部门决算

索引号

000014348/2023-01412
发布机构

蒙自市文化和旅游局
文号
发布日期

2023-08-10
时效性

有效

蒙自市文化和旅游局2022年度部门决算

监督索引号53250301035701000

　　蒙自市文化和旅游局2022年度部门决算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.承担全市性重大文化艺术活动，负责重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.负责文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；参与智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、

　　弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导文化和旅游综合执法，参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

1.着力推进文旅项目建设

　　一是建立重点文旅项目库。围绕文旅融合，集中策划文旅项目，建立全市重点文旅项目库，2022年重点推进项目15个。即蒙自东大街历史文化街区提升改造项目、碧色寨特色文化业态植入工程、蒙自金属工艺文化创意园、蒙自会展中心、蒙自樱花山森林公园、中共云南一大会址党史学习教育基地、蒙自奇乐纪产业融合发展园、蒙自犁耙山骑行道及狼蟒山徒步登山步道项目、蒙自文萃街道陈家寨及白路脚乡村振兴示范园建设项目、蒙自洲际酒店、蒙自欢乐世界主题公园、蒙自过桥米线文化博物馆、西南联大蒙自分校纪念馆智慧景区建设项目、滇南跨境旅游集散中心项目、蒙自市文旅人才培育工程（一期）。

　　二是实施文化业态植入工程。启动实施蒙自东大街文庙巷历史文化街区提升改造工程，以“文化+N”的业态融合模式，修缮周边文物保护点，恢复南美咖啡馆、阮氏裁缝店、雷稀饭等业态，再现蒙自商贾云集、人头攒动的繁华，重振蒙自百年风华。实施碧色寨文化业态植入工程，打造高端精品民宿群和西餐厅、海男书画院、刺绣非遗特色馆等新业态旅游产品，推动文旅深度融合。

　　三是持续推进旅游厕所革命。抓好示范性旅游厕所建设、“全国旅游厕所管理系统”运用、网络平台和手机APP地图打点上线、“一厕一码”旅游厕所扫码评价等。

　　2.着力实施文旅品牌创建

　　坚持走品牌建设之路，年内力争创建石榴公园为国家3A级旅游景区。以中共云南一大会址查尼皮景区为核心，以红色文化为主线，围绕打造全国干部教育培训基地的目标，重点建设原生态红色情景体验村、集中训练营地、户外徒步线路等内容，为游客推出套餐式参观服务，包含讲解、唱国际歌、情景体验、红色拓展训练、农家生活体验、忆苦饭、赠送文创纪念包（含笔记本、中共云南一大纪实、迷彩T恤、纪念布包），把会址建成具备承接培训接待、户外运动、研学讲解需求为一体的红色文化革命纪念地，打造红色旅游品牌。2月底设计一批具有蒙自文化元素的文创产品，4月份生产出品。围绕乡村振兴战略开发乡村旅游资源，建设永宁康乐彝乡旅游特色村、新民石漠果香旅游特色村、白石岩红色记忆旅游特色村等乡村旅游示范项目，打造乡村旅游品牌。

　　3.着力推动文艺事业繁荣发展

　　一是实施文艺精品创作工程。按照思想精深、艺术精湛、制作精良“三精”目标，精心创作一首代表蒙自的歌曲《蒙自记忆》、编创一部话剧《西南联大在蒙自》、编创一部大型庭院舞台剧、推出一批民族特色文化精品，推动艺术创作持续繁荣，用精品讲好蒙自故事。

二是实施文化惠民演出工程。广泛组织开展广场舞、合唱等群众文化活动，统筹组织开展“文化进校园”“文化进军营”“文化进社区”“文化进乡村”活动，继续组织开展“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动。组织举办乡村“村晚”示范展示、“乡村文化振兴示范案例”遴选交流等活动。积极组织参与省级“云上彩云奖”等，配合做好网上群文平台建设。深化民族团结进步大舞台活动，推动各行各业广泛开展群众性的文化活动，打造群众文化活动品牌。抓好“文化大篷车·千乡万里行”文化惠民演出、“三下乡”等集中示范演出等活动，力争全市全年完成不少于50场惠民演出目标。

　　三是实施文艺人才培养工程。加强对艺术名家工作的指导及监管，切实发挥其名家效应，带动一批艺术人才成长。积极引导文化能人和非遗传承人到馆开展创作、培训等互动式、参与式活动。深入开展校地合作，推动蒙自市历史文化研究中心在红河学院人文学院挂牌，借助学院力量，积极营造青年艺术人才成长锻炼环境，鼓励其在省级艺术赛事、州级重大活动中发挥主力军作用。

