蒙自市森林公安局2021年度部门决算

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蒙自市森林公安局2021年度部门决算

    目录

　　第一部分  蒙自市森林公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市森林公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我大队的主要职能：（1）负责蒙自市辖区的森林草原、生态环境和生物安全、食品药品、知识产权和制售伪劣犯罪案件预防和侦查办理工作；（2）参与食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域行政监管部门综合治理；（3）开展食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等法律法规的宣传和教育。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度重点工作任务介绍。森林警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届五中全会精神为指导，在市局党委正确领导下，以疫情防控、森林防火、林地林木和野生动植物保护等各项工作为引领，以“我为群众办实事”为主线，进一步加强森林警察队伍建设，提升队伍法律素养和能力素质，夯实基层基础工作，全力维护蒙自林区社会治安大局稳定 。

　　（一）强化巡逻防范。进一步加强对重点林区、重点区域、重点河（湖）、野生动物迁徙通道及栖息地、森林公园、长桥海湿地公园、餐饮业、古玩市场等开展巡逻巡查防范，最大限度杜绝发生重特大森林火灾、非法猎捕、出售、收购野生动植物等违法犯罪行为。

　　（二）加强协调对接。进一步加强与市局相关部门、市林业和草原局、市场监督管理局、市水务局协调对接，进一步整合资源，形成合力，切实加大对生物多样性保护力度，严厉打击涉林涉野生动植物等违法犯罪行为，预防重大森林火灾、盗滥伐林木、野生动植物等案件发生，切实保障我市生态文明建设成果，确保林区社会治安大局稳定，为建设美丽蒙自、宜居蒙自、和谐蒙自贡献森林公安力量。

　　（三）持续开展打击危害国家重点保护植物案。2021年森林警察大队查获贩卖国家一级保护植物等违法犯罪活动，目前，该案已被云南省公安厅立为挂牌督办案件

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 蒙自市森林公安局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个。 蒙自市公安局森林警察大队。 

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队）三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市森林公安局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人；在职在编实有行政人员19人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制4辆， 在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市森林公安局部门2021年度收入合计6,005,401.77元。其中：财政拨款收入5,502,978.02元，占总收入的91.63%；其他收入502,423.75元，占总收入的8.37%。 与上年对比：2020年度收入合计5,268,630.48元，收入增加736,771.29元，主要原因是增加其他收入502423.75元，民警基本工资和津贴补贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市森林公安局部门2021年度支出合计5,603,022.40元。其中：基本支出 4,347,703.38元 ，占总支出的 77.60%； 项目支出 1,255,319.02元 ，占总支出的 22.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年支出合计5,787,664.11元，其中基本支出5,083,820.42元，项目支出703843.69元，与上年对比：总支出减少184641.71元，主要原因分析严格执行厉行节约，减少了非必要的开支。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,347,703.38元。 2020年用于保障机构正常运转的日常支出是5,083,820.42元，较上年减少736,117.04元，主要原因分析2021年把中央转移支付资金纳入项目管理 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,964,562.20元，占基本支出的91.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费383,141.18元，占基本支出的8.81% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,255,319.02元。 2020年度用于保障专项业务工作的经费703,843.69元，与上年对比增加551475.33元 ，主要原因分析是因为2021年度把中央转移支付资金纳入项目管理 。具体项目开支及开展工作情况：辅警保障经费：预计全年协勤辅警聘用人数20人，全年实有平均16人，未达到年度指标值，原因是因为公安大部制改革；接警出警率100%，已经完成；维护林区社会治安稳定率达90%；社会公众和服务对象满意度达到90%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,502,978.02元，占本年支出合计的 98.21% 。 2020年度一般公共预算财政拨款支出 5,787,664.11元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少284,686.09元，主要原因分树立紧日子的思想，严格执行厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出4,851,753.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.17%。 主要用于在职人员经费和辅警人员保障经费。

　　2.社会保障和就业（类）支出396,636.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。 主要用于缴纳机关事业单位养老保险和工伤保险  ；

　　3.住房保障（类）支出254,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。 主要用于缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自市森林公安局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306,000.00元，支出决算为148,889.44元，完成预算的48.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为148,659.44元，完成预算的86.94%；公务接待费支出决算为230.00元，完成预算的0.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2020年我大队树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约的政策，积极创建节约型单位。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加104,180.36元，下降233.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加105,869.56元，增长247.42%；公务接待费支出决算减少1,689.20元，下降88.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年10月我单位购买了10万元的汽油。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出148,659.44元，占99.85%；公务接待费支出230.00元，占0.15%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出148,659.44元。其中：

　　公务用车运行维护支出148,659.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费230.00元。其中：

　　国内接待费支出230.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待周边县市森林警察大队需到蒙自办理案件发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市森林公安局部门2021年机关运行经费支出283,096.80元， 2020年机关运行经费支出856,352.55元，与上年对比减少573,255.75元，主要原因分析是树立过紧日子的思想，严格执行厉行节约的政策，积极创建节约型单位 。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，蒙自市森林公安局部门资产总额9284417.17元 ，其中，流动资产 419814.81 元 ，固定资产 8864602.36元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少109095.44元，其中固定资产增加24260元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额24260 元，其中：政府采购货物支出 24260元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 24260元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.野生动物栖息地：野生动物栖息地动物栖息地，又称生境、栖地，是指围绕一个或多个“物种种群”（多个动物种类）栖息（生活和生长）的自然环境。　

　　2.海湿地公园、湿地公园(Wetland Park)是指以水为主体的公园。以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础，以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题，并建有一定规模的旅游休闲设施，可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园。

   3.“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250300931200201111