蒙自市住房和城乡建设局2021年度部门决算

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蒙自市住房和城乡建设局2021年度部门决算 

目录 

　　第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市住房和城乡建设局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市住房和城乡建设局主要承担规范住房和城乡建设责任，拟定住房和城乡建设的规章制度和相关政策，会同有关部门拟定市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任，拟定市住房改革政策并指导实施；指导城市建设工作；承当规范村镇建设的责任，拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，负责工程建设标准化和造价管理工作；承担规范建筑市场秩序的责任和建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担人民防空的责任。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，在市委市政府的领导下，蒙自市住建局聚焦省、州、市决策部署和州委“13568”工作思路和市委“1125”工作思路，对照年度各项工作目标，稳步推进城市设施建设改造、建筑市场和房地产业监管、保障性住房建设配租、棚户区改造、老旧小区改造等工作。一是完善城市路网、管网建设。2021年以来实施石榴庄园连接道路、贲古路（红河大道-朝阳路）、和平小区二期道路、锦华路（兴盛路-天马路）、惠民路北延片区三条道路等项目建设，估算总投资约1.26亿元，全年修补人行道路面积约12300㎡，完成产值约550万元,已开展天马路西延段、上海路、银河路等路段修补，完成面积约100000平方米，完成产值约1050万元；加快推进中心区排水、长桥海环湖截污、城市排水与防涝、市污水处理厂管网完善、大屯海污水处理厂管网完善、市污水处理提质增效、新型城镇化片区、长桥海及大屯海周边村内污水管网等工程，截至目前已建成排水管网长度约525公里，其中污水管网273公里，雨水管网214公里，雨污合流制管网38公里；新建停车场15个，占地面积479752㎡，车位27532个，进一步缓解市民出行停车难的问题；加大绿化投入，大力实施路网绿化、节点绿化、公园绿化建设，截至目前建成区城市绿地面积1230.82公顷，绿地率达36.01%，建成区绿化覆盖面积1408.22公顷，绿化覆盖率41.2%，公园绿地面积306.55公顷，人均公园绿地面积10.52 平方米。现状公园共有40个，总面积275.76公顷。二是坚持改革创新，积极推进房地产转型升级。通过搭建“房管云”系统，缩短业务流程，全面实现线上查档核税、网签网备合同百分百，远程视频监控项目工地；通过出台《蒙自市商品房预售款监管实施细则》，进一步规范商品房预售款收存及使用；通过完善城市基础设施配套功能，改造城市绿道，提升人居环境，吸引外来人员进蒙购房；2021年我市房地产完成投资124.44亿元，同比增长16.55%；22021年房地产销售预计完成106万㎡，同比下降32.25%。三是提升民生温度，大力实施老旧小区改造工程，2021年全年完成63个小区190幢30.51万平方米建筑已全面启动改造，惠及住户4307户，初步实现了小区基本功能的 “换代升级”、小区颜值的“华丽嬗变”。四是积极探索新路子，多元化解“烂尾楼”难题，2021年10个计划销号项目（湖光雅苑、盛世商都、听蓝半山、隆信雅苑一期、丰源谷、恒基国际、凤凰城、龙口花园、红福苑）已全部完成销号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设机构有办公室、法规监察科（行政审批科）、住房保障和房地产管理科、城级风貌管理科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、勘察设计科、人防科、建筑市场监管科共10个科室及机关党委；参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 11个。分别是：

　　1.蒙自市住房和城乡建设局

　　2.蒙自市人防指挥信息保障中心

　　3.蒙自市城市园林研究所

　　4.蒙自市城建档案室

　　5.蒙自市工程质量和消防管理监督站

　　6.蒙自市建筑管理站

　　7.蒙自市房地产管理处

　　8.蒙自市房屋征收管理中心

　　9.蒙自市保障性住房管理中心

　　10.蒙自市排水管理处

　　11.蒙自市市政管理中心

　　12.蒙自市建设工程招标投标管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市住房和城乡建设局2021年末实有人员编制168人 （含行政工勤编制0人）。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 26人（含行政工勤人员4人），事业人员 138人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员161人。其中：离休0人，退休161人。

