蒙自市冷泉镇中学2021年度部门决算

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　蒙自市冷泉镇中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市冷泉镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　4.积极办好本乡的初中教育，加强职业技术教育宣传力度，促进各类教育协调发展。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.按时完成在职教师工资和学校的经费的上报、拨付工作，保障学校正常教育教学活动的开展；

　　2.坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注贫困寄宿制学生和农村留守儿童的成长和教育；

　　3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件；

　　4.确保不发生校园安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市冷泉镇中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个。分别是：蒙自市冷泉镇中学。

内设机构4个，名称分别是：教务处、政教处、总务处、党支部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 蒙自市冷泉镇中学部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 　　

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学部门2021年度收入合计9,332,947.17元。其中：财政拨款收入9,311,747.17元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入21,200.00元，占总收入的0.23%。 与上年对比增加1,387,770.17元，增幅为17.47%。主要原因是2021年义务教育阶段学生就读人数增加，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市冷泉镇中学部门2021年度支出合计9,630,834.44元。其中：基本支出 9,407,662.44元，占总支出的 97.68%；项目支出 223,172.00元，占总支出的 2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1,253,924.04元，增幅为14.97%。主要原因是2021年义务教育阶段学生就读人数增加，财政拨款支出增加。 

　　（一）基本支出情况

　　 2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,407,662.44元。与上年对比增加1,150,752.04元，增幅为13.94%。主要原因是2021年义务教育阶段学生就读人数增加，基本支出增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,144,929.14元，占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,262,733.30元，占基本支出的13.42% 。 人均支出1,685.89元。

　　（二）项目支出情况

     2021年度用于保障蒙自市冷泉镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223,172.00元。主要项目支出为食堂改造工程款123,172.00元和乡村从教20年优秀教师奖励资金100,000.00元；与上年对比增加103,172.00元，增幅为85.98%。主要原因是财政拨入非基建项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 蒙自市冷泉镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,630,834.44元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加1,253,924.04元，增幅为14.97%。主要原因是2021年义务教育阶段学生就读人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出8,472,752.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于: 基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出719,954.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出438,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于教职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 蒙自市冷泉镇中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为26,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市冷泉镇中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位不涉及机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市冷泉镇中学部门资产总额23,194,315.25元，其中，流动资产731,816.27元，固定资产20,246,173.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,216,325.00元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加7,426,231.21元，其中固定资产增加18,375,855.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额378,100.00元，其中：政府采购货物支出262,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,200.00元。授予中小企业合同金额378,100.00元，占政府采购支出总额的100.00 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　 第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    3.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    4.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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