家、省、州降费政策。完成长江经济带污水处理定价成本监审和2021年石榴成本调查工作。切实发挥牵头作用，与财政局、水利局、农业农村局加强协调配合，积极推进农业水价综合改革工作。协助政法机关完成案件价格认定337件。二是推动社会事业健康发展。根据国家投资导向，积极把教育体育、公共卫生、就业和社会保障民生建设项目纳入规划，共计收集整理重点项目197个。县级公共体育场中标准田径跑道和足球场项目、乡镇基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目开工建设；劳动技能提升实训基地、蒙自市失能失智老年人照护中心等10个重点民生项目前期工作正常推进；蒙自市城乡中心幼儿园建设项目完工、蒙自市第二人民医院工程等民生项目主体完工，进入装修阶段。

　　8.强措施抓落实，扛稳粮食安全责任。抓实粮食执法监督检查、粮油统计、价格监测、粮油质量监测、安全生产治理、应急救援物资储备管理等工作，检查涉粮企业（个体户）50家，未发现走私、售卖伪劣产品等不良现象，开展企业安全隐患排查12次，全市共建成粮油应急供应网点22个，制定《2021年度蒙自市市级成品调控粮储备方案》《蒙自市市级储备粮轮换入库验收工作实施方案》等措施方案，确保应急状态时粮油的调度供应。蒙自粮油物资仓储物流中心项目一期完成初验并交付使用，我市粮食仓容增加2.61万吨。储备粮轮换工作全面完成。

　　9.实现“多点开花”，其它各项工作全面提升。易地扶贫搬迁后半篇章拉开序幕。继续全力推进12个易地扶贫搬迁点后续保障，积极申报2021年以奖代补资金。优化营商环境,做好项目审批备案。积极推进“互联网+政务服务”，实现“最多跑一次”“零跑腿”，2021年通过《投资项目在线审批监管平台》系统受理事项659件。提升工程建设项目审批效率，发改局涉及项目审批的事项15项，已全部按照放管服改革压缩60%的审批时限要求落实到位，办理时限到达最优。扎实做好能源安全工作。全年能源形势总体平稳，无安全生产事故。社会信用体系持续推进。目前蒙自市已录入云南省信用信息一体化平台各类信用信息1423612条，位列全州第二。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市发展和改革局2021年度部门决算编报的单位共4个，分别是：1.蒙自市发展和改革局（蒙自市能源局）；2.蒙自市粮食和物资储备局；3.蒙自市价格认证中心；4.蒙自市重点项目发展中心。我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

　　蒙自市发展和改革局2021年末实有人员编制45人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 蒙自市发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局2021年度收入合计41,469,100.92元。其中：财政拨款收入38,364,100.92元，占总收入的92.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,105,000.00元，占总收入的7.49%。与上年对比收入减少28.68%，减收16,679,401.21元，其中:财政拨款收入减33.13%,减收19,006,181.47元；其他收入增298.99%，增收2,326,780.26元。财政拨款收入减少的主要原因是上年争取到抗疫特别国债资金蒙自市粮油物资仓储物流中心项目建设款；其他收入增加主要是财政通过专户转拨上年结转项目资金红河州中心城市西片区可持续发展综合治理项目、蒙自市北部水系连通工程项目州级前期经费。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市发展和改革局2021年度支出合计41,459,886.25元。其中：基本支出6,116,929.02元，占总支出的14.75%；项目支出35,342,957.23元，占总支出的85.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减33.61%，减少20,989,829.27元，减少原因为相对上年抗疫特别国债资金蒙自市粮油物资仓储物流中心项目建设款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,116,929.02元。与上年对比减%，减少577,266.60元，主要原因为年内人员变动工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,685,238.21元，占基本支出的92.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,690.81元，占基本支出的7.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,342,957.23元。与上年对比减36.61%，减少20,412,562.67元，减少原因为相对上年抗疫特别国债资金蒙自市粮油物资仓储物流中心项目建设款减少。具体开展项目支出如下:

　　1.2010408物价管理红财建发〔2021〕64号2021年农产品成本调查经费6,000.00元；

　　2.2010499其他发展与改革事务支出红财建发〔2021〕43号蒙自市“智慧发改”建设项目补助资金300,611.30元；

　　3.2010499其他发展与改革事务支出蒙财发〔2021〕8号蒙自市市级重大项目前期工作经费5,732,032.97元；

　　4.2010499其他发展与改革事务支出蒙财预指调〔2021〕522号蒙自市市级重大项目前期工作经费5,164,525.60元；

　　5.2010499其他发展与改革事务支出红财预发〔2020〕4号2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费71,643.50元；

　　6.2010499其他发展与改革事务支出红财预发〔2020〕102号2020年涉烟案件物品价格认定工作经费42,000.00元；

　　7.2010499其他发展与改革事务支出蒙财发〔2021〕8号发改局工作经费459,507.84元；

　　8.2010499其他发展与改革事务支出蒙财发〔2021〕8号蒙自市数字大脑项目工作经费26,740.36元；

　　9.2010699其他财政事务支出蒙财发〔2021〕8号专项债券项目实施方案编制（市级）经费45,000.00元；

　　10.2013816食品安全监管红财行发〔2021〕25号2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金2,500.00元；

