蒙自市西北勒乡卫生院2021年度部门决算

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蒙自市西北勒乡卫生院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市西北勒乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市西北勒乡卫生院属蒙自市卫生和计划生育局所属全额拨款事业单位,担负全镇人民群众公共卫生、疾病预防及基本医疗服务工作。为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，蒙自市西北勒乡卫生院通过加强对卫生法律法规和专业知识的学习培训工作，严格落实基础的医疗服务工作，对卫生院各科室及村卫生室进行督导检查，严格管理，使得村医管理工作和基础的医疗服务进一步加强，为辖区人民群众的健版提供了保障。

　　同时，卫生院积极配合上级各职能部门做好相关检查工作。对发现的问题及时整改，切实提高基础医疗服务能力。

　　1、基本公共卫生服务工作

　　（1）严格按照上级要求落实老年人，高血压患者、档尿病患者和精神病患者健康管理工作。

　　（2）积极做好基本公共卫生知识宣传，重点通过进校回，入户宣教、开展健康知识室传务方式对新冠肺炎疫情防控等知识进行了广泛宣传指导，切实提高了辖区内农民、师生群众的健康意识。

　　（3）儿童健康体检、新生儿建册管理、预防接种等工作有序进行，未发生接种失误和事故。

　　（4）抵好传染病管理和监利，做好新生儿童破伤风、麻疹等传染病的主动监测和被动监测任务，开展死因调查，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡，食好网络直报，做到了不迟报、漏报。

　　（5）扎实做好辖区内孕产妇保健管理工作，在上级领导的指导下，各个项目持续推动，加强了孕产妇的保健管理，切实做好产前健康检查，提高住院分境率，积极开展了妇女病筛查工作，积极完成各种妇幼保健报表，较好地完成了全年妇幼保健任务。

　　2、着重加强医疗质量管理，不断提高技术水平与服务能力

　　（1）卫生院通过添置动态心电、动态血压诊断仪器、医疗除颜仪、急数呼吸机等先进医疗设备，并安持相关专业技术人员在县医院进行培训学习，使我院技术力量得到进一步加强。另外鼓助我院职工提升学历，参加者级及资格考试，数人通过了晋升职称，使我院专业技术人员水子又上新台阶。

　　（2）在此基础上我院烈抓医疗质量管理，进一步规范医疗文书，规范用药，开展科室大查房，经过全院于部职工地共同努力，我院医护质量有了明显提高。

　　（3）以病人为中心，提高服务质量，全面提升我院整体形象，创人民满意的卫生院是我院的发展目标。为改善服务态度，切实纠正行业不正之风，我院在提高医疗技术水平的同时进一步规范服务行为，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升。

　　3、注重人才培养，壮大卫生队伍

　　人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，而我院目前医师、技师专业人才不足，阶梯大，中青年开干缺乏，严重影响卫生院持续健康发展，门诊医师、住院医师尤其是青年骨干医师较为缺少，无后备力量。因此，今后要加大培训力度。一方面制订完善的进修深造计划，分批定期公派进修，尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来我院就诊：另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平；第三是积极探索高层次人才的引进工作，聘请知名专家来我院坐诊，提高卫生服务质量，