　　4.着力提升公共文化服务水平

　　贯彻落实《云南基本公共服务实施标准（2021年版）》，制定印发《关于推动蒙自市公共文化服务高质量发展实施方案》，推动城乡公共文化服务体系一体建设。加大智慧图书馆、云南公共文化云等项目建设力度，探索线上线下相结合的新型服务方式。加强与国家公共文化云、云南公共文化云和本地智慧城市平台的对接，提升数字文化馆智能化服务水平；整理全市各乡镇（街道）特色文化资源，建设蒙自地方民族文化和群众文化数字资源库群，提升资源质量，实现与全州全省全国共享；大力推广公共文化服务活动高清网络直播。

　　5.着力推动历史文脉传承

　　一是加大文物保护活化利用。制定印发《蒙自市文物安全突发事件应急处置预案》，依托中共云南一大会址查尼皮、碧色寨滇越铁路历史文化公园2个4A级景区，统筹革命文物保护利用与红色旅游发展。召开蒙自市2022年度文物安全工作会议，签订《文物安全管理目标责任书》,守牢文物安全底线，加大日常巡查和假日督查工作力度，抓实风险隐患排查整改,严格文物行政执法，严查法人违法行为。加强文物保护工程项目管理，积极争取新安所古建筑群消防工程项目资金投入，努力推进工程实施，争取蒙自文庙大成殿修缮及环境整治工程继续推进，完成蒙自海关旧址消防、安防和周家大院消防工程、鸣鹫缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮工程、碧色寨消防工程。适时申报公布一批市级文物保护单位。

　　二是非物质文化遗产保护传承。非物质文化遗产保护传承。抓好非遗项目保护和传承人管理，组织开展非遗代表性项目和代表性传承人申报推荐工作。开展非物质文化遗产传承人培训，按考核办法对传承人传承情况进行考核。举办各乡镇（街道）非遗业务骨干田野调查培训。组织开展2022年“文化和自然遗产日”活动等。挖掘本土优秀传统文化，开展文艺作品创作并组织非遗文化活动，促进非遗保护。以国家级非遗项目——蒙自过桥米线为引领，深入挖掘弘扬蒙自过桥米线文化，结合民族团结进步示范创建工作，推进非遗项目市场化，探索非遗+旅游思路。

6.着力打造现代文旅市场体系

　　持续巩固旅游市场秩序整治成果，重点治理“不合理低价游”，健全完善“1+3+N+1”综合监管和“1+16+129+X”投诉处置机制、游客投诉“零暂存”、涉旅案件快速处置机制，提高投诉处置效率和满意度，强化网络舆情监测和处置能力。加强文化市场综合监管，紧盯网络文化、演出、娱乐等重点领域，开展大排查大核查，抓实禁止内容和侵权盗版案件查办。加快推进旅游行业信用体系建设，巩固提升“30天无理由退货”机制，为游客提供方便、快捷、透明的退货服务。

　　7.着力加快科技赋能旅游转型升级

　　深入推进新一代信息技术在旅游业转型升级中运用，加快推进旅游大数据建设，建立智慧旅游标准体系、统计体系，以及基于大数据背景下的旅游市场经济运行监测体系、游客服务体系。持续推进“一部手机游云南”迭代升级，完善刷脸入住、刷脸入园、导游导览、购物退货、个性化行程定制等服务功能，不断完善“游云南”APP架构，实现旅游景区5G信号全覆盖。

　　8.着力增进文明交流互鉴

　　在线上线下持续组织开展“活力蒙自”“过桥米线节”“石榴节”等活动，推动优秀文化经典、文化遗产、历史文化、民族传统文化走出去，促进人民友好，夯实民意基础。充分发挥文化旅游在促进蒙自民众情感“粘合剂”、带动多领域合作“融合器”的特殊作用，深化与国内外文化旅游交流与合作，用当地民众易于接受、乐于接受的方式讲好蒙自故事，增进民心相通、促进心灵契合。

　　9.着力抓好疫情防控工作

　　扛牢主体责任，严格落实党中央、省、州、市疫情防控工作部署要求，不折不扣落实好各项防控措施。严格落实旅行社、A级旅游景区、室内场所等疫情防控工作指南和“限量、预约、错峰”防控要求，严格做好员工健康监测管理，严格做好疫情防控监督检查。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我局共设置5个内设机构，办公室、文化科、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科。所属单位5个，分别是：

