蒙自市工商业联合会2021年度部门决算

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蒙自市工商业联合会部门2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　１.加强理想信念教育。以庆祝建党100周年活动为契机，深入非公企业开展党史学习教育宣讲活动共计30余场，参与人数近4000人次，建党100周年庆祝大会召开之日，组织100余名非公企业家学习观看。先后组织20余名非公有制经济人士代表赴井蒙自市烈士陵园、云南省一大会址、文山老山教育基地开展理想信念教育；组织20余名民营企业家参加全州乡村振兴战略发展培训班、云南省商协会会长培训班；组织160名民营企业党组织负责人参加“万名党员进党校”培训班，参训人员160余人；以市委、市政府名义组织召开全市政企座谈会，深入学习习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神，帮助企业解决在经济发展中遇到的问题，有力推进“两个健康”，着力推进营商环境提升；为充分发挥信息宣传功能作用，筑牢工商联宣传阵地，充分发挥主观能动性，有效调动各方力量，扎实开展信息宣传工作。截至目前，市工商联报送市级信息稿件36篇，在州委统战部、州工商联微信公众号刊登信息25篇，20余篇信息获《红河日报》《云南网》《中华工商时报》等刊载。

　　２.落实全面从严治党主体责任。做好党务政务公开，积极主动服务好企业，办事效率和服务水平提升。配合支持省委第七巡视组回头看巡察工作，围绕本轮巡视“1+6”的监督重点，结合本部门职能职责，认真撰写上报《省委巡视“回头看”对照检查材料》《省委巡视“回头看”自查问题清单》。针对中央第十巡视组巡视云南省的反馈意见，对标对表深入查找问题，积极配合开展好各项工作。2021年来，共召开党组会议12次，理论中心学习10次。

　　３.提升参政议政水平。市工商联会员中州人大代表2名，州政协委员3名，市人大代表2名，市政协委员17名。根据市四届政协换届方案，推荐21名工商联界别人士进入政协委员资源库。

　　４.围绕队伍建设，持续提升组织凝聚力

　　一是夯实基础。围绕民营经济统战工作，把培育和发展基层商会作为组织建设的重点，按照中央、省、州关于工商联所属商会改革和发展要求，今年3月启动蒙自市乡镇街道商会成立暨登记换届工作，截至目前已完成8个乡镇街道的换届工作、5个乡镇街道商会的组建工作，并指导13个乡镇街道商会同步到民政部门登记注册，注册率为100%。13家基层商会通过选派党建工作指导员，实现党的组织和工作全覆盖；发挥商会党组织的政治核心作用，确保商会沿着正确的方向发展。截至目前，蒙自市工商联所属商会17家，其中基层商会13家，行业协会商会4家。二是扩大队伍。及时召开行政办公会、主席办公会、党组会研究制定《蒙自市工商业联合会（商会）2021年会员发展计划（暂行）》文件，明确目标任务，以行业协会为基础，重点发展企业会员、团体会员，大力提升企业会员和团体会员比重。在积极发展区域和行业领军企业加入工商联的同时，切实吸纳成长性好、发展潜力大的小微企业入会，不断扩大工商联会员覆盖面，实现企业会员年均增长10%的目标。对新加入工商联组织的会员，实时开展信息录入，健全会员档案。目前，蒙自市工商联共有在册会员583个，并全部录入全国工商联会员数据库。其中：团体会员17个，占会员总数的2.9%；企业会员380个，占会员总数的65.18%；个人会员186个，占会员总数的32.1%。通过会员发展工作的有效开展，工商联会员队伍不断巩固扩大，企业、团体会员比例稳步提升，在会员总数中的比例逐年提高，结构逐步优化，工商联活力得到极大增强。三是凝聚合力。2021年，通过调研、走访、座谈等形式，深入企业走访调研200余家次，搭建企业与政府之间的交流沟通平台。围绕“我为企业办实事”，深入落实一线工作法，开展商协会专题调研工作，走访14家行业协会、13家乡镇街道商会以及市级行业管理部门，为商协会及民营企业解决发展中的困难问题；为助力蒙自经济高质量发展搭建平台，牵头制定了《蒙自市政企恳谈会制度》，着力打造以“圆桌会议”为主要形式的政企常态化沟通平台，加强政企沟通交流，宣传党的方针政策，帮助协调解决企业发展中遇到的困难问题。今年以来，共举办3场恳谈会，向各类市场主体发放《蒙自市政企恳谈会征求意见表》1200余份，广泛征求300余家各类企业的意见建议和存在问题，为企业解决经营发展中的困难和问题106件，市级行业部门、乡镇街道开展政企恳谈会9次，解决企业所需问题360余个。200余家企业通过政企常态化沟通平台，实现了服务企业工作从“被动处理问题”走向“主动发现问题”、从“事后处置”走向“前端管理”的第一步。同时，围绕促进“两个健康”，联合相关部门开展“5+5+2”金融改革，蒙自市特色农业及中小企业扶持贷款累计放贷2.7271万户21.6116亿元，较上年增加6456户3.7444亿元；其他中小企业累计放贷43户3.0752亿元。已累计从风险补偿金中支付762.63万元用于补偿金融机构的不良贷款；通过“贷免扶补”创业担保贷款共帮助101人创业，发放个人创业担保贷款金额410万元，发放贷免扶补贷款1352万元。组建33人法律咨询顾问团，为会员企业提供免费法律事务咨询。为坚定企业发展信心，积极推动企业转型升级。2021年，全市2家企业上榜全省民营企业100强。

