蒙自市乡村振兴局2021年决算

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蒙自市乡村振兴局2021年决算公开

    目录 

　　第一部分  蒙自市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　十三、公开报告

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市乡村振兴局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线，抓实“一平台三机制”四个专项行动，全力推进衔接乡村振兴各项工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、防返贫动态监测工作

　　蒙自市乡村振兴局以定方案、定程序、定范围、定标准及定时限的“五定”扎实开展动态监测帮扶，创新防贫基金筑牢兜底防线，守住不发生规模性返贫的底线。制定印发《关于健全完善防止返贫监测和帮扶机制巩固脱贫成果的实施办法》、《蒙自市防止返贫动态监测帮扶工作方案》、《关于印发蒙自市健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》等文件，2021年持续开展常态化动态监测帮扶，按照国家、省州乡村振兴部门安排部署，开展2021年度防返贫监测动态调整和信息采集暨监测对象“回头看”工作，全市易返贫致贫户（监测对象）953户3204人(脱贫不稳定户528户1877人、边缘易致贫户282户917人、突发严重困难户143户410人)。其中：已消除风险115户505人（脱贫不稳定户81户388人、边缘易致贫户34户117人），未消除风险838户2699人（脱贫不稳定户447户1489人、边缘易致贫户248户800人、突发严重困难户143户410人)。

　　扎实开展防止返贫动态监测帮扶机制的基础上，创新“基金防贫”机制，制定印发《蒙自市精准防贫救助基金管理办法（试行）》，创新设立“蒙自市精准防贫救助基金”，现已筹集基金700.00万元，截至目前，累计发放救助基金240.48万元，救助142户613人，构筑了“动态监测帮扶”+“精准防贫救助”双重保障，实现兜底全覆盖。

　　2、持续巩固“两不愁三保障”成果工作

　　按照过渡期内严格落实“四个不摘”要求，保持13家行业部门的31项主要帮扶政策不停、标准不降。持续增加产业投入，衔接资金近1亿元投入产业。持续促进转移就业，发挥“建设者之家”就业综合服务的作用，实现农村劳动力转移就业12.27万人。持续推进农危改，实施抗震安居房改造任务837户和四类重点对象农村危房改造任务20户。持续增强教育保障，新增义务教育阶段学位7130个，采取送教上门保障公平教育，开设普职融合班接收蒙自籍初三疑似辍学学生，确保义务教育阶段适龄儿童100%入学。持续巩固医疗保障，全市脱贫人口和三类监测对象医保参保率100%。持续提升饮水保障，投入4,200.00万元，完成“水窖村清零”工程，48个自然村共计2505户接通“自来水”，全市再无“水窖村”。持续稳固兜底保障，作为全省城乡低保改革试点县，率先提高农村低保标准，A、B、C类分别提高到每月400.00元、300.00元、200.00元。小额信贷政策稳定。实行过渡期内延续贷款政策，对期限3年以内，额度5.00万元以下的，实行100%政府全额贴息，对有需求和有偿还能力的，可在5.00万元基础上，按基准利率再贷5.00万元。2021年新增贷款882户3,516.00万元。全市累计发放小额信贷共6613户、3.28亿元，为原非贫县中最多。持续做好搬迁群众后续帮扶。全市12个易地扶贫搬迁集中安置点937户3628人全部稳定入住，实现了搬迁群众稳得住、有就业、能致富的基本目标。

　　3、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施工作

　　截至2021年12月30日，蒙自市共收到各级财政衔接资金15,317.97万元，其中：中央财政衔接资金7,592.00万元、中央少数民族发展资金400.00万元、地方政府债券贴息资金125.08万元，省级财政衔接资金4,445.00万元、州级财政衔接资金1,850.00万元、市级财政衔接资金905.89万元。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年，我们紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及年度目标任务，统筹安排实施衔接资金项目95个，其中：产业项目（含小额信贷贴息）27个，投入资金7,852.59万元，占比51.82%，生活条件改善（人居环境整治）项目23个，投入资金2,759.3万元，村基础设施项目24个，投入资金3,131.00万元，雨露计划项目11个，投入资金270.10万元，其他项目10个，投入资金1,304.98万元。

　　截至2021年12月30日，项目开工95个，开工率100%，项目完工89个，完工率93.68%。资金已按照项目实施进度通过国库集中支付方式拨付到项目实施单位，我市财政衔接资金支出15,173.85万元，支出率达99.06%。同时，认真贯彻落实省、州扶贫项目资产管理工作部署安排，完善、制定印发了《蒙自市扶贫资产管理办法（试行）》和《蒙自市扶贫项目资产后续管理实施方案》，建立健全扶贫项目资产长效运行和监督管理机制，规范后续管理工作，形成的工作经验得到省州肯定并在全省推进会上作经验交流。