　　实有车辆编制9 辆， 在编实有车辆 9辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　　　　　　　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局部门2021年度收入合计1,027,120,234.32元。其中：财政拨款收入1,027,044,634.32元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,600.00元，占总收入的0.01%。2021年决算收入1,027,120,234.32元比2020年决算收入1,761,700,857.96元减少734,580,623.64元，减幅42.52%，主要原因一是2021年度政府性基金拨款620,544,602.15元较2020年1,312,508,194.50元减少691,963,592.35元，减幅52.72%；二是一般公共财政预算拨款2021年406,500,032.17元比2020年429,192,663.46元减少22,692,631.29元，减幅5.29%；三是其他收入2021年75,600.00元比2020年20,000,000.00元减少19,924,400.00元，减幅99.62%；四是2021年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付。 

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局部门2021年度支出合计1,027,644,634.32元。其中： 基本支出 25,116,072.44元 ，占总支出的 2.44%； 项目支出 1,002,528,561.88元 ，占总支出的 97.56%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出 1,764,843,899.90元对比减少737,199,265.58元，减幅41.77%，主要原因一是基本支出较2020年26,004,705.26元减少888,632.82元，减幅3.42%；项目支出较2020年1,738,839,194.64元减少736,310,632.76元，减幅42.34%；三是2021年度财政资金紧缺许多项目资金未按时拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,116,072.44元。与2020年26,004,705.26元对比减少888,632.82元，减少3.42%。一是工资福利支出与去年对比增加162,286.17元，增长0.71%,主要原因是2021年通过公开招聘及工作调动新增行政人员1人、事业人员6人；二是对个人和家庭补助支出减少118,368.81元，减少7%，主要原因是2020年调增退休人员工资及补发2019年至2020年的增资；三是日常公用经费减少932,550.15元，减少61.36%，一方面是办公费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用与去年相比减少850,960.04元，主要原因是2019年产生的创文费用2020年才支付，另一方面是工会经费与去年相比减少59,079.52元，主要原因是财政资金紧张减少对工会行政补助。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,002,528,561.88元。具体项目开支及开展情况如下：

　　1.住建局业务工作经费（含办公设备采购20万）专项资金支出300,000.00元，公用经费支出240,126.00元,蒙自市住房和城乡建设局公用经费支出360,000.00元，主要用于保障蒙自市住房和城乡建设局的10内设机构科室及下属11个事业单位正常运转。

　　2.补助城市更新项目前期工作经费支出686,067.50元，该项目前期工作正在有序开展，各项工作正在有序推进。

　　3.省级规划示范村寨贷款本息、基础设施建设统贷项目专项资金支出672,754.60元，用于省级示范村寨贷款按期还本付息及示范村基础设施建设，项目已按期完成。

　　4.多籽路（红河大道到蒙新高速）绿化带工程支出1,000,000.00元，用于多籽路的绿化工程，项目已按期完成。

　　5.太平洋建设集团有限公司工程款利息、违约金专项资金支出28,000,000.00元，用于偿还欠太平洋集团的工程款、违约金及利息，项目已按期完成。

　　6.云南志晟建设工程有限公司工程款支出1,000,000.00元，用于支付自火车通站大道（银河路-学府路段）工程第二标段的道路工程、雨污排水工程、给水工程、交通信号灯及标志标线工程、电力基础工程的工程款，项目已按期完成。

　　7.红河工业园区L1、L2道路交通工程款支出1,000,000.00元，用于支付红河工业园区L1(上海路)、L2(护国路)建设箭筒标志、电缆、标志、标线、信号灯及信号灯控制柜。项目已按期完成。

　　8.红河学院东南侧18米道路工程支出1,000,000.00元，用于建设红河学院联通学府路、东南组团的道路工程，项目已按期完成。

　　9.蒙自置尊房地产开发有限责任公司工程清运费支出3,500,000.00元，用于支付国有建设用地12C—31、32、33C—17地块的“三通一平”及建筑垃圾清运工程款，项目已按期完成。

　　10.红河州2021年中央财政城镇保障性安居工程支出3,922,300.00元，用于63个小区，190栋居民的提升改造，项目已按期完成。

　　11.蒙自市城市立体停车场专项资金，支出563,000,000.00元，用于建设城市立体停车场15个，占地面积479752㎡，车位27532个,建设周期为2020年5月至2024年12月，2021年在建的有州政府行政中心立体停车场（一期）、人民西路红河影剧院片区停车场（一期）。

　　12.2019年州级重点项目前期费（综合交通枢纽周边道路）支出600,000.00元，项目前期工作已按期完成。

　　13.人民防空省补经费支出600,000.00元，人民防空警报系统升级经费支出24,947.00元,人防移动指挥所建设支出1,384,190.00元,人防队伍训练专项经费支出47,252.00元,用于支付警报系统日常维护、人防队伍训练及人防移动指所建设，项目已完成。

