蒙自市妇女联合会2021年度部门决算

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蒙自市妇女联合会部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　蒙自市妇联是中共蒙自市委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。根据中共蒙自市委办公室文件《关于印发蒙自市妇女联合会机关机构改革实施方案的通知》（蒙室字〔2019〕15号）文件，确定蒙自市妇联的主要工作职能是：

　　（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　（2）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为蒙自经济社会发展作贡献。

　　（3）代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策、规划的制定。

　　（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向市委、市政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　（5）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　（6）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（7）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　（8）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　（9）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊。

　　（10）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新。

　　（11）加强家庭文明建设，拓展家庭领域的工作，会同相关部门承担家庭教育和儿童工作。

　　（12）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.抓思想引领，团结广大妇女听党话、跟党走。依托“美丽乡村·女子学堂”“母亲学校”“巾帼宣讲团”“蒙自巾帼之花”微信公众号等载体，广泛深入持续开展党史学习宣传宣讲，并坚持把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育全过程，切实增进广大妇女对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，引领妇女群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2021年蒙自市妇女联合会党支部被评为“红河州先进基层党组织”。

　　2.抓组织建设，强服务出成效。一是强化基层妇联组织建设。圆满完成了蒙自市13个乡镇（街道）、全市109个村（社区）妇联组织换届选举工作，一大批政治素养好、群众公认度高、开拓精神和服务意识强、有一定参政议政能力的优秀女性进入妇联干部队伍。

　　3.抓巾帼服务阵地建设，强业务惠民生。在全市13个乡镇（街道）创建“母亲学校”，结合农村人居环境提升、脱贫成效巩固、乡村文明建设、改陋习树新风等工作，整合师资队伍资源，按照“学有安排、训有质量、教有师资、学有场地、做有保障、抓有实效”标准，以“五学五会五好”开展“家庭家教家风建设”，实施“妇女素质提升工程”，目前已举办宣传教育和培训83期4850人次。

　　4.抓“贷免扶补”项目，促妇女创业就业。积极主动当好“娘家人”，做好“服务员”，大力宣传实施“贷免扶补”政策，2021年，市妇联与农村商业银行、乡镇（街道）妇联加强联系，形成合力，经过层层把关，累计推荐65户，成功扶持40名创业者，共发放691万元创业贷款，带动204人就业。

　　5.抓妇女儿童维权保障，促社会和谐稳定。举办云南省妇联维权工作培训蒙自班，提高基层妇女干部维权履职能力，以“蒙自市妇女儿童维权调解中心”“蒙自市妇女儿童司法鉴定援助中心”建设为主，建立完善集矛盾排查、纠纷调解、法律援助、关爱帮扶于一体的综合服务维权模式，促进妇女儿童维权工作精准化，有效推动“五项机制”落实，切实维护妇女儿童合法权益。实施农村妇女“两癌”救助及困境儿童帮扶，开展“把爱带回家”结对关爱寒假特别行动，深化关爱救助服务，切实维护妇女儿童合法权益。省级妇女儿童“一站式”关爱服务中心示范点在蒙自挂牌成立，妇女儿童工作更加健全和规范。

　　6.抓“巾帼家庭文明行动”，促精神文明建设。通过“文明家庭”“最美家庭”“民族团结进步示范家庭”等创建活动，积极传播中华民族传统美德。在全市创建“民族团结进步示范家庭”220户，推选54户家庭参与评选红河州“文明家庭”、“最美家庭”，200户家庭参与红河州“民族团结进步示范家庭”评选，创建州级绿色家庭3户，市级绿色家庭111户，真正将社会主义核心价值观融入家庭文明建设中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市妇女联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0个。分别是：

　　1.蒙自市妇女联合会，内设机构：办公室、宣传发展部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市妇女联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会部门2021年度收入合计1,804,135.36元。其中：财政拨款收入1,766,665.50元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入37,469.86元，占总收入的2.08%。