　　4、“一平台三机制”四个专项行动工作

　　按照省委确定的实施“一平台三机制”四个专项行动，实现“四个全覆盖”的要求，全力落实、探索推进“四个专项行动”。全面推广政府救助平台。建立了蒙自市“政府救助平台”调度中心，建立乡村振兴、人社、教体、卫健、民政、水利、医保、住建8部门定期集中办公制度，集中比对行业部门数据、调度监测对象帮扶政策落实，实现“线上救助平台”与“线下监测帮扶”高效对接、预警信息互补。截至12月4日，全市实现申请量为613件，办结523，办结率为85%。筑牢产业帮扶利益联结机制。实现新型经营主体全覆盖，建设了西北勒千亩苹果园、芷村千亩桃园等一批利益联结紧密的产业帮扶示范园。持续实施扶志扶智项目。以教育为基，培养职业农民，实施“雨露计划”鼓励落榜初中毕业生就读职业技术学校，完成农村劳动力技能培训2196人。久久为功用好“清洁家园·荣誉超市”机制，以行动挣积分，用积分兑奖励，激发内生动力。继续实施农村致富带头人培训计划，累计培养296名农村致富带头人。探索壮大村集体经济机制。制定了《蒙自市壮大村集体经济实施意见》，实现村干部在村集体经济组织交叉任职、增发绩效，建立定期核查村集体经济制度。安排2,000.00万元专项资金支持壮大村集体经济试点项目。如：西北勒乡探索“村集体合股公司+专项资金+经营服务+产业发展”模式，通过村集体入股组建公司，依法依规实现交叉任职，整合村集体资产和扶贫项目资产入股，运营农村供水、冷库、现代苹果产业园壮大集体经济。冷泉镇探索通过收购、加工、销售青贮饲草壮大集体经济；鸣鹫镇探索承接集镇管理、保洁、牲畜市场运营，以及投资苹果产业示范园分红壮大集体经济。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 蒙自市乡村振兴局1 个，我单位内设机构 2个分别为综合科和项目科。参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 11人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 11人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　蒙自市乡村振兴局2021年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年度收入合计19,906,197.01元。其中：财政拨款收入19,906,197.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加了439,505.66元，增加的主要原因是2021年中央、省、州拨款项目资金增加（项目管理补助经费、省州返贫风险经费、乡村振兴干部能力提升培训经费等）。  

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年度支出合计19,906,197.01元。其中： 基本支出 2,523,277.48元 ，占总支出的 12.68%； 项目支出 17,382,919.53元 ，占总支出的 87.32%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比减少138,656.07元，减少主要原因是2021年度没有上年结余资金。 

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,523,277.48元。与上年对比减少278,131.08元，减少的主要原因是2021年本单位社会保障缴费增加，住房公积金等增加67,762.92元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费减少345,894.00元，所以2021年正常运转的日常支出比2020年减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,396,712.36元，占基本支出的94.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126,565.12元，占基本支出的5.02% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,382,919.53元。与上年对比增加139,475.01元，增加的主要原因是：2021年项目支出中机关事业养老保险缴费支出增加10,786.88元，行政运行经费（扶贫工作经费、挂包帮工作经费、扶贫对象动态管理经费、扶贫资金项目绩效评价经费）增加1,371,835.12元，农村人居环境治理补助经费增加1,000,000.00元，事业人员奖励性绩效增加6,089.47元，其他扶贫支出（项目管理补助经费、消费扶贫补助经费、乡村振兴干部培训经费、对口帮扶屏边补助经费、省州返贫风险补助经费）增加3,121,002.27元，农村基础设施建设经费减少3,554,988.80元，扶贫贷款奖补和贴息减少1,815,249.93元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 19,906,197.01元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加了439,505.66元，增加的主要原因是增加的主要原因是2021年中央、省、州拨款项目资金增加（项目管理补助经费、省州返贫风险经费、乡村振兴干部能力提升培训经费等）。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出227,800.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出227,800.64元 ；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出19,530,112.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.11%。主要用于行政运行2,457,992.58元，社会发展1,000,000.00元，扶贫贷款奖补和贴息6,994,208.06元，扶贫事业机构1,077,911.73元，其他扶贫支出8,000,000.00元 ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出148,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于住房公积金支出148,284.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为135,000.00元，支出决算为 6,837.00元，完成预算的 5.06 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务接待费支出决算为6,837.00元，完成预算的 5.06 %。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2021年本单位按相关规定有少量公务接待费发生。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加 6,837.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加6,837.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因是：2021年因乡村振兴工作需要，本单位按相关规定严格控制公务接待费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,837.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 6,837.00元。其中：

　　国内接待费 支出 6,837.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作需要发生的公务接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出126,565.12元，与上年对比减少345,894.00元 ，减少的主要原因是2021年度没有上年结余资金。部门机关运行经费主要用于办公费支出12,572.99元、差旅费支出12,227.11元、邮电费支出3,870.90元、公务接待费支出5,329.00元、工会经费支出23,265.12元、其他交通费用支出69,300.00元 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市乡村振兴局部门资产总额 12,013,176.59元 ，其中，流动资产 11,835,004.23 元 ， 固定资产175,536.82 元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 2,635.54 元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少261,214.67元，其中固定资产减少48,201.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面 原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 11,492.00 元，其中：政府采购货物支出 9,700.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,792.00 元。授予中小企业合同金额  1,792.00 元，占政府采购支出总额的 15.60 %。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

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