　　14.债券项目申报发行经费50,000.00元,项目已完成。

　　15.2020年稳增长促发展17条措施奖补专项资金支出1,500,000.00元，以每家单位50,000.00元的标准分别兑付给符合资质内建筑业23家、房地产企业7家 ，项目已完成。

　　16.全国城市基层党建工作经费支出100,000.00元,用于基层党组织建设工作,项目已完成。

　　17.2021年蒙自市创建全国文明城市工作经费支出400,000.00元,用于环卫工人（200人）延时工作工资、主次干道道路修补、公益广告维护、城市基础设施及路灯、绿化维护。

　　18.机关事业单位职业年金缴费支出207,428.67元,用于提前退休人员、调出市外人员、辞职、开除人员的职业年金记实，项目已完成。

　　19.丧葬抚血费及第十三个月工资专项经费支出273,258.60元,用于死亡人员丧葬抚血及在职人员第十三个月工资,项目已完成。

　　20.市容环境卫生设施、清扫保洁、洗手设施维护经费支出，1,030,251.13元,2021年巩固国家卫生城市和推进爱国卫生7个专项行动工作经费支出54,000.00元,(上级专款对下转移)下达爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金支出2,160,000.00元,用于巩固国家卫生城市创建成果和提升爱国卫生“7个专项行动”工作成效,项目已完成。

　　21.退休人员第十三个月工资经费支出10,695.00元,用于补发退休人员第十三个月工资,项目已完成。

　　22.2021年第二批排水设施建设中央基建投资预算专项资金支出10,000,000.00元,用于城区改造或配套道路雨水管，疏导治理城郊排洪通道,对文澜路、兴盛路、朝阳路、兴业路、天竺路、银河路、锦华路共计7条道路改造雨水管;天马路雨过铺铁路桥段积水点改造排水设施,项目已完成。

　　23.2021年第五批省预算内基本建设投资专项资金支出150,000,000.00元，用于完成39个老旧小区主体改造工作，完成龙井路部分路段改造，节点公园、绿道建设，完成东大街、阁学街历史文化街区改造设计、招投标工作，完成雨污分流，水电入地、路面修复改造工程，项目已完成。

　　24.债务支出(含清欠民营企业账款)专项资金支出600,000.00元,用于偿还中国农发重点建设基金有限公司基金回购款（2021年蒙自市乡镇垃圾中转站建设项目贷款本金），项目已完成。

　　25.滇南中心城市大屯海污水处理厂生产运行经费支出4,192,500.00元,蒙自大屯海污水处理厂处理费欠费支出16,500,000.00元，用于大屯海污水处理厂日常生产运行及以前年度污水处理费欠款，项目已完成。

　　26.蒙自市污水处理厂一级A标厂生产运行经费支出1,850,000.00元,水源地保护地芷村污水处理厂生产运行经费支出1,800,000.00元,蒙自市七个乡镇污水处理厂生产运行经费支出800,000.00元,用于一级A标厂、芷村污水处理厂及蒙自市七个乡镇污水处理厂日常生产运营,项目已完成。

　　27.2020年公共厕所建设省级补助资金支出1,561,622.00元,厕所革命补助资金支出379,834.34元,用于对通槽式公厕14座提升改造为独立式蹲坑公厕、新建北平收费站旅游公厕一座,项目已完成。

　　28.返还环卫车辆处置款专项资金支出8,413,606.00元,用化解信访积案，清理拖欠民营企业账款工作，项目已完成。

　　29.市政综合一体化特许经营管理单位管护经费支出72,751,300.00元,用于2021年环卫道路清扫保洁、公厕保洁、垃圾清（转）运、灯光亮化、绿化管养,项目已完成。

　　30.创建国家园林城市专项资金支出500,000.00元,实施“观澜路、彩云路、贲古路、老城区等绿化景观提升改造工程” 包括绿化种植、喷淋系统、灯光、园路、广场等硬质景观等,项目已完成。

　　31.2019年联大路东片区改造项目地块费专项资金支出8,726,667.90元,用于返还联大路东片区项目20C-13-1和20C-13-2地块土地出让金,项目已完成。

