蒙自市人民政府办公室2021年度部门决算

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　　蒙自市人民政府办公室2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  蒙自市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。蒙自市人民政府办公室主要承办州政府指示、决定在蒙自市贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。督促检查市政府各部门和各乡镇政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，及时向市政府领导报告。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.坚持以经济建设为中心不动摇，成功跻身全省县域经济前列。

　　2.始终把城市工作作为重中之重，创城固卫中创出蒙自荣誉。

　　3.着力保障和改善民生，干部辛苦指数换得群众幸福指数。

　　4.持续加强和创新社会治理，喜摘综治领域最高奖。

　　5.以干部素质提升年和工作落实年为抓手，政府自我革命有力有效。

　　6、疫情防控工作取得有效成果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自市人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：蒙自市人民政府办公室、 蒙自市发展研究中心。蒙自市人民政府办公室内设部门16个，分别是秘书一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、九科、督查科、议案科、信息科、外事科、综合科、总值班室、法律顾问与规范性文件科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年末实有人员编制 69人。其中：行政编制59 人（含行政工勤编制 16人），事业编制10人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 50 人（含行政工勤人员16人），事业人员9人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 1 人，退休29人。

    实有车辆编制 1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年度收入合计10,685,304.74元。其中：财政拨款收入10,665,504.74元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,800.00元，占总收入的0.19%。 与去年财政拨款收入34,534,340.95元相比，降低69.12%，主要是2020年新冠疫情突发，各级财政共拨付了疫情防控经费2,229,022.60元,2021年则没有疫情防控经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年度支出合计19,051,913.62元。其中： 基本支出 9,592,385.47元 ，占总支出的 50.35%； 项目支出 9,459,528.15元 ，占总支出的 49.65%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年机关运行经费支出1,275,868.51元，与上年2020年度29,063,581.07元对比，降低了95.61%，主要是因为2021年疫情防控经费划转到蒙自市卫生与健康局管理使用，减少了疫情防控经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障蒙自市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,592,385.47元。 与上年9,752,782.11对比下降1.64%，主要原因是政府办公室人员调动导致 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,042,666.83元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549,718.64元，占基本支出的5.73% 。

　　（二）项目支出情况

    2021年度用于保障蒙自市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,459,528.15元。 与上年19,310,798.96对比下降81.01%，主要原因分析是2021年原设于市政府办的蒙自市疫情指挥部划转到蒙自市卫生健康局管理，经费也随之划转。

具体项目开支及开展情况：

一般公共事务支出1073119.27元，突发公共卫生应急事务管理8086408.88元，其他支出300000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 18,705,291.02元，占本年支出合计的 98.18% 。 与上年27,181,181.07元对比 下降了31.18% ，主要原因是2021年蒙自市疫情指挥部划转到蒙自市卫生健康局管理，经费也随之划转，支出减少 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,936,917.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.78%。 主要用于工资、日常办公运转支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2020年由于疫情我单位没有此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位2021年无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位2021年无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,208,240.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。 主要用于养老保险、职业年金、失业保险等开支。

　　9.卫生健康（类）支出8,039,786.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.98%。 主要用于疫情防控开支，2021年疫情防控指挥部划转到蒙自市卫计局，经费随之划转。         

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出520,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2021年无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为 3,207.49元，完成预算的 16.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,207.49元，完成预算的 16.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年政府办车辆老化导致无法使用，故公务用车开支仅为保险费。

　  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少44,851.40元，下降 93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 44,851.40元，下降 93.33%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年疫情没有安排出国出境任务，另外车辆老化导致无法使用，故公务用车开支仅为保险费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,207.49元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年由于疫情没有结束，故没有安排出国出境任务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3,207.49元。其中：保险费3207.49元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。2021年没有购车。

　　公务用车运行维护支出3,207.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公室应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），市政府接待职能由市机关事务局统一安排，故2021年没有接待费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年没有此项支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自市人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出549,718.64元，与上年1,275,868.51对比减少726149.87元，下降56.91% ，主要原因分析是2021年经费支出压到年底未及时支付导致。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转开支等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，蒙自市人民政府办公室部门资产总额463929.50元，其中，流动资产32852.60元，固定资产429078.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1998.89元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8913109.44元相比，本年资产总额减少8449179.94元，其中固定资产增加31500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额13089.20元，其中：政府采购货物支出10678.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2411.20元。授予中小企业合同金额11443.00元，占政府采购支出总额的87.42%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

    1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

    2.基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    3.项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

    4.机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300943601111