　　与上年对比，2020年财政拨款收入为1,399,361.72元，比2021年财政拨款收入少367,303.78元，出现差异的主要原因为2021年开展“清洁家园荣誉超市”等项目工作比2020年更多，经费开支相应增加，且2020年初有上年结转的项目经费可用于当年项目开支；年末无财政结转资金剩余，年末有其他收入结转资金剩余827.36元。

　　2020年度及2021年度各收入金额及占比如下图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市妇女联合会部门2021年度支出合计1,803,308.00元。其中：基本支出982,636.04元，占总支出的 54.49%； 项目支出 820,671.96元，占总支出的45.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2020年财政拨款支出1,585,543.10元，2021年支出合计比2020年支出合计多217,764.90元。增加主要原因为2021年人员调动及工资结构调整导致“人员工资福利”支出增加，且“清洁家园荣誉超市”等项目开支也有所增加。

　　2020年度及2021年度各支出金额及占比如下图所示：

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出982,636.04元。与上年对比，2021年比2020年多支出57,956.33元，主要原因为2021年人员调动及工资结构调整导致“人员工资福利”支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 904,568.90元，占基本支出的92.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,067.14元，占基本支出的7.94% 。

　　2020年度及2021年度各基本支出金额及占比如下图所示：

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出820,671.96元。与上年对比，2021年比2020年多支出159,808.57元。主要原因为2021年“清洁家园荣誉超市”等项目开支也有所增加。具体项目开支及开展工作情况为：全市妇女儿童工作项目支出249,337.66元，“清洁家园荣誉超市”工作项目支出396,682.00元，巾帼脱贫攻坚工作项目支出50,000.00元，民族团结进步示范点创建工作项目支出5,000.00元，妇女儿童关爱救助及维权专项支出26,464.00元，妇女儿童维权工作项目支出20,000.00元，蒙自市妇女儿童工作项目支出36,500.00元，单位工伤保险金支出0.84元，单位养老保险金支出44.96元 ，2020年农村环境卫生整治工作项目支出35,400.00元，2019年贷免扶补扶持资金创业服务补贴项目支出1,242.50元。

　　2021年具体各项目开支情况如下表所示：

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,766,665.50元，占本年支出合计的97.97%。与上年对比，2020年度一般公共估算财政拨款支出1,585,543.10元， 2021年支出合计比2020年支出合计多181,122.40元，主要原因为2021年“清洁家园荣誉超市”等项目开支有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,628,006.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于群众团体事务支出1,591,506.58元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出36,500.00元。其中，用于群众团体事务支出的1,591,506.58元中，行政运行支出有844,022.92元，其他群众团体事务支出有747,483.66元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出84,361.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费出84,361.92元；支出详细信息如下表所示：

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出54,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于缴纳住房公积金54297元 ； 支出详细信息如下表所示：

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位人员本着“厉行节约”原则，减少了很多接待支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少585.00元，减少100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加585.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位人员本着“三公”原则，减少了很多接待支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市妇女联合会部2021年机关运行经费支出78,067.14元，与上年对比，2021年机关运行经费支出增加20,743.64元，主要原因为2021年单位开展项目比上年更多，日常工作开支相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出10,636.5元，邮电费支出660.00元，工会经费支出8,690.64元，公务交通补贴及租车费用支出58,080.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市妇女联合会部门资产总额 72,410.86元，其中，流动资产827.36 元，固定资产71,583.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 348,428.75元，其中固定资产减少3,971.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值10,800.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额19,855.00元，其中：政府采购货物支18,090.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 1,765.00元。授予中小企业合同金额4,555.00元，占政府采购支出总额的 22.94 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公积金），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　四、“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:我单位不涉及因公出国（境）公务车购置及运行费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　五、行政运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通费、日常维修费、办公设备购置费、通讯费以及其他费用。

　　　　监督索引号53250300971301111