　　32.棚户区改造项目专项资金支出72,519,034.25元,用于市老邮政局、小天鹅棚改项目、轴承厂棚改项目二期工程2021年还本付息工作,项目已完成。

　　33.蒙自市垃圾填埋场经费支出10,000,000.00元,蒙自市渗漏液处理、垃圾处理市级补助资金支出4,579,500.00元,用于保障蒙自市生活垃圾处理场和渗滤液处理站规范稳定运行,项目已完成。

　　34.农村危房改造贷款风险补偿金专项经费支出15,827.00元,农村危房改造贷款本息支出86,799.89元,用于2019年4月至2020年3月农村危房改造专项贷款贴息补助,项目已完成。

　　35.红河州2021年城镇老旧小区改造项目提前下达中央财政补助专项资金支出13,924,000.00元,用于63个老旧小区改造,项目已完成。

　　36.节日慰问经费支出204,600.00元,用于支付2021年环卫临聘人员春节慰问金,项目已完成。

　　37.龙井路、贲古路、长桥海环湖西路改扩建工程BT融资项目工程建设专项资金支出10,000,000.00元,用于龙井路、贲古路、长桥海环湖西路改扩建工程,项目已完成。

　　项目支出与上年对比减少736,310,632.76元，减幅42.34%；主要原因是2021年度财政资金紧缺许多项目资金未及时拨付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 407,100,032.17元，占本年支出合计的 39.61% 。 与上年对比减少50,235,673.23元,减幅10.98%,主要原因一是2021年度财政资金紧缺许多项目资金未及时拨付,二是2019年产生的创文费用2020年才完成支付,增大了2020年的相关数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于对房地产企业进行稳增长促发展奖补及创文工作宣传。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　3.国防（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%， 主要用于人防机动指挥所建设。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,419,232.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于因机构改革产生的退休人员工资及在职机关事业人员的养老保险、职业年金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出1,030,251.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于市容环境卫生设施、清扫保洁、洗手设施维护。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　11.城乡社区（类）支出354,697,133.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%，主要用于市政基础设施建设。

　　12.农林水（类）支出15,827.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于农村危房改造贷款贴息。

　　13.交通运输（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。 主要用于红河综合交通枢纽周边道路建设。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　19.住房保障（类）支出43,687,587.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%，主要用于老旧小区、棚户区改造。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无其他重要事项情况说明。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无其他重要事项情况说明。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无其他重要事项情况说明 。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 无其他重要事项情况说明 。    

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为342,000.00元，支出决算为 71,784.89元，完成预算的20.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为70,807.89元，完成预算的 41.42%；公务接待费支出决算为977.00元，完成预算的0.57%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真执行中央八项规定,本着厉行节约的原则严格控制不必要支出。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加71,784.89元， 增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 70,807.89元， 增长100.00%；公务接待费支出决算增加977.00元， 增长100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,807.89元，占98.64%；公务接待费支出977.00元，占1.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 70,807.89元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 70,807.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位下乡及日常绿化工作、污水作业、检查垃圾清运等工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 。

　　3.公务接待费 支出 977.00元。其中：

　　国内接待费 支出 977.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省烂尾楼清理整治工作督导调研组到我市开展工作产生的接待费。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出575,503.15元， 与上年对比减少932,550.15元 ，下降61.84%,主要原因是2020年的支出包含2019年创文产生的印刷费、办公费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、会议费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局部门资产总额40,059,801.41元 ，其中，流动资产7,793,621.56 元 ， 固定资产 32,253,319.93 元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产 12,859.92 元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少9,780,175.82元，其中固定资产减少8,557,238.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323,470.00元；报废报损资产4项，账面原值2,114,800.00元，实现资产处置收入1,300.00元；出租房屋169.27平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入203,376.55元 。

　　三、政府采购支出情况    

　　2021年度，部门政府采购支出总额2,591,012.65元，其中：政府采购货物支出 41,800.00元；政府采购工程支出 2,514,571.79 元；政府采购服务支出34,640.86 元。授予中小企业合同金额2,580,331.79 元，占政府采购支出总额的 99.59%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　BT融资项目: 指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。 

　　棚户区改造:简称棚改,是政府为改造城镇危旧住房,改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工作，目前我国棚户区改造主要包括城镇棚户区改造、国有工矿棚户区改造、国有林区棚户区和国有林场危旧房改造、国有垦区危房改造4类。

　　城镇老旧小区：是指城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养、失修、失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全的小区。

　　监督索引号53250301133301111