　　11.2013816食品安全监管红财行发〔2020〕29号2020年省级食品安全专项补助经费4,375.00元；

　　12.2110302水体红财建发〔2020〕73号蒙自市北部水系连通工程州级前期经费1,000,000.00元；

　　13.2110302水体红财建发〔2020〕73号红河州中心城市西片区可持续发展综合治理项目州级前期经费2,000,000.00元；

　　14.2111001能源节约利用红财建发〔2020〕135号2020年省级财政节能降耗专项资金60,000.00元；

　　15.2120201城乡社区规划与管理红财建发〔2021〕43号滇南中心城市智慧防洪排涝工程2021年州级项目前期经费600,000.00元；

　　16.2130308水利前期工作红财建发〔2021〕43号滇南中心城市水资源配置工程2021年州级项目前期经费800,000.00元；

　　17.2130308水利前期工作红财建发〔2021〕43号蒙自市城乡供水一体化工程2021年州级项目前期经费1,000,000.00元；

　　18.2139999其他农林水支出红财建发〔2020〕121号2020年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资项目经费8,183,927.66元；

　　19.2139999其他农林水支出蒙财发〔2021〕8号历年石漠化综合治理项目专项经费1,883,030.00元；

　　20.2220102一般行政管理事务蒙财发〔2021〕8号粮食行政首长负责制工作经费50,000.00元；

　　21.2220106专项业务活动红财建发〔2021〕113号军粮筹措供应费用省级补助资金245,500.00元；

　　22.2220199其他粮油物资事务支出红财建发〔2020〕195号粮食应急供应网点建设省级补助资金320,000.00元；

　　23.2340103粮食安全红财建发〔2020〕60号2020年抗疫特别国债蒙自粮油物资仓储物流中心粮食仓储设施专项资金7,345,563.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出31,018,537.92元，占本年支出合计的74.82%。减20.34%,减少7,918,333.06元,减少原因主要是争取预算内投资项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,071,861.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.81%。具体支出科目：

　　（1）2010401行政运行2,948,242.15元，主要用于发改职工人员工资及日常公用支出；

　　（2）2010408物价管理911,009.44元，主要用于价格认证中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（3）2010450事业运行390,413.43元，主要用于重点项目发展中心职工人员工资及日常公用支出；

　　（4）2010499其他发展与改革事务支出11,770,321.21元，主要用于项目前期及发改工作日常运转支出；

　　（5）2010699其他财政事务支出45,000.00元,主要用于专债方案编制费用支出；

　　（6）2013816食品安全监管6,875.00元，主要用于粮油食品安全抽检支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出891,200.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。具体支出科目：

　　（1）2080501行政单位离退休315,244.00元，主要用于行政单位离休人员离休费支出；

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出517,524.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

　　（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出58,432.51元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。具体支出科目：

　　2111001能源节约利用60,000.00元，主要用于企业节能降耗补助；

　　11.城乡社区（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。具体支出科目：

　　2120201城乡社区规划与管理600,000.00元，主要用于城市智慧防洪排涝项目前期经费；

　　12.农林水（类）支出11,866,957.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.26%。具体支出科目：

　　（1）2130308水利前期工作1,800,000.00元，主要用于城乡供水一体化工程项目前期经费；

　　（2）2139999其他农林水支出10,066,957.66元，主要用于溶岩地区石漠化治理。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出318,746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。具体支出科目：

　　2210201住房公积金318,746.00元，主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出1,209,772.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。具体支出科目：

　　（1）2220101行政运行594,272.52元，主要用于粮食和物资储备人员工资及日常公务支出；

　　（2）2220102一般行政管理事务50,000.00元，主要用于粮食和物资储备工作经费支出；

　　（3）2220106专项业务活动245,500.00元，主要用于军粮筹措供应费用省级补助资金；

　　（4）2220199其他粮油物资事务支出320,000.00元，主要用于粮食应急供应网点建设补助。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　（三）政府基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　抗疫特别国债安排（类）支出7,345,563.00元，占政府基金预算财政拨款总支出的100%。具体支出科目：

　　2340103粮食安全7,345,563.00元，主要用于蒙自市粮食物流仓储项目基本建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为339,000.00元，支出决算为5,518.50元，完成预算的1.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为912.50元，完成预算的0.27%；公务接待费支出决算为4,606.00元，完成预算的1.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少509.00元，下降8.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少400.00元，下降30.48%；公务接待费支出决算减少109.00元，下降2.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格内部控制管理，厉行节约，控制“三公”经费支出，支出逐年下降。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出912.50元，占16.54%；公务接待费支出4,606.00元，占83.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出912.50元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出912.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于价格认证中心车辆保险费支出。

　　3.公务接待费支出4,606.00元。其中：

　　国内接待费支出4,606.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、工作检查等相关工作的接待餐费支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市发展和改革局2021年机关运行经费支出362,645.84元，与上年对比增加33,257.61元，增10.1%，主要原因与上年相比日常公用支出正常列支。部门机关运行经费主要用于机关在职公务员公务交通补贴及日常办公支出。2020年机关运行经费支出329,388.23元

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额38,847,098.89元，其中，流动资产5,372,751.88元，固定资产919,887.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程31,806,460.01元，无形资产0元，其他资产748,000.00元（具体内容详见附表:蒙自市发展和改革局政府储备物资明细表）。与上年相比，本年资产总额增加14,419,67.28元，其中固定资产减少172,161.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值290,795.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额83,729.00元，其中：政府采购货物支出83,729.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额55,055.00元，占政府采购支出总额的65.75%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分名词解释

　　1.一般公共预算，指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算，指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

　　3.国有资本经营预算，指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对其收益进行分配而发生的收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　4.一般公共预算收入，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

　　5.非税收入，指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资不经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

　　监督索引号53250301130301111