　　4、加强医务管理，激发竞争活力

　　改革卫生院管理体制，向管理要效益。医院工作的好坏。关键在于管理，一是完善领导体制，实行各科室民主管理，将各项责任制度落到实失，有奖有怒，以此激发职工的竞争力和工作积低性。二是进一步强化医疗护理队伍建设，严格理守医疗护理操作规程，严场医疗护理差错，竭力避免医医疗护理失误引起的医疗纠岭。三是加强医校质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象，满足群众基本医疗卫生服务需求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市西北勒乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市西北勒乡卫生院，其中共设置6个内设机构，包括医院办公室、综合科、公卫科、妇产科、中医科、医务科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 10人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆， 在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　备注说明：蒙自市西北勒乡卫生院没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有政府性基金和国有资本经营预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年度收入合计3,195,462.77元。其中：财政拨款收入2,428,904.47元，占总收入的76.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入461,020.74元（含教育收费0.00元），占总收入的14.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,537.56元，占总收入的9.56%。与上年对比，总收入增加638425.37元。其中：财政拨款收入增加647143.7元，主要原因是2100309其他基层医疗机构支出增加409477元，2100408基本公共卫生服务资金增加385281.78元，基本公共卫生考核完成指标较上年完成度高，基本公共卫生较上年有所增加；事业收入减少249552.39元，主要原因是2020年卫健局拨的家庭医生签约服务结余资金补助经费，账务处理在事业收入科目反映、2021年不在此科目反映；其他收入增加240834.06元，主要原因是年末清理往来款，将长期挂账的往来款转入其他收入科目。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年度支出合计3,051,783.54元。其中：基本支出 1,626,248.47元 ，占总支出的 53.29%；项目支出 1,425,535.07元 ，占总支出的 46.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增加328694.43元，主要原因是基本支出减少449107.73元，项目支出增加777802.16元，其中：2100309其他基层医疗机构支出增加380545.15元，2100408基本公共卫生服务支出增加390238.65元，基本公共卫生考核完成指标较上年完成度高，基本公共卫生服务支出较上年有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院正常运转的日常支出1,626,248.47元。基本支出减少449107.73元，主要原因是人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,078,550.86元，占基本支出的66.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547,697.61元，占基本支出的33.68% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市西北勒乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,425,535.07元。项目支出增加777802.16元，主要原因是基本公共卫生考核完成指标较上年完成度高，基本公共卫生服务支出较上年有所增加，2100408基本公共卫生服务支出增加390238.65元；为提高乡村医生定额标准，2100399乡医养老保险支出增加16800元；2100399基本药物补助支出增加363745.15元。2100408基本公共卫生服务项目支出主要用于发放临聘人员工资249797.32元，发放乡村医生基本公卫村级经费275210.4元、发放建档立卡家庭医生签约补助96631.15元；2100399其他基层医疗机构卫生支出主要用于发放乡村医生基本工资108060元、村卫生室基药补助41500元、发放临聘人员工资94076.15元、购买乡村医生养老保险16800元、购买医疗设备139000元、建档立卡贫困人口家庭医生签约经费支出11300元；2101399其他医疗救助支出主要用于健康扶贫家庭医生签约经费支出86337.15元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,511,647.55元，占本年支出合计的 82.30% 。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加513227.23元，主要原因是2100408基本公共卫生服务支出增加390238.65元、2100309乡医养老保险支出增加16800元、2100309基本药物补助支出增加363745.15元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出100,094.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100094.08元。

　　9.卫生健康（类）支出2,341,559.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.23%。主要用于单位工资福利支出935,959.66元，商品和服务支出1,238,861.81元（其中：办公费35,128.81元、印刷费8,090.00元、水费868.00元、电费15,139.21元、邮电费10,815.25元、差旅费360.00元、维修（护）费45,301.60元、劳务费1,023,798.47元、工会经费7,561.62元、公务用车运行维护费13,569.85元、其他交通费53,702.00元、其他商品和服务支出24,527.00元），对个人和家庭的补助60.00元（其中：奖励金60.00元），资本性支出166,678.00元（其中：办公设备购置27,678.00元、专用设备购置139,000.00元）。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出69,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出预算为0 元，支出决算为13,569.85元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为13,569.85元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是未做年初预算数，年度中间单位因新冠肺炎疫情原因用车，导致决算数大于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算数比 2020年增加8,469.85元，增长166.08%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减 0.00元，无增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,469.85元，增长166.08%；公务接待费支出决算无增减0.00元，无增降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位地处山区、路途偏远且新冠肺炎疫情原因用车，导致决算数增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,569.85元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 13,569.85元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 13,569.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公卫和疫情工作所需车辆燃料费7285元、维修费6274.85元。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市西北勒乡卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市西北勒乡卫生院资产总额 3201286.88元，其中，流动资产637400.69元，固定资产 2039508.5元，对外投资及有价证券 0元，在建工程 524376.69元，无形资产1 元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96684.01 元，其中固定资产增加47011元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11,592.86元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,592.86元。授予中小企业合同金额2,495.00 元，占政府采购支出总额22%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250301336201701111