　　５.围绕中心工作，持续助推全局发展

　　一是万企联村促发展。今年7月，全国工商联部署开展巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动乡村全面振兴“万企兴万村”行动，我联根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、中央、省、州《关于开展“万企兴万村”行动的实施意见》的通知，以蒙自“万企兴万村”行动为基础，同步开展好“干部规划家乡”和“民营企业助力规划乡村”活动，成立由20名企业人员构成的蒙自市民营企业助力规划乡村“顾问团”，1493家企业结对帮扶全市88个乡村振兴重点帮扶村，以脱贫村、集体经济薄弱村、规模较大的易地扶贫搬迁集中安置点所在村（社区）为重点，以产业对接、共赢发展为目的，引导广大民营企业、商（协）会及其它民营经济开展村企结对共建，投身乡村振兴，努力实现五大目标。

　　二是疫情防控勇当先。为助力红河州强边固防工作，蒙自市非公企业积极响应党和政府的号召，共向金平、河口、绿春3个边境县捐赠了价值20余万元的蔬菜、方便面、大米、军用大衣、矿泉水等物资。疫情发生以来，全市非公经济人士疫情防控捐款捐物共计476.5万元，参与企业298家。

　　三是奉献爱心显担当。积极引导非公企业家参与光彩事业，组织4家企业参加中国河口——越南老挝边境交易会。在全国第三届文明城市创建活动中，动员工商联会员积极行动起来，全力参与推动蒙自争创全国文明城市，积极履行社会责任，彰显了非公企业的道义担当。2021年，12家企业、1家州异地商会通过州光彩事业促进基金会捐赠资金117.0856万元。

　　四是招商引资谋发展。充分发挥民营企业家的主力军作用，积极抓好招商引资工作，充分发挥“以商招商”优势，加大以商招商力度。接待了文山商会、云南省福建商会等企业到蒙自进行项目考察，并推动企业间达成合作。以福建商会换届为契机，大力推介招商引资项目，完成招商引资任务0.6亿。

　　五是激发组织新活力。2021年5月31日，召开第三届五次执委会，补选市工商联常务副主席1名、秘书长1名。组织机关干部及会员企业5家到华南理工大学参加学习培训。目前正在筹备工商联所属商协会长培训班。积极申报2021年全国五好工商联。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。蒙自市工商业联合会内设机构1个办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市工商业联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市工商业联合会部门2021年度收入合计1,145,697.74元。其中：财政拨款收入1,145,697.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,304,728.16元对比，与上年对比减少159030.42元。减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市工商业联合会部门2021年度支出合计1,145,697.74元。其中： 基本支出 1,016,413.65元 ，占总支出的 88.72%； 项目支出 129,284.09元 ，占总支出的 11.28%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年1,304,728.16元对比，与上年对比减少159030.42元。减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,016,413.65元。 与上年1,104,728.16元对比减少88314.51元，减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 952,091.49元，占基本支出的93.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,322.16元，占基本支出的6.33% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,284.09元。与上年200,000.00元对比减少70715.91元 ，减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。具体项目工作经费开支主要用于工会经费、办公费、差旅费等。开展的工作有会员学习培训、商会及会员进行调研、政企恳谈会、发表商会信息及调研文章等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,145,697.74元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年1,304,728.16元对比，与上年对比减少159030.42元。减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出996,222.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。 主要用于公积金、养老保险、职业年金、死亡抚恤支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　8.社会保障和就业（类）支出91,036.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于养老保险和职业年金支出。       

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　19.住房保障（类）支出58,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于机关事业单位住房公积金。    

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为1500.00元，完成预算的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1500.00元，完成预算的15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本着节约的宗旨，减少接待数量，减少陪同人数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1230.00元，增长82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1230.00元，增长82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因：开展工作需要。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1500.00元，占15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1500.00元。其中：

　　国内接待费支出1500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：建水工商联接待。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市工商业联合会部门2021年机关运行经费支出64,322.16元，与上年71,400.00元对比减少7077.84元，减少原因是本着节约的原则，减少不必要的支出。部门机关运行经费主要用于：发放本单位人员工资、养老金、维持本单位正常运转。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市工商业联合会部门资产总额 136495.10元 ，其中，流动资产 111806.77元 ， 固定资产 24688.33 元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0元 ， 其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少13027.68元，其中固定资产减少7903.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

    三、政府采购支出情况　　

　　2021年度，部门政府采购支出总额14500元，其中：政府采购货物支出 14500 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 14500 元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　三、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　四、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　五、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300972101111