1.蒙自市旅游质量监督管理所

　　2.蒙自市文化馆

　　3.蒙自市图书馆

　　4.蒙自市文物管理所

　　5.蒙自市历史文化景区管理中心

　　（二）部门决算单位构成

纳入蒙自市文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　分别是：

1.蒙自市文化和旅游局

2.蒙自市旅游质量监督管理所

3.蒙自市文化馆

4.蒙自市图书馆

5.蒙自市文物管理所

6.蒙自市历史文化景区管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市文化和旅游局2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（该车辆属于下属事业单位自筹资金购买，无车辆编制数）。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市文化和旅游局部门2022年度收入合计19,569,301.75元。其中：财政拨款收入19,191,495.31元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入377,806.44元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计减少35,097,766.82元，下降64.20%。其中：财政拨款收入减少24,131,850.83元，下降55.70%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入减少10,965,915.99元，下降96.67%。主要原因分析：2022年财政未拨入文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金，故2021年收入减少；因2021年清理其他应付款，国家重点文物保护专项补助碧色寨车站防雷工程及消防工程及碧色寨车站维修建设资金从其他应付款转到其他收入，故2022年其他收入与上年对比减少。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市文化和旅游局部门2022年度支出合计30,137,467.79元。其中：基本支出11,005,127.44元，占总支出的36.52%；项目支出19,132,340.35元，占总支出的63.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,499,134.67元，下降10.40%。其中：基本支出增加1,124,785.80元，增长11.38%；项目支出减少4,623,920.47元，下降19.46%；上缴上级支出少0.00元，0.00%；经营支出0.00元，0.00%；对附属单位补助支出0.00元，0.00%。

　　主要原因分析:与上年相比支出合计减少原因是2022年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少；其中：基本支出增加原因是基本工资、津贴补贴增加及新招录3人，故基本支出与上年对比增加；项目支出减少原因是2022年文物保护修缮工程款及上级补助奖励资金减少，故项目支出比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障蒙自市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,005,127.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,737,066.06元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268,061.38元，占基本支出的2.44％。

　　（二）项目支出情况

2022年度用于保障蒙自市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,132,340.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比：2021年用于专项业务工作的经费支出23756260.82元，比2021年减少4623920.47元，主要原因分析：因2022年财政未拨入文物保护修缮工程款及未收到上级补助奖励资金，故2022年项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况为：1.西南联大先锋书局项目文化品牌引进、文艺创作补助、乡村振兴工作、讲好西南联大红色故事、市校合作工作经费868,563.42元；2.业务经费、“活力蒙自”系列活动、2019年旅游革命评价奖励补助资金、非物质文化遗产保护及非遗传承人补助、历史文化景区海关、查尼皮、碧色寨讲解员工资及运营、蒙自南湖希尔顿欢朋酒店2020年中高端住宿企业奖补、文旅品牌创建工作奖补、红河新飞扬、云南心之旅、红河阳光国际旅行社省级补助、缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程、文化建设工作等经费17,951,338.03元；3.退休人员补助、2022年公益性岗位补助资金38,670.90元；4.民族文化彝族铓锣舞传承项目、旅游促进各民族交往交流交融计划项目补助资金273,768.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,089,211.40元，占本年支出合计的89.89%。与上年相比减少6,258,855.06元，下降18.77%，主要原因分析：因缘狮洞石窟寺及古建筑群修缮和白蚁防治工程、碧色寨车站消防工程按工程进度支付工程款，2022年文物修缮工程尚未完工，故2022年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出868,563.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于驻村队员补助、文艺创作补助经费、非遗项目过桥米线书籍出版费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出23,170,743.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.53%。主要用于在职人员工资、文化旅游经费支出等。

8.社会保障和就业（类）支出1,183,234.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职人员养老保险、离退休人员经费支出等。

9.卫生健康（类）支出933,102.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出273,768.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于彝族铓锣舞音乐制作、铓锣传承培训及视频拍摄、景区管理中心第一期红色基地讲解员培训、旅游促进各民族交往交流交融计划项目支出费用等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出659,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为322400元，支出决算为36,433.67元，完成年初预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,533.17元，占总支出决算的72.83%；公务接待费支出决算9,900.50元，占总支出决算的27.17%，具体是国内接待费支出决算9,900.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为322400元，支出决算为36,433.67元，完成年初预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26,533.17元，完成年初预算的17.14%；公务接待费支出决算为9,900.50元，完成年初预算的5.9%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定和市委市政府有关具体要求，厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,476.94元，下降28.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置费支出决算0.00元，公务用车运行维护费支出决算增加16,690.56元，增长169.57%；公务接待费支出决算减少31,167.50元，下降75.89%。公务用车运行维护费支出决算增加原因是公务用车使用年限较长，故修理费用较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用途于图书馆业务范畴，对外活动、图书业务开展、培训讲座等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到本单位学习、考察文化旅游相关工作接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度无国（境）外的公务接待支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市文化和旅游局部门2022年机关运行经费支出268,061.38元，减少545,192.57元，下降67.04%,主要原因分析：因2022年印刷费、咨询费、差旅费等支出减少。故机关运行经费支出较上年减少，部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、水、电、工会经费及维修费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，蒙自市文化和旅游局资产总额42207689.46元，其中，流动资产6014092元，固定资产36114930.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78666.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20163688.21元，其中固定资产增加18163688.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额108,991.00元，其中：政府采购货物支出94,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,101.00元。授予中小企业合同金额20,731.00元，占政府采购支出总额的19.02%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

　　（三）文化和旅游支出：反映用于文旅各项文化事业支出。

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（五）公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

（六）一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53250301035701111　

附件【蒙自市文化和旅游局2022年决算公开表20230816050146722.xls】