蒙自市投资促进局2021年度部门决算

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　蒙自市投资促进局部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能 

　　蒙自市投资促进局是政府组成部门，根据中共蒙自市委机构编制委员会办公室文件《关于印发蒙自市投资促进局机构编制方案的通知》（蒙编办〔2019〕14号）文件，确定蒙自市投资促进局的主要工作职能是：负责投资促进工作。负责经济领域合作交流工作；负责国内经济合作统计工作。负责牵头开展外商投资工作。负责年度目标任务分解、督查和考核工作。策划重点招商项目，建立、管理、完善招商项目库；负责投资促进信息、项目及政策的信息发布。承担市招商委办公室具体工作；做好项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.充分发挥招商委总牵头作用，推进全市招商引资工作取得更大成果。

　　2.确定目标精准招商,盘清我市优势和底数，让企业进得来、能落地。

　　3.持续强化以商招商,积极发挥各类商会、协会、企业广阔的社会资源优势，把企业优势转化为招商优势，让企业有效参与到全市招商引资工作中来。

　　4.紧盯重点项目落地，按照“五个一”责任要求，快速推进州、市招商引资重点项目签约、落地。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入蒙自市投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：蒙自市投资促进局，部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目科和信息服务科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　蒙自市投资促进局部门2021年末实有人员编制11 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

    第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　蒙自市投资促进局部门2021年度收入合计3,518,064.66元。其中：财政拨款收入3,518,064.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比，增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了奖励企业招商引资经费。

    二、支出决算情况说明

　　蒙自市投资促进局部门2021年度支出合计3,518,064.66元。其中： 基本支出1,196,884.64元 ，占总支出的 34.02%； 项目支出 2,321,180.02元 ，占总支出的 65.98%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了奖励企业招商引资经费。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,196,884.64元。 与上年对比，增加342,421.43元，同比上升40.07%，主要原因是本年人员增加，工资、保险调增等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,166,583.92元，占基本支出的97.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,300.72元，占基本支出的2.53% 。 

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,321,180.02元。 与上年对比，增加1,786,360.43元，同比上升334.01%，主要原因是本年增加了奖励企业招商引资经费。具体项目开支及开展

　　工作情况：1.开展招商引资业务专项经费支出522,883.58元占项目支出的22.53%；2.开展企业招商引资奖励经费支出1,645,249.68元，占项目支出的70.88%；3.开展“绿色食品牌”招商引资工作经费支出139,414.00元，占项目支出的6.01%；4.各类调增保险经费支出13,632.76元，占项目支出的0.59%。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,518,064.66元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加2,128,781.86元，同比上升153.23%，主要原因是本年增加了奖励企业招商引资经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,170,061.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。 主要用于人员经费和日常公用经费支出及招商引资工作经费，具体款、项级科目分别为：

　　（1）2010301 行政运行支出290,746.25元，主要用于行政人员工资及机构运转日常工作开支；

　　（2）2010350 事业运行支出1,234,066.05元，主要用于事业人员工资及机构运转日常工作开支；

　　（3）2011308 招商引资支出1,645,249.68元，主要用于开展各项招商引资工作支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出132,167.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。 主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费用支出，具体款、项级科目为：

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132,167.68元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费用支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出139,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。 主要用于开展“绿色食品牌”招商引资工作经费支出 ，具体款、项级科目为：

　　2130125农产品加工与促销支出139,414.00元，主要用于开展“绿色食品牌”招商引资工作经费支出 。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出76,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。 主要用于缴纳单位在职职工住房公积金，具体款、项级科目为：

　　2210201 住房公积金支出76,421.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为222,500.00元，支出决算为 163,777.72元，完成预算的73.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务接待费支出决算为163,777.72元，完成预算的73.61%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我局在全年经费使用中加强公务接待费支出管理和使用。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 增加 69,777.72元， 增长74.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加69,777.72元，增长74.23%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是随着蒙自基础设施建设步伐的加快，政府招商引资的力度加强，故本年公务接待费有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出163,777.72元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费 支出 163,777.72元。其中：

　　国内接待费 支出 163,777.72元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待137批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,705人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于开展招商引资，企业来访、考察项目投资接待时发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市投资促进局部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，减少42,007.20元，同比下降100.00%，主要原因是由于机构改革，本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费产生。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市投资促进局部门资产总额118,295.06元 ，其中，流动资产11,072.47元 ， 固定资产107,222.59元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程 0.00元 ， 无形资产0.00元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少15,112.92元，其中固定资产减少11,753.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额21,815.00元，其中：政府采购货物支出21,815.00元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,815.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。 

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。　

　　第五部分  名词解释

　　1.行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　2.事业运行（2010350款），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　3.招商引资（2011308款），反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　4.行政单位离退休（2080501款），反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250301147101111